【正文】 修訂 文件在執(zhí)行過程中，當發(fā)現不適用或由于條件變化需進行修訂時，由職能部門提出更改申請，交該文件和資料的原審批部門進行審批。受控文件包括:a) 管理性文件:質量手冊、質量管理體系程序、崗位職責、項目質量計劃等；b) 技術性文件：通用作業(yè)指導書、質量控制表、施工組織措施、現場專用作業(yè)指導書文件、施工圖紙（包括設計變更、設備說明書、計算書等）、工程施工規(guī)范、技術信函等；c) 合同文件：工程合同、合同變更、補充協(xié)議等。在貫徹質量方針、實現質量目標的基礎上不斷增強顧客滿意。 c) 為實施所策劃的過程，確定了需編制的質量管理體系程序，并在質量手冊中采用“相關文件”的形式加以引用。 起重機械安裝維修改造質量手冊 總則編制并保持起重機械安裝維修改造質量手冊，起重機械安裝維修改造質量手冊覆蓋GB/T190012000（idt ISO9001：2000）標準中的基本要求和滿足國家起重機械安全技術法規(guī)的基本要求。包括：通用作業(yè)指導書、施工組織措施和/或項目質量計劃、作業(yè)指導書文件（包括施工措施、 作業(yè)指導書、安全施工措施、作業(yè)和操作規(guī)程等），具體指導現場施工，是針對具體施工項目或作業(yè)過程編制的， 目的是“安全、優(yōu)質、文明、如期”完成施工任務。b）起重機械安裝維修改造質量管理體系程序質量管理體系程序總共為12個。 H停止點 RT 射線檢測 NDE無探檢測 R審閱點 UT 超聲波檢測 PT 滲透檢測 W檢查點 MT 磁粉檢測3．3控制人員代號 Q質量工程師 W焊接責任工程師 F技術負責人 N 探傷責任工程師 P工藝責任工程師 T 理化責任工程師 E檢驗責任工程師 M 采購責任工程師 X設備責任工程師 L計量責任工程師 M1 采購責任人 P1工藝責任人 E1檢驗責任人 Z專工 B保管員 S探傷人員 J1質量檢驗員 J2焊接檢驗員 J3 材料檢驗員 J4理化試驗人員 Y技術員 U項目責任師 廣西建工集團建筑機械制造有限責任公司 簡稱我公司4 質量體系要求 總要求 在識別質量管理體系所需過程的基礎上，建立文件化的質量管理體系，確定所識別過程的順序和相互作用，以及為確保過程有效運行和控制所需的準則和方法,對這些過程進行監(jiān)視、測量和分析，必要時采取措施,確保過程結果的實現,并作到過程的持續(xù)改進。 糾正措施—— 為消除已發(fā)現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 缺陷—— 未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。 供方—— 提供產品的組織或個人。為顧客提供滿意的服務：顧客意見處置率100%，顧客滿意率≥90%，沒有顧客重大投訴。 質量方針—— 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。 引用的標準、法規(guī)和行政規(guī)章有： 國務院令373號 特種設備安全監(jiān)察條例 國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局國質檢法[2003]206號 關于實施《特種設備安全監(jiān)察條例》若干問題的意見 國家質量技術監(jiān)督局令13號 特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定 國家質量技術監(jiān)督局質技監(jiān)局鍋發(fā)[2001]57號 特種設備注冊登記與使用管理規(guī)則 國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局國質檢鍋[2003]251號《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）》 GB/T190012000 idt ISO9001：2000 質量管理體系 要求 GB/T190002000 idt ISO9000：2000 質量管理體系 基礎和術語3術語和定義本質量手冊使用GB/T190002000 idt ISO9000：2000質量管理體系基礎和術語中的術語和定義，對賦予特殊含義的術語和定義在本手冊中進行說明。 應用范圍 本《起重機械安裝維修改造質量手冊》適用于廣西建工集團建筑機械制造有限責任公司承擔的各類起重機械安裝維修改造工程施工。2引用標準 下列標準或法規(guī)，行政規(guī)章所包含條文，通過在本手冊中引用而構成為本手冊的條文。 術語和定義 質量管理體系—— 在起重機械安裝維修改造質量方面指揮和控制組織的管理體系。 我公司的質量方針由公司總經理發(fā)布， 章節(jié)。 質量管理—— 在起重機械安裝維修改造質量方面指揮和控制組織的協(xié)調活動。根據公司的管理習慣，公司將提供產品的供方稱為“供貨商”。 