【正文】 青島新奧燃?xì)庥邢薰? 11 青島新奧燃?xì)夤窘?jīng)營(yíng)管理思路及目標(biāo)報(bào)告 李日森 青島新奧燃?xì)庥邢薰? 21 2020年經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)完成預(yù)計(jì) 年度目標(biāo) 110月實(shí)際完成 年完成率 全年預(yù)計(jì)完成3700 3240 88% 39683300 85% 34603649 2815 77% 360095% 87% — 90%1280 % 1565600 77% 業(yè)務(wù) 民用戶(hù)（戶(hù)） 7000 6733 96% 7333發(fā)展 工商戶(hù)（方/日） 3150 780% 工程 民用戶(hù)（戶(hù)） 9000 8037 89% 9725施工 采暖爐（戶(hù)） 844 996 118% 1000工商戶(hù)（方/日） 3150 7600 241% 銷(xiāo) 銷(xiāo)售天然氣（萬(wàn)方） 129 93% 166售 液化氣銷(xiāo)(噸) 1200 1060 88% 1235燃?xì)饩咪N(xiāo)售率 70% % — 23%回款率息前利潤(rùn)（萬(wàn)元）可控費(fèi)用指標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入（萬(wàn)元）其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入經(jīng)營(yíng)回款（萬(wàn)元）一、青島新奧 2020年經(jīng)營(yíng)管理狀況回顧 青島新奧燃?xì)庥邢薰? 31 青島新奧 2020年經(jīng)營(yíng)檢討 – 問(wèn)題 1——回款率低（集團(tuán)要求往年回款率為 100%，實(shí)際為%。當(dāng)年回款率為 95%,實(shí)際為 63%)。 – 問(wèn)題根源 —— 因歷史原因，個(gè)別合同無(wú)法繼續(xù)執(zhí)行。（如家佳源原合同用氣量為 1700方 /日，實(shí)際用氣量為 850方 /日，后簽定變更合同配套費(fèi)降低 85萬(wàn)元，但該款項(xiàng)已計(jì)入往年應(yīng)回款）。部分業(yè)務(wù)員能力不足，業(yè)務(wù)能力有待提高。 – 改進(jìn)策略 ——提高合同質(zhì)量，加大回款力度； 加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)員的技能培訓(xùn)。 – 來(lái)自公司外部的壓力 —— 民 3用戶(hù)業(yè)務(wù)主要集中于房地產(chǎn)，部分房地產(chǎn)項(xiàng)目跨年度完工，回款受工程進(jìn)度制約。 – 改進(jìn) KPI——回款率 一、青島新奧 2020年經(jīng)營(yíng)管理狀況回顧 青島新奧燃?xì)庥邢薰? 41 青島新奧 2020年經(jīng)營(yíng)檢討 – 問(wèn)題 2——物資管理水平距總部要求存在差距。 – 問(wèn)題根源 —— 物資需求計(jì)劃準(zhǔn)確度不夠。 庫(kù)存量不符合總部要求。 賬實(shí)、帳帳有不符現(xiàn)象。 – 改進(jìn)策略 ——提高材料采購(gòu)計(jì)劃的合理性、采購(gòu)及時(shí)性。 合理降低材料庫(kù)存。 加強(qiáng)材料用量核對(duì)。 – 來(lái)自公司外部的壓力 ——不可預(yù)見(jiàn)項(xiàng)目影響材料采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性。 材料供應(yīng)一旦不及時(shí)，庫(kù)存小有時(shí)影響工程進(jìn)度，庫(kù)存大不符合總部要求。 – 改進(jìn)管理要項(xiàng) ——合理控制庫(kù)存，提高物資管理水平。 青島新奧燃?xì)庥邢薰? 51 青島新奧 2020年經(jīng)營(yíng)檢討 – 問(wèn)題 3——燃?xì)饩咪N(xiāo)售 615臺(tái)，為置換通氣戶(hù)數(shù)2690戶(hù)的 23%，遠(yuǎn)低于 70%任務(wù)指標(biāo) – 問(wèn)題根源 —— 受地方消費(fèi)習(xí)慣影響，用戶(hù)多到商場(chǎng)購(gòu)爐具。 – 改進(jìn)策略 ——加大灶具銷(xiāo)售業(yè)務(wù)宣傳，合理制定灶具銷(xiāo)售優(yōu)惠政策。 – 來(lái)自公司外部的壓力 ——各大燃?xì)饩呱a(chǎn)商與當(dāng)?shù)厣虉?chǎng)業(yè)務(wù)聯(lián)盟較牢固，市場(chǎng)天然氣燃?xì)饩咂放曝S富，不利于我公司壟斷市場(chǎng)。 – 改進(jìn) KPI——燃?xì)饩咪N(xiāo)售率 青島新奧燃?xì)庥邢薰? 61 青島新奧 2020年經(jīng)營(yíng)檢討 – 問(wèn)題 4——個(gè)別指標(biāo)計(jì)劃準(zhǔn)確率低，（如工商戶(hù)發(fā)展1—10月份就實(shí)際完成年計(jì)劃的 780%）。 – 問(wèn)題根源 —— 對(duì)工商戶(hù)發(fā)展計(jì)劃預(yù)測(cè)不準(zhǔn)。 市場(chǎng)偶然性大。 – 改進(jìn)策略 ——提高市場(chǎng)調(diào)研的精度，合理確定工商戶(hù)市場(chǎng)容量，提高市場(chǎng)預(yù)測(cè)能力。 – 來(lái)自公司外部的壓力 —— 地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展活躍，不可預(yù)見(jiàn)項(xiàng)目較多，經(jīng)常出現(xiàn)當(dāng)年招商、當(dāng)年投產(chǎn)的項(xiàng)目。 – 改進(jìn) KPI——提高計(jì)劃準(zhǔn)確性和可執(zhí)行性 青島新奧燃?xì)庥邢薰? 71 青島新奧 2020年經(jīng)營(yíng)檢討 – 問(wèn)題 5——散戶(hù)開(kāi)發(fā)不理想，截止 10月底共發(fā)展散戶(hù) 77戶(hù)，僅占已發(fā)展用戶(hù)的 %，民用戶(hù)發(fā)展主要集中于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。 – 問(wèn)題根源 —— 黃島舊樓房成規(guī)模的單位小區(qū)不多，買(mǎi)主較分散，開(kāi)發(fā)和施工難度均較大。 先期舊城改造住戶(hù)多為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，習(xí)慣用瓶裝液化氣，不愿承擔(dān)管道天然氣配套費(fèi)。 – 改進(jìn)策略 ——合理制定散戶(hù)報(bào)裝優(yōu)惠政策 。 發(fā)動(dòng)小區(qū)物業(yè)協(xié)助開(kāi)發(fā)散戶(hù)。 – 來(lái)自公司外部的壓力 —— 開(kāi)發(fā)區(qū)已入住樓房租房戶(hù)很多，租戶(hù)不可