【正文】 公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司安委會(huì)辦公室 二 OO 九年十二月 受 控 文 件 注 意 保 存 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 1 目錄 第一節(jié) 文件管理制度 ............................................... 1 文件評(píng)審表 GT 0101 .............................................. 1 文件更改通知 GT 0102 ............................................. 2 文件銷毀記錄 GT 0103............................................. 3 有效文件目錄 GT 0104 ............................................ 4 安全部門擬文登記表 GT 0105 ...................................... 4 安全部門發(fā)文登記表 GT 0106 ....................................... 4 安全部門收文登記表 GT 0107 ....................................... 4 質(zhì)量安全監(jiān)督處文件傳閱登記薄 GT 0108 ............................. 5 質(zhì)量安全監(jiān)督處文件批辦單 GT 0109 ................................. 5 第二節(jié) 安全記錄管 理制度 ............................................ 6 在檔記錄清單 GT0201 ............................................. 6 文件 借閱申請(qǐng)單 GT0202 ........................................... 7 文件 銷毀申請(qǐng)單 GT0203 .......................................... 8 運(yùn)行記錄移交清單 GT0204 ........................................ 9 第三節(jié) 安全標(biāo)志管理制度 .......................................... 10 采購驗(yàn)收登記表 GT0301 ......................................... 10 標(biāo)志、標(biāo)示發(fā)放（張貼）登記表 GT0302 ........................... 11 第六節(jié) 危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制制度 .......................... 12 危險(xiǎn)源清單 GT0601 ............................................. 12 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 GT0602 ............................................. 12 重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單 GT0603 ....................................... 12 第八節(jié) 安全教育、培訓(xùn)制度 ........................................ 13 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 2 員工培訓(xùn)簽到表 GT0801 ......................................... 13 培訓(xùn)記錄表 GT0802 ............................................. 14 培訓(xùn)申請(qǐng)表 GT0803 ............................................. 15 年度培訓(xùn)計(jì)劃 GT0804 ........................................... 16 第九節(jié) 安全投入與經(jīng)費(fèi)管理制度 .................................... 18 安全投入管理臺(tái)帳 GT0901 ....................................... 17 安全投入計(jì)劃臺(tái)帳 GT0902 ....................................... 17 第十節(jié) 安全生產(chǎn)例會(huì)制度 .......................................... 19 會(huì) 議記錄 GT1001 ............................................... 18 會(huì)議簽到表 GT1002 ............................................. 19 第十一節(jié) 安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收制度 ............................ 21 檢查表 GT1101 ................................................. 20 安全管理人員 履職 評(píng)價(jià)表 GT1102 ................................. 21 質(zhì)量安全監(jiān)督處日常督查情況登記表 GT1103 ....................... 22 第十三節(jié) 設(shè)備（含機(jī)電設(shè)備）管理制度 .............................. 24 設(shè)備配置申請(qǐng)表 GT1301 ......................................... 23 設(shè)備采購驗(yàn)收單 GT1302 ......................................... 24 設(shè)備管理臺(tái)帳 GT1303 ........................................... 25 設(shè)備維護(hù)單 GT1304 ............................................. 26 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表 GT1305 ......................................... 27 第十四節(jié) 公務(wù)車輛管理制度 ........................................ 