中國(guó)移動(dòng)分公司市場(chǎng)工作總結(jié)分析報(bào)告(已修改)
2024-12-07 20:27 本頁(yè)面
【正文】 堅(jiān)定信心 迎難而上 開(kāi)創(chuàng)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)新局面 08年工作回顧 1 ?各項(xiàng)指標(biāo)完成情況 ?存在的主要問(wèn)題 目錄 09年市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作 4 09年工作思路及工作目標(biāo) 2 32 年工作目標(biāo)及工作思路09年我們面臨的形勢(shì) 2 2021年在省公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下、在各單位的鼎力支持下，全公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部門(mén)較好的完成了市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng) KPI及目標(biāo)管理指標(biāo)。 集團(tuán)考核指標(biāo) 計(jì)劃指標(biāo) 實(shí)際完成 得分 運(yùn)營(yíng)收入（億元） 68 滿分 10 量收增幅比 滿分 6 離網(wǎng)率 3% % 滿分 4 品牌健康度 61% %(預(yù)計(jì)） 滿分 4 定制終端 (萬(wàn)臺(tái) ) 35 滿分 2 運(yùn)營(yíng)收入 量收增幅比 離網(wǎng)率 品牌健康度 6 7 .5686 7 .26 7 .36 7 .46 7 .56 7 .66 7 .76 7 .86 7 .968計(jì)劃 預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)收入 定制終端 6 7 .568656 5 .5666 6 .5676 7 .568計(jì)劃 預(yù)計(jì)1 .51 .4 21 .21 .2 51 .31 .3 51 .41 .4 51 .5計(jì)劃 預(yù)計(jì)3 .0 %2 .8 3%0%1%2%3%計(jì)劃 預(yù)計(jì)61%6 1 .5%55%60%65%計(jì)劃 預(yù)計(jì)354 7 .605101520253035404550計(jì)劃 預(yù)計(jì)各項(xiàng)指標(biāo)完成 — 集團(tuán)考核指標(biāo)預(yù)計(jì)得滿分 省內(nèi) KPI指標(biāo) 計(jì)劃指標(biāo) 年底完成 運(yùn)營(yíng)收入 語(yǔ)音收入 量收增幅比 幸福家庭計(jì)劃數(shù) 19 累計(jì)月均離網(wǎng)率 % % 品牌健康度 61% 定制終端（萬(wàn)部） 45 KPI指標(biāo) 計(jì)劃指標(biāo) 實(shí)際完成 中心城市收入市場(chǎng)占有率 % % 用戶市場(chǎng)占有率 % % 各項(xiàng)指標(biāo)完成（續(xù) 1） — 省內(nèi) KPI指標(biāo) 目標(biāo)項(xiàng) 展開(kāi)目標(biāo) 全年目標(biāo)值 年末完成 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)類指標(biāo) 單價(jià)降幅 9% % 中高端客戶保有率 80% % 新增凈增用戶比 4 4 自營(yíng)渠道銷售比例 30% % 自有渠道業(yè)務(wù)受理比例 70% 74% 電子渠道業(yè)務(wù)辦理比例 25% % 欠費(fèi)回收率 20% % 數(shù)據(jù)提供情況 100% 100% 各項(xiàng)指標(biāo)完成（續(xù) 2） — 目標(biāo)管理項(xiàng) 08年工作回顧 1 ?各項(xiàng)指標(biāo)完成情況 ?存在的主要問(wèn)題 目錄 09年市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作 4 09年工作思路及工作目標(biāo) 2 32 年工作目標(biāo)及工作思路09年我們面臨的形勢(shì) 2 存在的主要問(wèn)題 用戶話務(wù)量增長(zhǎng)日趨乏力 新增客戶拉動(dòng)作用減弱 % % 36% % 全集團(tuán)計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)增幅 我公司計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)增幅 110月份全集團(tuán)計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)增幅從 07年的 %下降到 %；我公司話務(wù)量增長(zhǎng)乏力現(xiàn)象更為突出，全年計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)增幅從 07年的 36%,下降到 %； 我公司新增客戶收入增幅從 07年的 %下降到 %. 我公司新增客戶收入增幅 % % 長(zhǎng)途、離網(wǎng)率、鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道 ARPU、 MOU及單價(jià)較低 ?08年， ARPU為 /月 /戶（有效用戶） ?全年平均單價(jià) /分鐘 ，同比下降了 。 12月份單價(jià)僅為 /分鐘， 下降%。 ?MOU為 441分鐘（有效用戶），僅比 07年增長(zhǎng) %。 存在的主要問(wèn)題 ?