預防措施—— 為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。 糾正—— 為消除已發(fā)現的不合格所采取的措施。質量管理體系程序有機地結合了起重機械安裝維修改造工程施工的特點，吸收了公司的科學管理經驗，采用5W1H的方法展開，重點強調了職責、工作接口、控制流程以及控制準則和方法。e）起重機械安裝維修改造質量記錄。對起重機械安裝維修改造質量手冊實施控制，確保起重機械安裝維修改造質量手冊在公司范圍內得到有效貫徹和實施，并定期對其實施評價。同時對質量管理體系的文件框架（包括質量記錄）進行了描述。 起重機械安裝維修改造質量手冊的管理 起重機械安裝維修改造質量手冊的管理包括：編制、審核、批準、標識、發(fā)放、評審、使用、修改和回收、銷毀等，由鍋爐壓力容器安全監(jiān)督機構會同質保部負責具體的管理工作。 職責分工資產部負責技術性文件的管理（檔案中心負責其中的標準、規(guī)程、規(guī)范的管理）；鍋爐壓力容器安全監(jiān)督機構負責管理性文件的管理；經濟法規(guī)部負責合同文件的管理；各歸口部門負責文件的編制及更改。若文件變動較大，需其他相關部門評審會簽時，由起草部門采用傳閱或會議的方式組織評審，并按評審意見進行修改，報授權人員再次批準其適宜性后，升版印刷，按文件原發(fā)放范圍受控發(fā)放管理，回收舊版文件。文件的受控和標識管理方式包括：a) 在文件上直接加蓋受控標識章和序號章。c) 加蓋文件傳閱標識章形式控制。 f）對會議紀要、內部備忘錄、行政管理文件按照99XB001SEPCCLQA《質量手冊》的規(guī)定辦理。文件的發(fā)放可采用內部局域網上發(fā)放和光盤發(fā)放，采用內部局域網發(fā)放和光盤發(fā)放時須經分管領導批準。當局部區(qū)域或項目必須使用舊版文件時，須辦理文件使用批準手續(xù)。 質量記錄的控制包括如下幾個方面：a） 質量記錄必須字跡清楚，表達明確，具有唯一性標識，并具有可追溯性；b） 質量記錄必須真實、客觀，是實際事件的準確反映；c） 質量記錄必須具有有效的簽字，并注明日期；d） 對于統(tǒng)計性質量記錄和以其他媒體形式提供的質量記錄，備注統(tǒng)計人員名字；e） 質量記錄被收集歸檔后，在適宜的環(huán)境條件下分類保存，保管方式應便于存取、檢索。 對分包方提供的質量記錄實行歸口管理。 對需公司歸檔保存的工程性質量記錄，在工程交付使用后，由公司檔案中心收集，按國家檔案管理的有關規(guī)定執(zhí)行分類、標識、編目、組卷和歸檔管理。通過宣傳教育和培訓學習提高員工法律意識，確保公司與起重機械安裝維修改造有關的所有生產經營活動都能嚴格遵守國家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)。 以顧客為關注焦點 公司經理組織識別并確定顧客的要求，采取措施滿足顧客要求，具體內容包括：a） 項目前期由市場開發(fā)部收集工程項目信息，對擬參加投標的項目，派員參加項目聯(lián)系，了解顧客要求，購買標書。在工程施工過程中將顧客的要求轉化到施工文件中加以實施。 公司以信守合同為工作準則，以完成合同為己任，顧客的要求就是我們的行動指南，顧客的期望就是我們的奮斗目標。發(fā)揚“電建鐵軍”精神，追求高標準、高質量，以質量求發(fā)展，以質量拓市場，不斷提高企業(yè)綜合管理水平，達到同行業(yè)領先水平，創(chuàng)建一流企業(yè)。 策劃 質量目標 嚴格按照圖紙、法規(guī)標準施工，工程質量達到優(yōu)良標準，為顧客提供滿意的服務。 公司按5個層次建立文件化的起重機械安裝維修改造質量管理體系，這5個層次分別是：質量手冊、質量管理體系程序、質量管理文件、項目作業(yè)文件和質量記錄。 識別并確定質量管理體系主過程下的相關子過程，根據所確定的子過程策劃其活動順序和相互作用，規(guī)定控制準則和方法，配備滿足要求的資源，建立信息渠道，對過程實施監(jiān)控，保證過程在受控狀態(tài)下運行。當出現不合格或異常時，采取必要的措施，保證實現所策劃的結果，并做到持續(xù)改進。廣西建工集團建筑機械制造有限責任公司質量工程師委托令 為確保我公司起重機械安裝維修改造質量體系運行有效，特委托公司副總經理譚瑞禮為我公司的質量工程師，在質量活動中代表總經理權力。確保公司所有現場人員均應遵守本《手冊》；保證影響質量的所有行政，經營和施工活動得到充分控制；負責制定并落實公司發(fā)展規(guī)劃；負責制定公司的質量方針和質量目標；負責組織管理評審。質量工程師在建立和實施質量體系方面的職責是： 負責質量管理體系的建立、實施和保持，不斷改進產品質量；負責組織質量管理體系文件的編制、修訂和貫徹實施；負責重大質量問題的分析和處理；定期向企業(yè)最高管理層匯報質量管理體系運行及產品質量狀況；負責對質量管理體系運行情況進行審查。 ：在生產副經理和技術負責人的領導下負責起重機械安裝維修改造過程中的無損檢測與理化試驗工作。對材料代用進行監(jiān)督檢查。深入施工現場，幫助工藝人員解決施工中的技術工藝問題。對焊接工藝的可行性、焊接質量負責。：負責公司及上級有關機械設備管理方面的規(guī)章制度貫徹實施，并對執(zhí)行情況進行檢查與考核。會同有關部門對機械設備操作人員進行技術培訓工作。組織編制無損檢測設備維修計劃并監(jiān)督實施。組織理化試驗人員的技術培訓工作，并完善技術培訓檔案。對起重機械安裝改造維修所用計量器具、設備進行監(jiān)督檢查，確保其符合計量法規(guī)的規(guī)定。 ：在項目責任工程師和檢驗責任工程師的領導下，具體負責本起重機械安裝改造維修項目的質量檢驗工作，編寫起重機械安裝維修改造質量檢驗計劃等。負責材料財務預算的控制和材料消耗成本的考核。材料應按合格材料、待檢材料、不合格材料、專用材料以及類別、材質、規(guī)格、批號的不同，分區(qū)，分類存放，并有明顯的標志。初步確認合格的材料按鋼號、爐號等統(tǒng)計數量報材料負責人，不合格的材料按鋼號、爐號等統(tǒng)計數量報材料負責人，并在材料上作不合格標識。：嚴格按國家、行業(yè)有關標準進行檢測，確保其檢測結果準確。認真做好試驗記錄，按規(guī)定要求處理試驗數據，填寫試驗報告。對未經檢驗或檢驗不合格的物資有權禁止使用。監(jiān)督生產人員按制造工藝文件進行生產，對違犯制造工藝的人員應提出批評并向上級報告。學習本崗位專業(yè)知識，不斷提高業(yè)務水平。 ：認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，全面完成施工任務。認真做好焊接自檢記錄。熟練掌握本崗位的操作規(guī)程。 其他從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，其職責和權限按相應的工作標準（崗位職責）執(zhí)行。內部溝通的方式包括但不限于:a) 會議溝通： 專業(yè)協(xié)調會、專題會； 生產協(xié)調會； 季度生產計劃平衡會； 管理評審會、年度質量會、年度安全會、經理辦公會等。公司在機構調整、重大經營方針變化、出現嚴重非預期事件時，臨時增加管理評審。這些措施包括但不限于：a） 質量管理體系及其過程的有效性，如果需要變更，制定變更計劃，落實資源和職責；b） 過程是否在持續(xù)改進，并確定進一步改進的計劃和措施；c） 與顧客要求有關的產品的改進，包括工程質量、現場文明、服務等；d） 資源需求，當資源不能滿足要求時，確定資源配備（或調整）計劃，并組織實施，同時對未來所需的資源進行策劃。e） 對質量管理體系的改進必要時體現在新的質量管理體系文件中。 人力資源 總則 公司通過社會招聘、接受分配、外派學習、專業(yè)培訓等形式開發(fā)人力資源，滿足公司發(fā)展和壯大的需要，并不斷提高員工素質。，對所有從事與起重機械安裝改造維修質量活動有關的各級人員接受適當的培訓。、無損檢測人員、檢查人員、計量人員等特種設備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員，應進行資格考試，其中焊工、無損檢測人員應按照質量技術監(jiān)督部門的規(guī)定取得相應的資格方可上崗。方可從事許可類別的起重機械安裝改造維修工作。監(jiān)視和測量設備的性能和準確度滿足《檢驗大綱》或檢驗規(guī)程的要求。具體包括： a）施工人員在適宜的環(huán)境條件下施工。例：焊條間要配備溫度、濕度控制設備；儲存產品的場所要清潔、防潮等。； 經濟法規(guī)部對合同的評審和管理工作； 工程部等有關部門在其職責范圍內參與合同評審和標書編制工作。 對需聯(lián)系招標方澄清的問題，由項目開發(fā)部組織聯(lián)系并澄清。 記錄 合同評審所涉及到的評審記錄及有關的文件資料均由經濟法規(guī)部歸卷存檔。本過程適用于：a） 起重機械安裝改造維修保養(yǎng)工程施工中所有由公司負責采購的材料和外協(xié)件。 供貨商的評價選擇 制定選擇、評價和重新評價分供方的準則。b） 對長期（或固定）供貨商，定期（一般不超過一年）對供貨質量進行跟蹤分析評價，評價時考慮的相關信息包括：信用、產品質量、價格、交貨情況、后續(xù)服務、支持能力、相關經驗和歷史業(yè)績；質量管理體系的質量保證能力，遵守法律法規(guī)的情況；提供該類產品方面的顧客滿意程度。采購文件主要有2種:采購單和采購合同。對提供技術服務的機構，必須簽定服務合同或協(xié)議，明確服務人員的資格、與提供服務有關的程序、過程和設備的批準要求等。 顧客對供貨方物資的驗證當合同中有明確規(guī)定或有書面協(xié)議時，顧客或其代表有權在供貨商處或公司內對分供方的產品（物資）進行驗證，公司將提供相關資源，支持顧客的驗證。★相關文件 QP03《產品采購管理程序》 工藝質量控制