【正文】 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)文件 　　 　 起重機(jī)械安裝改造重大維修監(jiān)督檢驗(yàn)細(xì)則編 號(hào)：NO:受 控：□非 受 控：□20090909 發(fā)布 　　　　 20090909實(shí)施黃石市特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所 　　發(fā) 布修　改　頁(yè)序號(hào)文件編號(hào)修改內(nèi)容和原因修改日期審核人批準(zhǔn)人版　次：第五版編　制：審　核： 批　準(zhǔn)： 持　有：目　　 錄一、目的和依據(jù)二、適用范圍三、檢驗(yàn)相關(guān)要求四、監(jiān)檢流程圖五、監(jiān)檢程序六、監(jiān)檢方式七、監(jiān)檢過(guò)程中對(duì)問(wèn)題的處理方法八、《原始記錄》填寫(xiě)規(guī)定及示例九、監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單填寫(xiě)規(guī)定十、監(jiān)檢意見(jiàn)通知書(shū)填寫(xiě)規(guī)定十一、監(jiān)檢證書(shū)填寫(xiě)規(guī)定十二、其他十三、相關(guān)記錄十四、附則31 / 31一、目的和依據(jù)為了加強(qiáng)起重機(jī)安裝、改造、重大維修（以下簡(jiǎn)稱(chēng)施工）監(jiān)督檢驗(yàn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)監(jiān)檢）的管理，規(guī)范監(jiān)檢行為，保證監(jiān)檢工作質(zhì)量，正確理解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)確判斷檢測(cè)結(jié)果，幫助檢驗(yàn)人員正確填寫(xiě)《起重機(jī)械安裝改造重大維修監(jiān)督檢驗(yàn)原始記錄》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《原始記錄》附錄1），依據(jù)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家質(zhì)檢總局）頒布的《起重機(jī)械安裝改造重大維修監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》［TSG Q7012 2008］（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《檢驗(yàn)規(guī)則》），編寫(xiě)《起重機(jī)械安裝改造重大維修監(jiān)督檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施細(xì)則》）。二、適用范圍 本實(shí)施細(xì)則適用于所有在黃石市行政區(qū)域內(nèi)：1．符合《檢驗(yàn)規(guī)則》附件A內(nèi)的起重機(jī)械安裝過(guò)程的監(jiān)檢。 2．納入《特種設(shè)備目錄》的起重機(jī)械，其改造、重大維修過(guò)程的監(jiān)檢。3．起重機(jī)械主要受力結(jié)構(gòu)件在使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝（包括移裝）、符合要求的制作活動(dòng)（包括主要受力構(gòu)件的現(xiàn)場(chǎng)分段組裝等）的監(jiān)檢。三、檢驗(yàn)相關(guān)要求１．從事起重機(jī)械安裝改造重大維修監(jiān)檢工作的監(jiān)檢人員，必須持有與監(jiān)檢工作相對(duì)應(yīng)的資格證書(shū)；每臺(tái)起重機(jī)械整個(gè)監(jiān)檢過(guò)程至少安排2名具有相應(yīng)資格的監(jiān)檢人員從事施工監(jiān)檢工作。２．《原始記錄》應(yīng)有相應(yīng)資格的監(jiān)檢人員審核簽字。３．《項(xiàng)目表》應(yīng)有相應(yīng)資格的監(jiān)檢人員和審核人員簽字。４．《監(jiān)檢報(bào)告》和《監(jiān)檢證書(shū)》應(yīng)有部門(mén)檢驗(yàn)責(zé)任師審核簽字。５．《監(jiān)檢報(bào)告》和《監(jiān)檢證書(shū)》應(yīng)有相應(yīng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的授權(quán)簽字人簽署批準(zhǔn)。６． 施工監(jiān)檢工作完成后，監(jiān)檢部門(mén)應(yīng)當(dāng)將資料及時(shí)進(jìn)行歸檔，對(duì)于存檔的《原始記錄》、《監(jiān)檢報(bào)告》和《監(jiān)檢證書(shū)》應(yīng)蓋有“存檔”專(zhuān)用章。