長(zhǎng)途業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率偏低， 07年我公司長(zhǎng)途業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率為%。 ?截止 12月份，考核口徑離網(wǎng)率為%， 但如果按預(yù)拆用戶統(tǒng)計(jì)離網(wǎng)率實(shí)為 %。 ?鄉(xiāng)鎮(zhèn)自營(yíng)渠道占比低，每鄉(xiāng)鎮(zhèn)僅有 ，全省為 44個(gè)。 策劃能力仍需進(jìn)一步提升 ?在營(yíng)銷活動(dòng)宣傳策劃上缺少對(duì) 用戶心理、社會(huì)熱點(diǎn) 的把握，不能快速吸引客戶眼球形成輿論討論熱點(diǎn)，造成 客戶感知度低、宣傳沖擊力不強(qiáng) 。 存在的主要問(wèn)題 (續(xù) ) 品牌經(jīng)營(yíng)工作仍需加強(qiáng) ?對(duì)品牌經(jīng)營(yíng)重視不夠， 針對(duì)性營(yíng)銷 體現(xiàn)不足。 ?自營(yíng)廳在用戶咨詢、辦理業(yè)務(wù)時(shí)， 只單純介紹資費(fèi) ；合作商銷售環(huán)節(jié)忽視了按不同品牌用戶的消費(fèi)特點(diǎn)針對(duì)性進(jìn)行 品牌銷售推介 ，導(dǎo)致品牌錯(cuò)位。 宣傳傳播不集中、不統(tǒng)一 ?在單一的廣告投放管理模式下，存在著同一時(shí)期 宣傳內(nèi)容多而雜，宣傳重點(diǎn)不突出，客戶感知混亂，宣傳與品牌脫節(jié) 等問(wèn)題 。 08年工作回顧 1 目錄 09年市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作 4 09年工作思路及工作目標(biāo) 2 32 年工作目標(biāo)及工作思路09年我們面臨的形勢(shì) 2 09年我們面臨的形勢(shì)－－困難重重、挑戰(zhàn)空前 高普及率、高占有率、低單價(jià)、管制 ?全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、對(duì)手實(shí)力增強(qiáng)、中高端爭(zhēng)奪 ?金融危機(jī)對(duì)通信業(yè)務(wù)的影響尚未完全顯露 公司 現(xiàn)狀 宏觀 經(jīng)濟(jì) 競(jìng)爭(zhēng) 激烈 TD 09年我們面臨的形勢(shì)－－別無(wú)選擇 唯有拼搏 加快移動(dòng)對(duì) 固定的替代 TD的政策優(yōu)勢(shì) 規(guī)模優(yōu)勢(shì) 成本優(yōu)勢(shì) 品牌優(yōu)勢(shì) 如果我們不能抓住機(jī)會(huì)，奮力拼搏，規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)都有可能弱化，甚至喪失。 TD的政策優(yōu)勢(shì)我們應(yīng)該充分利用，要高舉 TD大旗爭(zhēng)取政府支持。 08年工作回顧 1 目錄 09年市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作 4 09年工作思路及工作目標(biāo) 2 32 09年工作目標(biāo)及工作思路 09年我們面臨的形勢(shì) 2 ?收入： ?量收增幅比： ?ＴＤ用戶數(shù)： 2萬(wàn)戶 ?中高端客戶保有率： 9095% ?定制終端銷量： 32 萬(wàn)部 09年工作目標(biāo) 重點(diǎn) KPI指標(biāo) ?幸福家庭計(jì)劃發(fā)展量： ?全球通用戶發(fā)展量： 10萬(wàn)戶 ?收 入市場(chǎng)份額 ： 原則上不低于 08年 具體考核值另下 ?用戶質(zhì)量： ARPU提升 :% MOU提升 :% 離網(wǎng)率 :4% 09年工作目標(biāo) 目標(biāo)管理 ? 中高端客戶凈增率： 8%10% ?長(zhǎng)途計(jì)費(fèi)收入增長(zhǎng)率 ： 15% 繼續(xù)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，堅(jiān)持創(chuàng)新理念，以 品牌 為主線，實(shí)現(xiàn)二個(gè)轉(zhuǎn)變，兼顧三個(gè)關(guān)系，落實(shí) “ 樹(shù)幟、保高、拓新、維系、筑基 ” 五項(xiàng)工程及 TD落地工作，保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位，確保全面完成市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng) KPI指標(biāo)。 09年整體工作思路 落實(shí) “ 5+1”工程 “ 樹(shù)幟、保高、拓新、維系、筑基 ” ＋“ TD” 突出 一個(gè)主線 實(shí)現(xiàn)以 品牌經(jīng)營(yíng)為主線 的突破 實(shí)現(xiàn) 二個(gè)轉(zhuǎn)變 ?從單一廣告投放管理向集中品牌整合傳播管理轉(zhuǎn)變 ?從簡(jiǎn)單應(yīng)對(duì)型定價(jià)向全省一體化資費(fèi)架構(gòu)轉(zhuǎn)變 兼顧 三個(gè)關(guān)系 ?規(guī)模與價(jià)值的關(guān)系 ?成本與收益的關(guān)系 ?現(xiàn)在與未來(lái)關(guān)系 09年工作思路 09年工作思路（續(xù) 1） 從經(jīng)營(yíng)指標(biāo)制定到營(yíng)銷資源配置 品牌 從內(nèi)部管理體系到所有客戶接觸點(diǎn) 從營(yíng)銷方案策劃到業(yè)務(wù)支撐落實(shí) 從營(yíng)銷活動(dòng)實(shí)施到營(yíng)銷效果評(píng)估 品牌 品牌 品牌
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