【正文】 編號(hào)：XZ02 XXX食品有限公司質(zhì)量安全管理制度編制： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)： 經(jīng)理 二〇一〇年十月一日目 錄1. 組織機(jī)構(gòu)圖 42. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 53. 質(zhì)量目標(biāo)的分解 64. 質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 85. 文件管理制度 96. 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 117. 生產(chǎn)過(guò)程管理考核辦法 138. 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度 159. 人員培訓(xùn)管理制度 1710. 食品加工企業(yè)人員健康管理制度 1911. 采購(gòu)質(zhì)量管理制度 2012. 進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄制度 2413. 食品添加劑使用管理制度 2614. 不合格管理制度 2815. 檢驗(yàn)管理制度 3116. 出廠檢驗(yàn)記錄及報(bào)告管理制度 3517. 計(jì)量器具管理制度 3618. 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 3719. 倉(cāng)儲(chǔ)保管制度 3820. 人員素質(zhì) 3921. 衛(wèi)生管理制度 4022. 不合格品召回制度 4223. 食品用工具容器清洗消毒管理規(guī)定 4624. 消毒劑管理使用規(guī)定 4825. 質(zhì)量安全事故處置方案 4926. 消費(fèi)者投訴受理制度 5127. 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度 5228. 食品生產(chǎn)過(guò)程防護(hù)制度 5429. 產(chǎn)品防護(hù)制度 5630. “*”號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 5931. xxx作業(yè)指導(dǎo)書 60編號(hào)：XZ02001組織機(jī)構(gòu)圖 編號(hào)：XZ02002質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一、 質(zhì)量方針質(zhì)量第一、客戶上帝、優(yōu)化產(chǎn)品、爭(zhēng)創(chuàng)一流、降低成本、增加效益、持續(xù)改進(jìn)、永無(wú)止境。二、 質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率97%，產(chǎn)品出廠合格率100%。編號(hào)：XZ02003質(zhì)量目標(biāo)的分解 供銷科質(zhì)量目標(biāo)：（1）采購(gòu)及時(shí)率達(dá)到100%（2）合同評(píng)審100%按規(guī)定要求進(jìn)行；（3）顧客滿意率＞98%(每半年對(duì)顧客進(jìn)行一次調(diào)查，每次調(diào)查不低于80%的客戶)；顧客有效意見(jiàn)投訴100%處理。　生產(chǎn)科質(zhì)量目標(biāo)：（1）生產(chǎn)計(jì)劃完成率99%；（2）工藝執(zhí)行率100%；（3）設(shè)備完好率98%。質(zhì)檢科質(zhì)量目標(biāo)：（1）A類材料采購(gòu)產(chǎn)品100%進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)；（2）B類材料采購(gòu)產(chǎn)品100%進(jìn)行外觀檢驗(yàn)和數(shù)量、品種核對(duì)；（3）每批產(chǎn)品首件必檢、主要工序2小時(shí)巡檢一次，每次檢驗(yàn)5包產(chǎn)品，成品不發(fā)生錯(cuò)漏檢。經(jīng)理的質(zhì)量目標(biāo)：每月對(duì)各部門管理人員質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核。對(duì)未能按管理要求進(jìn)行合同評(píng)審和及時(shí)處理顧客意見(jiàn)投訴的，目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)的督促當(dāng)事人采取糾正措施，并在下月進(jìn)行檢查考核處。各部門管理人員質(zhì)量目標(biāo)：每月對(duì)本部門人員質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核，向總經(jīng)理提出書面考核報(bào)告（盡可能與工作績(jī)效考核相結(jié)合）。對(duì)未能按管理要求進(jìn)行合同評(píng)審和及時(shí)處理顧客意見(jiàn)投訴的、生產(chǎn)目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)的督促當(dāng)事人采取糾正措施，并在下月進(jìn)行檢查考核處置。綜合管理員質(zhì)量目標(biāo)：（1）簽署好的合同，按顧客時(shí)限的要求制作計(jì)劃及時(shí)下達(dá)各部門；（2）定期收集整理合同裝訂成冊(cè)；（3）按目標(biāo)要求進(jìn)行顧客調(diào)查并統(tǒng)計(jì)。59 / 61管 理 制 度編號(hào)：XZ02004質(zhì)量責(zé)任制考核辦法為了加強(qiáng)本企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工按各項(xiàng)管理制度執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制訂本考核辦法。