【正文】 發(fā)出單位： 接 收 人： 檢查人員： 接 收 日 期： 發(fā)出日期： 云南省公路開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 41 安全隱患整改情況反饋報(bào)告 GT1904 整改單位名稱 整改通知書編號(hào) 整改責(zé)任人 報(bào)出日期 整改情況 負(fù)責(zé)整改部門（簽章） 年 月 日 負(fù)責(zé)人（簽字）： 整改單位安全部門意見(jiàn) 簽章 年 月 日 整改單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 簽章 年 月 日 質(zhì)量安全監(jiān)督處意見(jiàn) 部門簽章： 負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日 云南省公路開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 42 整 改 報(bào) 告 GT1905 受安全檢查部門 部門負(fù)責(zé)人 安全檢查員 安全檢查日期 整改事實(shí)陳述： 安全檢查員： 部門負(fù)責(zé)人： 整改原因分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 建議糾正措施： 預(yù)計(jì)完成日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 安全檢查員認(rèn)可： 日期： 單位負(fù)責(zé)人（或法人或法人代表的委托人）審批： 日期： 糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施驗(yàn)證： 安全檢查員： 日期： 云南省公路開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 43 第二十節(jié) 安全事故報(bào)告制度 GT201 單位名稱 單位代碼 經(jīng)濟(jì)類型 所 在 行 業(yè) 行業(yè)人員 1 國(guó)有 2 集體 3 私營(yíng) 4 個(gè)體 5 聯(lián)營(yíng) 6 股份 7 外商 8 港澳臺(tái) 9 其它 A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) B 采掘業(yè) C 制造業(yè) D 電力、煤氣及水的生成和供應(yīng)業(yè) E 建筑業(yè) F 地質(zhì)勘查業(yè)、水利管理業(yè) G 交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)及郵電通信業(yè) H 批發(fā)和零售貿(mào)易、餐飲業(yè) I 金融保險(xiǎn)業(yè) J 房地產(chǎn)業(yè) K 社會(huì)服務(wù)業(yè) L 衛(wèi)生、體育和社會(huì)福利業(yè) M 教育文化藝術(shù)及廣電業(yè) N 科學(xué)研究和綜合技術(shù)和服務(wù)業(yè) O 國(guó)家機(jī)關(guān)政黨機(jī)關(guān)和社會(huì)團(tuán)體 P 其它行業(yè) 按國(guó)標(biāo) GB/T 475494 填寫 單位地址 郵政編碼 事故發(fā)生地點(diǎn) 聯(lián)系電話 事故發(fā)生時(shí)間 人員傷亡總數(shù) (人 ) 其中：非本企業(yè)人員傷亡（人） 企業(yè)規(guī)模 主管部門 死亡 重傷 輕傷 死亡 重傷 輕傷 1 特大 2 大型一 3 大型三 4 中型一 5 中型二 6 小型 直接經(jīng)濟(jì)損 失 (元 ) 職工總數(shù) 姓名 性別 年齡 工種 工齡 文化程度 職務(wù)職稱 傷害部位 傷害程度 受害人損失工作日 (工日 ) 結(jié)案情況 已結(jié)案 未結(jié)案 事 故 類 型 事 故 原 因 事 故 經(jīng) 過(guò) l 物體打擊 ll 冒頂片幫 2 車輛傷害 12 透水 3 機(jī)械傷害 13 放炮 4 起重傷 害 14 火藥爆炸 5 觸電 15 瓦斯爆炸 6 淹溺 16 鍋爐爆炸 7 灼燙 17 容器爆炸 8 火災(zāi) 18 其它爆炸 9 高處墜落 19 中毒和窒息 10 坍塌 20 其他傷害 l 技術(shù)和設(shè)計(jì)有缺陷 2 設(shè)備、設(shè)施、工具件有缺陷 3 安全設(shè)施缺少或有缺陷 4 生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境不良 5 個(gè)人防護(hù)用品缺少或有缺陷 6 沒(méi)有安全操作規(guī)程或不健全 7 違反操作規(guī)程或勞動(dòng)紀(jì)律 8 勞動(dòng)組織不合理 9 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作缺乏檢查或指揮錯(cuò)誤 10 教育培訓(xùn)不夠，缺乏安全操作知識(shí) 11 其它 云南省公路開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 44 附件： 車輛機(jī)械肇事月（年）報(bào)表 (GT202) 填報(bào)單位（簽章）： 制表單位：云南省交通廳 車輛類型 平均車輛數(shù) 肇事次數(shù) 死亡人數(shù) 受 傷人數(shù) 經(jīng)濟(jì)損失 事故頻率 合計(jì) 其中：大事故 合計(jì) 其中： 重傷 百車肇事率 百車死亡率 百車受傷率 百車經(jīng)損率 備 注 輛 次 次 人 人 人 萬(wàn)元 次 人 人 萬(wàn)元 總計(jì) 汽車 機(jī)械 其他 肇 事 情 況 說(shuō) 明 1．