【正文】 質(zhì)量安全監(jiān)督處文件批辦單 GT 0109 收文編號(hào) 質(zhì)安監(jiān) 號(hào)收文 收文日期 年 月 日 處領(lǐng)導(dǎo)閱示： 擬辦人意見： 傳閱人簽名： 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 6 第二節(jié) 安全記錄管理制度 在 檔 記 錄 清 單 GT0201 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 保管人 保存期 備注 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 7 文件借閱申請(qǐng)單 GT0202 申請(qǐng)部門 /人員 申請(qǐng)日期 借閱文件 部門負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)意見 已復(fù)制的文件目錄及內(nèi)容 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 8 文 件 銷 毀 申 請(qǐng) 單 GT0203 申請(qǐng)部門 /人員 申請(qǐng)日期 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 保存年限 銷毀事由 申請(qǐng)部門 部門負(fù)責(zé)人審核意見 質(zhì)量安全監(jiān)督處負(fù)責(zé)人 確認(rèn)批準(zhǔn)意見 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 9 運(yùn) 行 記 錄 移 交 清 單 GT0204 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 保管人 接收人 備注 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 10 第三節(jié) 安全標(biāo)志管理制度 采購(gòu)驗(yàn)收登記表 GT0301 物品名稱 編號(hào) 規(guī)格 價(jià)格 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 生產(chǎn)日期 購(gòu)買日期 主要技術(shù)參數(shù) 物品驗(yàn)收結(jié)論 合格（ ）整改（ ） 參加驗(yàn)收人員 采購(gòu)人員 物品處置意見 處置意見（交付使用、換貨、退貨） 簽 名 年 月 日 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 11 標(biāo)志、標(biāo)識(shí)發(fā)放（張貼）登記表 部門： GT0302 序號(hào) 發(fā)放日期 物品 名稱 物品編號(hào) 使用（張貼）日期 領(lǐng)用單位 領(lǐng)用人 備注 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 12 第六節(jié) 危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制制度 危 險(xiǎn) 源 清 單 GT 0601 序號(hào) 作業(yè)活動(dòng) 危險(xiǎn)源 狀態(tài) 可能導(dǎo)致的 事故 涉及的相關(guān)方 控制部門 現(xiàn)行控 制 措施 風(fēng) 險(xiǎn) 評(píng) 價(jià) 表 GT 0602 序號(hào) 作業(yè)活動(dòng) 危險(xiǎn)源 狀態(tài) 可能導(dǎo)致的事故 涉及的相關(guān)方 控制部門 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)級(jí) 別 L E C D 重 大 風(fēng) 險(xiǎn) 因 素 清 單 GT 00603 序號(hào) 作業(yè)活動(dòng) 重大危險(xiǎn)源 狀態(tài) 可能導(dǎo)致的 事故 涉及的相關(guān)方 控制部門 風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 13 第八節(jié) 安全教育、培訓(xùn)制度 員工培訓(xùn)簽到表 GT0801 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)地點(diǎn) 培訓(xùn)時(shí)間 組織者 /主持人 主講老師 出席員工簽到表 序號(hào) 員工姓名 出席簽名 序號(hào) 員工姓名 出席簽名 1 2 …… 未出席人員的缺席原因 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 14 培訓(xùn)記錄表 GT0802 時(shí)間： 培訓(xùn)題目： 培訓(xùn)教師： 地點(diǎn)： 培訓(xùn)方式： 參加培訓(xùn)人員名單（共 人）： 培訓(xùn)內(nèi)容摘要： 考核方式及成績(jī)： 考核合格率： 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 15 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 16 培訓(xùn)申請(qǐng)表 GT0803 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)人 申請(qǐng)日期 培訓(xùn)方式 期限 培訓(xùn)對(duì)象 共 人 申請(qǐng)事由： 培訓(xùn)內(nèi)容：（包括舉辦單位、地點(diǎn)、時(shí)間等） 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期： 本單位負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期： 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 17 年度培訓(xùn)計(jì)劃 GT0804 日期 受培訓(xùn)部門 參加培訓(xùn)人員 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)內(nèi)容 考核方式 備注 編制： 審 核： 批準(zhǔn)： 日期： 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 18 第九節(jié) 安全投入與經(jīng)費(fèi)管理制度 安 全 投 入 管 理 臺(tái) 帳 GT0901 單位或部門（蓋章）： 序號(hào) 日期 投入類別 工程名稱 （或規(guī)格、型號(hào)） 數(shù)量 累計(jì)金額（元） 憑證號(hào) 使用 地點(diǎn) 備注 填表人： 單位（或部門）負(fù)責(zé)人： 安全投入計(jì)劃臺(tái)帳 GT0902 單位或部門（蓋章）： 序號(hào) 計(jì)劃投入 項(xiàng)目 計(jì)劃金額（元） 計(jì)劃實(shí)施時(shí)期 項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人 項(xiàng)目達(dá)到效果簡(jiǎn)評(píng) 實(shí)際金額（元） 完成日期 資金超支、節(jié)支說明 備 注 填表人： 單位（或部門）負(fù)責(zé)人： 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 19 第十節(jié) 安全生產(chǎn)例會(huì)制度 會(huì)議記錄 GT1001 會(huì)議名稱 會(huì)議時(shí)間 會(huì)議地點(diǎn) 主持人 記錄人 會(huì)議議題： 會(huì)議研究討論內(nèi)容： 會(huì)議決定事項(xiàng) /工作部署： 注： 參加會(huì)議人員簽到和會(huì)議紀(jì)要另附頁(yè) 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 20 會(huì)議簽到表 GT1002 會(huì)議名稱： 地點(diǎn)和時(shí)間： 組織者 /主持人： 出席人員簽到表： 序號(hào) 人員姓名 出席簽名 序號(hào) 人員姓名 出席簽名