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全企業(yè)的質(zhì)量管理工作，對(duì)出企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各部門、各崗位的人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。本考核辦法采用打分制，每月考核一次，每次10分為滿分，年終進(jìn)行總評(píng)比，總分為120分。凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定要求執(zhí)行，未履行職的部門、車間及個(gè)人，每發(fā)現(xiàn)一次扣1—5分。對(duì)玩忽職守、造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對(duì)造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。對(duì)質(zhì)量做出突出貢獻(xiàn)的，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，增加5—20分。年終總評(píng)比，總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)部門年終獎(jiǎng)金；高于100分者，發(fā)給年終獎(jiǎng)金；高于120分者，由經(jīng)理研究決定頒發(fā)獎(jiǎng)金。 編號(hào)：XZ02005文件管理制度為了保證本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，有關(guān)文件得到控制，使各使用場(chǎng)所均得到相應(yīng)文件的有效版本，特制定本制度。質(zhì)檢科是文件控制的歸口管理部門。負(fù)責(zé)管理性文件和技術(shù)、作業(yè)文件的發(fā)放和管理。各部門負(fù)責(zé)本部門的有關(guān)文件的編寫和控制。外來(lái)文件有質(zhì)檢科負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集。文件編寫：各類文件有分管部門組織人員進(jìn)行編寫，質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理提出。文件的審批：文件審批人員對(duì)文件的適用性和有效性負(fù)責(zé)，審批部門有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回起草部門修訂。文件的發(fā)放：根據(jù)文件的使用范圍，由文件管理部門確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。受控文件發(fā)放前的標(biāo)識(shí)：經(jīng)批準(zhǔn)的管理性、技術(shù)性、外來(lái)文件由發(fā)放部門加蓋“受控”章，做好發(fā)放記錄，便于追朔。文件更改：更改方法：在原文件上直接劃改，將原文件更改部分換頁(yè)，將原文件換版。在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時(shí)，使用部門可提出更改申請(qǐng)，填寫“文件更改申請(qǐng)單”注明提出部門、文件名稱、編號(hào)、更改原因、文件原內(nèi)容、更改內(nèi)容等，包括文件原編制部門，由其按規(guī)定進(jìn)行審批。文件銷毀：受控文件作廢或失效時(shí)，由管理部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場(chǎng)收回并做好記錄。已作廢文件有參考價(jià)值需要存檔的，應(yīng)加蓋作廢章。作廢文件集中銷毀，報(bào)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并作好銷毀記錄。文件的日常管理（1）文件的使用部門和人員不得隨意涂改或毀壞文件，不得丟失。（2）未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可，使用者不準(zhǔn)私自復(fù)印文件，更不得外借。（3）文件的編制部門為該文件的歸檔部門，對(duì)存檔文件應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰便于查閱。（4）對(duì)于各種時(shí)效性文件、臨時(shí)性文件，按使用期予以控制，過(guò)期自動(dòng)失效。外來(lái)文件的控制對(duì)于外來(lái)文件經(jīng)識(shí)別，確認(rèn)后由主管部門進(jìn)行文件的發(fā)放和管理。編號(hào)：XZ02006生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度為保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。本程序適用于蜜餞（果糕）生產(chǎn)加工過(guò)程影響因素的控制。生產(chǎn)過(guò)程的控制生產(chǎn)過(guò)程分為一般工序和關(guān)鍵工序。本企業(yè)生產(chǎn)xxx的關(guān)鍵工序有：（1）熬煮（糖制）（2）烘烤（3）包裝。除關(guān)鍵工序外的生產(chǎn)工序?yàn)橐话愎ば颉２僮魅藛T必須經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，掌握本操作規(guī)程、技能要求和安全知識(shí)。本企業(yè)根據(jù)要求和需要對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。設(shè)備控制：a、生產(chǎn)科要對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查和定期檢修。