資料應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期不少于5年。四、監(jiān)檢流程圖程序終止申請(qǐng)資料審查安裝改造重大維修單位申請(qǐng)監(jiān)檢受理階段 否監(jiān)檢結(jié)束目判斷項(xiàng)目表、監(jiān)檢報(bào)告、監(jiān)檢證書(shū)等存檔審查、檢驗(yàn)出具監(jiān)檢報(bào)告監(jiān)檢證書(shū)是否符合要求目判斷 監(jiān)檢報(bào)告、證書(shū)審批存在一般問(wèn)題出具《聯(lián)絡(luò)單》復(fù)審、復(fù)檢報(bào)所技術(shù)質(zhì)量部門(mén)備案并上報(bào)監(jiān)察部門(mén)存在重要問(wèn)題出具《意見(jiàn)通知書(shū)》監(jiān)檢項(xiàng)目判斷目判斷安裝改造重大維修監(jiān)檢階段復(fù)審、復(fù)檢實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)受理 是出具監(jiān)檢報(bào)告階段 否監(jiān)檢結(jié)束階段 是五、監(jiān)檢程序(一)監(jiān)檢受理1．受理申報(bào)的部門(mén)應(yīng)將《起重機(jī)械施工單位工作須知》（另行制訂）告知施工單位，并對(duì)其遞交的以下申報(bào)資料進(jìn)行符合性確認(rèn)：(1) 特種設(shè)備安裝改造維修許可證或者受理書(shū)（原件或者復(fù)印件）；(2)《特種設(shè)備安裝改造維修告知書(shū)》（原件）；(3) 施工合同（原件或復(fù)印件）；施工合同包括起重機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)售合同，但銷(xiāo)售合同中注明由銷(xiāo)售商安裝的提供銷(xiāo)售合同即可； (4) 施工計(jì)劃（施工進(jìn)度安排）；(5) 施工質(zhì)量計(jì)劃（指過(guò)程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，見(jiàn)注1）及其相應(yīng)的工作見(jiàn)證（工作見(jiàn)證為空白表、卡）；施工單位所提供資料為復(fù)印件的，應(yīng)加蓋施工單位的公章（下同）。注1：質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制施工過(guò)程的安全，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿(mǎn)足《檢驗(yàn)規(guī)則》要求，并且包括以下內(nèi)容： （1）控制內(nèi)容、要求； （2）過(guò)程中實(shí)際操作要求； （3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。 2．監(jiān)檢部門(mén)對(duì)上述資料進(jìn)行符合性審查：（1）實(shí)施監(jiān)檢的起重機(jī)械應(yīng)在安裝改造維修許可證覆蓋的范圍內(nèi)。 （2）對(duì)于試施工的起重機(jī)械應(yīng)具有受理書(shū)。（3）對(duì)于實(shí)施安裝監(jiān)檢的起重機(jī)械應(yīng)在《檢驗(yàn)規(guī)則》附件A范圍內(nèi)。（4）對(duì)于實(shí)施改造、重大維修的起重機(jī)械應(yīng)在《特種設(shè)備目錄》的范圍內(nèi)。（5）施工質(zhì)量計(jì)劃及其相應(yīng)的工作見(jiàn)證（工作見(jiàn)證為空白表、卡）所列的施工檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目及其合格要求應(yīng)當(dāng)不少于、不低于有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。施工質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)則的規(guī)定注明相應(yīng)項(xiàng)目的監(jiān)檢工作的類(lèi)別（A、B類(lèi)），并且在相應(yīng)的工作見(jiàn)證上有監(jiān)檢人員簽字、監(jiān)檢方式欄目。注2：起重機(jī)械改造是指改變?cè)鹬貦C(jī)械主要受力結(jié)構(gòu)件、主要材料、主要配置、控制系統(tǒng)，改變起重機(jī)械原性能參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)。重大維修是指拆卸或者更換主要受力結(jié)構(gòu)件、主要配置、控制系統(tǒng)，但不改變起重機(jī)械的原性能參數(shù)與技術(shù)指標(biāo)。3．