【正文】 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 試 運 行 記 錄 表 格 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司安委會辦公室 二 OO 九年十二月 受 控 文 件 注 意 保 存 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 1 目錄 第一節(jié) 文件管理制度 ............................................... 1 文件評審表 GT 0101 .............................................. 1 文件更改通知 GT 0102 ............................................. 2 文件銷毀記錄 GT 0103............................................. 3 有效文件目錄 GT 0104 ............................................ 4 安全部門擬文登記表 GT 0105 ...................................... 4 安全部門發(fā)文登記表 GT 0106 ....................................... 4 安全部門收文登記表 GT 0107 ....................................... 4 質(zhì)量安全監(jiān)督處文件傳閱登記薄 GT 0108 ............................. 5 質(zhì)量安全監(jiān)督處文件批辦單 GT 0109 ................................. 5 第二節(jié) 安全記錄管 理制度 ............................................ 6 在檔記錄清單 GT0201 ............................................. 6 文件 借閱申請單 GT0202 ........................................... 7 文件 銷毀申請單 GT0203 .......................................... 8 運行記錄移交清單 GT0204 ........................................ 9 第三節(jié) 安全標(biāo)志管理制度 .......................................... 10 采購驗收登記表 GT0301 ......................................... 10 標(biāo)志、標(biāo)示發(fā)放（張貼）登記表 GT0302 ........................... 11 第六節(jié) 危害辯識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制制度 .......................... 12 危險源清單 GT0601 ............................................. 12 風(fēng)險評價表 GT0602 ............................................. 12 重大風(fēng)險因素清單 GT0603 ....................................... 12 第八節(jié) 安全教育、培訓(xùn)制度 ........................................ 13 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 2 員工培訓(xùn)簽到表 GT0801 ......................................... 13 培訓(xùn)記錄表 GT0802 ............................................. 14 培訓(xùn)申請表 GT0803 ............................................. 15 年度培訓(xùn)計劃 GT0804 ........................................... 16 第九節(jié) 安全投入與經(jīng)費管理制度 .................................... 18 安全投入管理臺帳 GT0901 ....................................... 17 安全投入計劃臺帳 GT0902 ....................................... 17 第十節(jié) 安全生產(chǎn)例會制度 .......................................... 19 會 議記錄 GT1001 ............................................... 18 會議簽到表 GT1002 ............................................. 19 第十一節(jié) 安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查、驗收制度 ............................ 21 檢查表 GT1101 ................................................. 20 安全管理人員 履職 評價表 GT1102 ................................. 21 質(zhì)量安全監(jiān)督處日常督查情況登記表 GT1103 ....................... 22 第十三節(jié) 設(shè)備（含機電設(shè)備）管理制度 .............................. 24 設(shè)備配置申請表 GT1301 ......................................... 23 設(shè)備采購驗收單 GT1302 ......................................... 24 設(shè)備管理臺帳 GT1303 ........................................... 25 設(shè)備維護(hù)單 GT1304 ............................................. 26 設(shè)備報廢申請表 GT1305 ......................................... 27 第十四節(jié) 公務(wù)車輛管理制度 ........................................ 