【總結】WT××紙品廠注意版本非ISO文件撰寫:查道權文件名稱:KM-QC-007××內部制度作業(yè)規(guī)范版本:1頁碼:1of15修訂記錄版本修訂
2025-04-23 11:21
【總結】山東天業(yè)恒基股份有限公司內部審計制度第一章總則第一條實行內部審計監(jiān)督制度,是維護強化公司經營管理、促使公司持續(xù)健康發(fā)展的需要。為了建立健全內部審計制度,加強內部審計監(jiān)督工作,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及《上海證券交易所上市公司內部控制指引》,特制定本制度。
2025-04-15 08:19
【總結】127/20齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運作,加強內部管理,防范經營風險和財務風險,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內部會計控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī),制定本公司內部控制制度。第二條本公司所稱內部控制是指為了保證公司各項業(yè)務活動的有效進行、確保資產的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實現(xiàn)經營管理目標等而制定和實施的一系
2025-04-13 04:04
【總結】公司內部財務制度完整版本目錄第一章總則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第二章財務管理與會計核算體系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第三章財務計劃管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4第四章資金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5第五章固定資產管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7第六章低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7
2025-04-15 00:26
【總結】廣聚能源股份有限公司內部控制制度第一章總則第一條為提高公司管理水平,保護投資者權益,保證公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn),控制公司戰(zhàn)略制定和經營活動中存在的風險,提高公司經營的效率與效果,根據(jù)《公司法》、《關于提高上市公司質量意見》、《公司章程》等法律法規(guī),結合公司實際情況,特制定本制度。第二條授權控制的主要內容包括:(一)股東大會是公司的最高權力機構。董事會是公司的常設決策機構
2025-04-19 04:02
【總結】前言為加強公司正規(guī)化管理,強化對員工的管理,使各項工作有章可循、有據(jù)可依,特制定本《內部規(guī)章制度》,各部門員工應根據(jù)本部門工作分工,加強對本制度的學習和領會,認真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應制度,并嚴格加以實施。本規(guī)章制度連同《公司管理規(guī)定》、《員工手冊》、公司文件及相關管理制度,具有同等的效力,各職能部門、管理處應按照本制度對所屬員工加以管理和考核,違反本規(guī)章制度將在公司考核
2025-04-18 05:12
【總結】?融資租賃公司內部運作制度第一章?融資租賃有限公司檔案管理和公章管理制度第一條?檔案是公司的重要資源,公章是公司對外開展業(yè)務活動并承擔相應法律責任的主要依據(jù)。為了加強檔案和公章的科學管理,規(guī)范檔案和公章管理行為,維護檔案和公章安全,提高檔案和公章使用效率,根據(jù)國家現(xiàn)行法律和公司的實際情況制定本制度。
2025-04-13 01:32
【總結】公司內部控制制度第一章總則第一條為了加強和規(guī)范公司內部控制,提高公司經營管理水平和風險防范能力,促進公司可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計法》及《企業(yè)內部控制規(guī)范》等有關法律法規(guī),制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門。第三條本制度所稱內部控制是指由公司章程規(guī)定的經理、管理層和全體員工共同實施的、旨在合理保證實現(xiàn)公司基本目標的一系列控
2025-04-07 20:17
【總結】內部控制制度154/159目錄第一篇內部控制的基礎 4第一章總則 1第二章機構及崗位職責 3第三章內部控制方法 4第四章內部控制基礎工作 6第五章授權體系概述 7第六章附則 10第二篇供應生產銷售內部控制制度 11第一章供應內部控
2025-04-13 11:28
【總結】7/7公司內部員工培訓制度 一、培訓宗旨 1、根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,將培訓的目標與企業(yè)發(fā)展的目標緊密結合,圍繞企業(yè)發(fā)展開展全員培訓,不斷探索創(chuàng)新培訓形式; 2、將培訓與人力資源開發(fā)緊密結合,拓展培訓的深度和內涵; 3、實行全員培訓,建立培訓效果與激勵掛鉤機制,搭建起學習型、知識型企業(yè)的平臺?! 《?、培訓目的 1、達成對公司文化
【總結】擔保公司考核暫行辦法為推動擔保公司,有效緩解中小企業(yè)貸款難,促進本市經濟發(fā)展,制訂本辦法。第一條考核范圍為公司各部門。第二條考核堅持“客觀、公正、科學、規(guī)范”的原則。第三條考核實行百分制??己藘热轂樨攧罩笜撕蜆I(yè)務工作指標兩部
2024-10-26 18:34
【總結】中糧地產(集團)股份有限公司內部控制制度第一章總則第一條為強化集團內部管理,有效落實公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風險管理和流程控制,保障公司經營管理的安全性和財務信息的可靠性,在公司的日常經營運作中防范和化解各類風險,提高經營效率和盈利水平,根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內部控制制度指引》、深圳證監(jiān)局《加強上市公司內部控制工作指引》及《中糧地產(集團)股份有限公司章程》等有關規(guī)則,
2025-04-18 05:06
【總結】證券公司內部控制指引第一章總則第一條為引導證券公司規(guī)范經營,完善證券公司內部控制機制,增強證券公司自我約束能力,推動證券公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設,防范和化解金融風險,依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《證券公司管理辦法》和中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國證監(jiān)會)審慎監(jiān)管的要求,制定本指引。第二條本指引所指證券公司內部控制是指證券公司為實現(xiàn)經營目標,根據(jù)經營環(huán)境變化,對證券公司
2025-04-18 01:11
【總結】內部稽核制度第一章 總 則第一條 為加強和規(guī)范集團公司的內部管理,建立和完善內部稽核制度,以保護公司資產的完整與安全,降低成本費用,防止內部管理過程的失控,履行各所屬公司、各部門經濟責任,實現(xiàn)集團公司經濟效益最大化,特制訂本制度。第二條 本制度適用于公司和所屬公司。第三條 集團公司內部控制實行“統(tǒng)一領導,分級管理”的內部管理體制。
2025-04-12 01:15
【總結】裝修公司內部財務務制度一.對設計押金收入支付的管理二.對工程裝修款的三.對成本的控制四.對設計師具體提成的管理五.對于利潤點的管理六.對項目經理結算的管理七.對行政費用的管理八.對于支票的管理九.對于現(xiàn)金的管理十.對于稅款的管理一.對于設計押金的管理1.按有設計意向的客戶交入定金時,按設計押金處理。2.設計
2025-04-08 03:36