29 公務(wù)車輛管理制度 GT1401 ....................................... 28 駕駛員安全學(xué)習(xí)值日表 GT1402 ................................... 29 派車單 GT1403 ................................................. 29 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 3 機(jī)關(guān)駕駛員行車登記表 GT1404 ................................... 30 車輛報(bào)修單 GT1405 ............................................. 30 車輛保養(yǎng)、維修情況登記表 GT1406 ............................... 30 車輛使用情況登記表 GT1407 ..................................... 31 第十五節(jié) 消防管理制度 ............................................ 33 火災(zāi)事故報(bào)告 GT1501 ........................................... 32 消防器材及設(shè)施維護(hù)和檢修 GT1502 ............................... 33 第十六節(jié) 危險(xiǎn)品管理制度 .......................................... 35 危險(xiǎn)品采購清單 GT1601 ......................................... 34 危險(xiǎn)品驗(yàn)收記錄 GT1602 ......................................... 34 危險(xiǎn)品領(lǐng)用單 GT1603 ........................................... 35 失效危險(xiǎn)品回收記錄表 GT1604 ................................... 35 第十八節(jié) 職業(yè)病、工傷管理制度 .................................... 37 工傷認(rèn)定申請(qǐng)表 GT1801 ......................................... 36 第十九 節(jié) 安全隱患排查整改制度 .................................... 38 交通運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)和單位安全生產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)表 .. 37 安全生產(chǎn)隱患排查治理匯總表 GT1902 ............................. 38 安全隱患整改通知書 GT1903 ..................................... 39 安 全隱患整改情況反饋報(bào)告 GT1904 ............................... 40 整改 報(bào)告 GT1905 ............................................... 41 第二十節(jié) 安全事故報(bào)告制度 報(bào)表 GT2001 ........................... 43 車輛機(jī)械肇事月（年）報(bào)表 GT2002 ............................... 43 交通建設(shè)工程安全生產(chǎn)事故快報(bào) 報(bào)表 GT2003 ....................... 44 交通建設(shè)工程安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計(jì)月報(bào)表 報(bào)表 GT2004 ................. 45 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 4 第二十一節(jié) 應(yīng)急管理制度 報(bào)表 ...................................... 47 設(shè)備清單 GT2003 ............................................... 46 應(yīng)急預(yù)案演練記錄 報(bào)表 GT2004 ................................... 47 前 言 根據(jù)省交通運(yùn)輸廳規(guī)定，《安全管理體系文件》的運(yùn)行作為每年度安全考核的重要依據(jù)。公司文本已通過省交通運(yùn)輸廳的評(píng)審，現(xiàn)已轉(zhuǎn)入試運(yùn)行和準(zhǔn)備驗(yàn)收階段，為方便公司各單位、各部門有效運(yùn)行，特將《安全管理體系文件》的運(yùn)行表格進(jìn)行匯總，請(qǐng)按規(guī)定認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄， 各單位的運(yùn)行記錄在次月 10 日之 前以電子文檔的方式傳送到質(zhì)量安全監(jiān)督處郵箱 。 養(yǎng)護(hù)管理處、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃發(fā)展處：配合負(fù)責(zé)填寫文本中 GT090 GT0902 表格，主要填寫涉及安全工程項(xiàng)目批準(zhǔn)后的工程處置費(fèi)用及相關(guān)情況記錄、專項(xiàng)安全保通費(fèi)用及相關(guān)情況、應(yīng)急處置費(fèi)用及相關(guān)情況、其他項(xiàng)目安全費(fèi)用的投入情況等，由部門指定專人，每月報(bào)送一次。黨群工作部：配合負(fù)責(zé)填寫社會(huì)治安綜合治理工作中涉及安全生產(chǎn)工作的內(nèi)容，按 GT 1101 表格填寫。 公司所屬各單位按《安全管理體系文件》在試運(yùn)行階段按各種記錄表格進(jìn)行填報(bào)。 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安委會(huì)辦公室 二 OO 九年十二月 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 1 第一節(jié) 文件管理制度 文件 評(píng)審 表 發(fā)〔 〕 號(hào) 年 月 日 緩急 密級(jí) GT 0101 簽發(fā) ： 會(huì)簽： 主送： 抄送： 擬稿部門： 擬稿： 審核： 印制： 復(fù)核： 份數(shù)： 附件： 主題詞： 標(biāo)題： 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 2 文件更改通知 GT 0102 文件名稱 編號(hào) 版本 更改位置及原因： 更改后內(nèi)容：