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。b、各操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備，對(duì)設(shè)備及衛(wèi)生進(jìn)行清理，對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。c、生產(chǎn)操作人員每年至少進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。原輔材料進(jìn)入車間，操作人員及時(shí)剔除不合格的原輔材料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)措施。工藝過(guò)程的控制生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制工藝參數(shù)與《蜜餞（果糕）質(zhì)量控制點(diǎn)》的控制要求中規(guī)定要求的一致。質(zhì)檢科對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督控制。環(huán)境條件控制由生產(chǎn)科和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境要求。生產(chǎn)科協(xié)調(diào)水、電的供應(yīng)，生產(chǎn)工藝要求。關(guān)鍵工序控制要點(diǎn)除包含一般工序控制要點(diǎn)外，還應(yīng)進(jìn)行以下控制：（1）操作人員的控制a、須經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。b、操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對(duì)工藝參數(shù)和其它影響因素進(jìn)行監(jiān)控，確保按規(guī)定要求操作，出現(xiàn)異常及時(shí)反映、處理。c、生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)異常操作人員能解決的，立即現(xiàn)場(chǎng)排除，不能解決的由車間報(bào)生產(chǎn)科會(huì)同有關(guān)部門解決。d、因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)的，必須嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)按不合格產(chǎn)品處理。（2）質(zhì)檢科對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行工藝指導(dǎo)，并按《蜜餞（果糕）質(zhì)量控制點(diǎn)》的控制要求實(shí)施監(jiān)控保證產(chǎn)品質(zhì)量。（3）車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生。車間現(xiàn)場(chǎng)禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得滯貿(mào)物質(zhì)防止霉變。編號(hào)：XZ02007生產(chǎn)過(guò)程管理考核辦法 生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、操作規(guī)程由生產(chǎn)科制定，按程序報(bào)批后下發(fā)執(zhí)行。 各崗位必須嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、操作規(guī)程進(jìn)行操作。 各崗位必須按規(guī)定時(shí)間、頻次作好工藝運(yùn)行記錄。 生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)禁私自改動(dòng)工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、操作規(guī)程。工藝配套設(shè)備嚴(yán)禁私自停用。 因生產(chǎn)條件改變或生產(chǎn)特殊規(guī)格產(chǎn)品，需對(duì)工藝指標(biāo)、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程進(jìn)行調(diào)整時(shí)，必須由生產(chǎn)科經(jīng)理寫出書面申請(qǐng)，按程序批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 各車間負(fù)責(zé)人、技術(shù)員對(duì)工藝運(yùn)行情況進(jìn)行不定期巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。 生產(chǎn)科必須對(duì)各車間工藝執(zhí)行情況進(jìn)行不定期核查。 各車間新產(chǎn)品試產(chǎn)時(shí)，制定新產(chǎn)品試驗(yàn)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，報(bào)生產(chǎn)科心備案并對(duì)各項(xiàng)工藝參數(shù)做好記錄。 、變更必須經(jīng)由公司生產(chǎn)科組織進(jìn)行。 所有工藝運(yùn)行記錄、試用記錄要實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假。 每年由生產(chǎn)科組織各車間制定年度技改項(xiàng)目計(jì)劃，并按程序?qū)徟? 技術(shù)改造本著充分促進(jìn)公司發(fā)展、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和增加經(jīng)濟(jì)效益為主的原則進(jìn)行提報(bào)。 技術(shù)改造項(xiàng)目必須由生產(chǎn)科進(jìn)行可行性