施工過(guò)程中，監(jiān)檢人員依據(jù)監(jiān)檢項(xiàng)目要求核查施工單位提供的以下文件、資料：(1)施工單位質(zhì)量保證手冊(cè)和相關(guān)的程序文件（管理制度）、施工作業(yè)（工藝）文件以及相應(yīng)的施工設(shè)計(jì)文件；(2)現(xiàn)場(chǎng)施工的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系責(zé)任人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)工人名單和持證人員的相關(guān)證件；(3)產(chǎn)品技術(shù)文件（原件或者加蓋制造單位公章的復(fù)印件）； (4)改造、重大維修的施工設(shè)計(jì)文件；(5)施工過(guò)程的各種檢查記錄、驗(yàn)收資料；(6)施工分包方目錄與分包方評(píng)價(jià)資料（施工分包應(yīng)當(dāng)符合安裝許可條件要求）；(7)施工監(jiān)檢工作要求的其他相關(guān)資料。監(jiān)檢人員接受資料后應(yīng)及時(shí)記錄在《施工單位與監(jiān)檢機(jī)構(gòu)的資料交接清單》（附錄11）上，如發(fā)現(xiàn)上述文件、資料有變更，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知施工單位提供變更后的文件、資料。 (二)監(jiān)檢階段1．設(shè)備選型對(duì)照產(chǎn)品文件、合同或起重機(jī)預(yù)期用途和預(yù)期工作環(huán)境的說(shuō)明文件，檢查機(jī)械的選型與使用工況匹配情況是否符合法規(guī)和合同要求,防爆起重機(jī)上的安全保護(hù)裝置、電氣元件、照明器材等應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合防爆要求。在相應(yīng)工作見(jiàn)證上簽字并記錄在 “原始記錄”上。2．產(chǎn)品技術(shù)文件（僅適用于安裝監(jiān)檢）核查產(chǎn)品以下出廠(chǎng)技術(shù)文件是否齊全(1)產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件，包括總圖、主要受力結(jié)構(gòu)件圖、機(jī)械傳動(dòng)圖和電氣、液壓系統(tǒng)原理圖。若起重機(jī)主要零部件、主要受力結(jié)構(gòu)件在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生變更的，需要核查圖樣更改是否符合程序。(2)產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及其使用維護(hù)說(shuō)明；(3)型式試驗(yàn)合格證明（按覆蓋原則）(4)制造監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)（納入監(jiān)檢范圍的）在相應(yīng)工作見(jiàn)證上簽字并記錄在“原始記錄”上。3．安裝改造維修資格核查以下證件是否符合要求：(1)安裝改造維修許可證或受理書(shū)；核查實(shí)施監(jiān)檢的起重機(jī)械應(yīng)當(dāng)在施工單位特種設(shè)備安裝改造維修許可證或受理書(shū)的范圍內(nèi)。(2)安裝改造重大維修告知書(shū)；主要核查特種設(shè)備監(jiān)察機(jī)構(gòu)是否已經(jīng)接受了施工告知，告知書(shū)的內(nèi)容是否與遞交的資料相符：施工類(lèi)別（安裝、改造、重大維修），施工的起重機(jī)械型號(hào)、參數(shù)、制造廠(chǎng)家、施工單位名稱(chēng)、使用單位名稱(chēng)、施工日期、持證作業(yè)人員名單等。 (3)現(xiàn)場(chǎng)安裝改造維修作業(yè)人員的資格證件。核查施工作業(yè)人員是否持有相應(yīng)的操作證，且與安裝改造重大維修告知書(shū)中人員配備相吻合。在相應(yīng)工作見(jiàn)證上簽字并記錄“原始記錄”上。4．施工作業(yè)（工藝）文件核查施工單位是否有經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的施工作業(yè)（工藝）文件、施工質(zhì)量計(jì)劃。施工質(zhì)量計(jì)劃是否注明相應(yīng)項(xiàng)目的監(jiān)檢工作的類(lèi)別（A、B類(lèi)），是否在相應(yīng)的工作見(jiàn)證上設(shè)置填寫(xiě)監(jiān)檢人員簽字、監(jiān)檢方式欄目。施工單位對(duì)遞交的施工作業(yè)（工藝）文件、施工質(zhì)量計(jì)劃完整性、符合性負(fù)責(zé)。凡是主要受力構(gòu)件需要在現(xiàn)場(chǎng)焊接的，還需要檢查施工作業(yè)（工藝）文件是否包含了下列部分：(1)主要受力結(jié)構(gòu)件、主要焊縫焊接工藝文件(2)需要進(jìn)行焊接工藝評(píng)定的