汽車欄包括客車、小車、貨箱車等； 2. 受傷人數(shù)、死亡人數(shù)包括傷害外單位人員在內(nèi)； 3．肇事情況欄填寫：時(shí)間、地點(diǎn)、人員傷亡、車 輛損壞等。 云南省公路開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 39 表 2 安全生產(chǎn)隱患排查治理匯總表 上報(bào)單位：（蓋章） 上報(bào)時(shí)間： 年 月 日 GT1902 序號(hào) 隱患名稱 整治資金 隱患基本情況 防范措施落 實(shí)及整改情況 詳細(xì)地點(diǎn) 整改完成情況 云南省公路開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 40 安全隱患整改通知書 被檢單位： 編 號(hào)：云路投質(zhì)安 號(hào) GT1903 經(jīng)檢查，你單位存在以下安全隱患： 上述安全隱患，必須立即采取措施。云南省公路開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 28 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表 GT 1305 設(shè)施設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 編號(hào) 原值（元） 凈值（元） 購(gòu)買時(shí)間 啟用時(shí)間 使用年限 報(bào)廢原因及報(bào)廢后處置意見(jiàn) 申請(qǐng)人： 年 月 日 財(cái)務(wù) 部門 檢查意見(jiàn) 簽名： 年 月 日 安全 部門 檢查意見(jiàn) 簽名： 年 月 日 單位負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn) 簽名： 年 月 日 云南省公路開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 29 第十四節(jié) 公務(wù)車輛管理制度 云南省公路開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司公務(wù)車駕駛員情況登記表（ GT1401） 單位： 登記人： 序號(hào) 姓 名 籍貫 出生日期 性別 發(fā)證機(jī)關(guān) 證 號(hào) 發(fā)證日期 準(zhǔn)駕車型 現(xiàn)駕車型（車號(hào)） 年檢日期 身體狀況及嗜好 肇事情況 變動(dòng)情況 備注：肇事和變動(dòng)情況如不能完全填寫，可在表后附文字說(shuō)明。 2．填寫內(nèi)容；工作時(shí)限、參加督查的部門和人員、督查的主要內(nèi)容、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指示或要求、存在的問(wèn)題及整改要求等。辦公室：負(fù)責(zé)填寫車輛管理的 GT1401 至 GT1407 表格，車輛設(shè)備管理的 GT 1302 至 GT 1305，辦公樓消防設(shè)施管理的 GT 1502 表格，發(fā)電 機(jī)房設(shè)備管理的 GT 1302 表格GT 1304 表格。公司機(jī)關(guān)質(zhì)量安全監(jiān)督處：負(fù)責(zé)報(bào)送表格的歸檔整理，協(xié)調(diào)處理各部門、各單位需要樣表等具體記錄各項(xiàng)事宜 ， 每月整理一次 。公司文本已通過(guò)省交通運(yùn)輸廳的評(píng)審，現(xiàn)已轉(zhuǎn)入試運(yùn)行和準(zhǔn)備驗(yàn)收階段，為方便公司各單位、各部門有效運(yùn)行，特將《安全管理體系文件》的運(yùn)行表格進(jìn)行匯總，請(qǐng)按規(guī)定認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄， 各單位的運(yùn)行記錄在次月 10 日之 前以電子文檔的方式傳送到質(zhì)量安全監(jiān)督處郵箱 。黨群工作部：配合負(fù)責(zé)填寫社會(huì)治安綜合治理工作中涉及安全生產(chǎn)工作的內(nèi)容，按 GT 1101 表格填寫。 云南省公路開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 安委會(huì)辦公室 二 OO 九年十二月 云南省公路開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 1 第一節(jié) 文件管理制度 文件 評(píng)審 表 發(fā)〔 〕 號(hào) 年 月 日 緩急 密級(jí) GT 0101 簽發(fā) ： 會(huì)簽： 主送： 抄送： 擬稿部門： 擬稿： 審核： 印制： 復(fù)核： 份數(shù)： 附件： 主題詞： 標(biāo)題： 云南省公路開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件