29 公務(wù)車輛管理制度 GT1401 ....................................... 28 駕駛員安全學(xué)習(xí)值日表 GT1402 ................................... 29 派車單 GT1403 ................................................. 29 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 3 機關(guān)駕駛員行車登記表 GT1404 ................................... 30 車輛報修單 GT1405 ............................................. 30 車輛保養(yǎng)、維修情況登記表 GT1406 ............................... 30 車輛使用情況登記表 GT1407 ..................................... 31 第十五節(jié) 消防管理制度 ............................................ 33 火災(zāi)事故報告 GT1501 ........................................... 32 消防器材及設(shè)施維護(hù)和檢修 GT1502 ............................... 33 第十六節(jié) 危險品管理制度 .......................................... 35 危險品采購清單 GT1601 ......................................... 34 危險品驗收記錄 GT1602 ......................................... 34 危險品領(lǐng)用單 GT1603 ........................................... 35 失效危險品回收記錄表 GT1604 ................................... 35 第十八節(jié) 職業(yè)病、工傷管理制度 .................................... 37 工傷認(rèn)定申請表 GT1801 ......................................... 36 第十九 節(jié) 安全隱患排查整改制度 .................................... 38 交通運輸?shù)戎攸c行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)和單位安全生產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)計表 .. 37 安全生產(chǎn)隱患排查治理匯總表 GT1902 ............................. 38 安全隱患整改通知書 GT1903 ..................................... 39 安 全隱患整改情況反饋報告 GT1904 ............................... 40 整改 報告 GT1905 ............................................... 41 第二十節(jié) 安全事故報告制度 報表 GT2001 ........................... 43 車輛機械肇事月（年）報表 GT2002 ............................... 43 交通建設(shè)工程安全生產(chǎn)事故快報 報表 GT2003 ....................... 44 交通建設(shè)工程安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計月報表 報表 GT2004 ................. 45 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 4 第二十一節(jié) 應(yīng)急管理制度 報表 ...................................... 47 設(shè)備清單 GT2003 ............................................... 46 應(yīng)急預(yù)案演練記錄 報表 GT2004 ................................... 47 前 言 根據(jù)省交通運輸廳規(guī)定，《安全管理體系文件》的運行作為每年度安全考核的重要依據(jù)。公司文本已通過省交通運輸廳的評審，現(xiàn)已轉(zhuǎn)入試運行和準(zhǔn)備驗收階段，為方便公司各單位、各部門有效運行，特將《安全管理體系文件》的運行表格進(jìn)行匯總，請按規(guī)定認(rèn)真填寫運行記錄， 各單位的運行記錄在次月 10 日之 前以電子文檔的方式傳送到質(zhì)量安全監(jiān)督處郵箱 。公司機關(guān)質(zhì)量安全監(jiān)督處：負(fù)責(zé)報送表格的歸檔整理，協(xié)調(diào)處理各部門、各單位需要樣表等具體記錄各項事宜 ， 每月整理一次 。 養(yǎng)護(hù)管理處、經(jīng)營規(guī)劃發(fā)展處：配合負(fù)責(zé)填寫文本中 GT090 GT0902 表格，主要填寫涉及安全工程項目批準(zhǔn)后的工程處置費用及相關(guān)情況記錄、專項安全保通費用及相關(guān)情況、應(yīng)急處置費用及相關(guān)情況、其他項目安全費用的投入情況等，由部門指定專人，每月報送一次。勞動人事處：配合負(fù)責(zé)填寫 由公司勞動人事處直接舉辦各類培訓(xùn)中涉及安全生產(chǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)記錄，按文本中 GT0803 、 GT0804 表格填報， GT0803 表在舉辦培訓(xùn)當(dāng)月報送， GT0804 每年度 1 月報送；需要進(jìn)行工傷認(rèn)定時，配合填寫 GT1801表格 ； 由質(zhì)量安全監(jiān)督處填報本處室舉辦的各類培訓(xùn)記錄。黨群工作部：配合負(fù)責(zé)填寫社會治安綜合治理工作中涉及安全生產(chǎn)工作的內(nèi)容，按 GT 1101 表格填寫。辦公室：負(fù)責(zé)填寫車輛管理的 GT1401 至 GT1407 表格，車輛設(shè)備管理的 GT 1302 至 GT 1305，辦公樓消防設(shè)施管理的 GT 1502 表格，發(fā)電 機房設(shè)備管理的 GT 1302 表格GT 1304 表格。 公司所屬各單位按《安全管理體系文件》在試運行階段按各種記錄表格進(jìn)行填報。 在運用過程中 存的問題，敬 請各單位、各部門提出寶貴意見，以便于進(jìn)行修改和調(diào)整。