【正文】 半年工作作出督查報告。五、宣傳報道及相關(guān)信息報送宣傳報道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)對該項工作的具體報道。向上級部門的信息報送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。第二篇：學(xué)校內(nèi)部控制工作方案梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校內(nèi)部控制工作方案為了進一步建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗工作體系，通過完善廉政預(yù)警和防范機制，做好對重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的防范工作，最大限度地降低廉政風(fēng)險，增強領(lǐng)導(dǎo)干部和各崗位人員的責(zé)任意識和廉政風(fēng)險意識，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，健全預(yù)防腐敗工作的長效機制，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》特制定梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校內(nèi)部控制工作方案。一、工作目標(biāo)以貫徹落實財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為抓手，以規(guī)范單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動為主線，以夯實單位業(yè)務(wù)管理及會計基礎(chǔ)工作，保證財務(wù)記錄、財務(wù)報告信息和其他管理信息的及時、可靠、完整為目的，以內(nèi)部控制量化評價為導(dǎo)向，以流程梳理、機制建設(shè)、資金績效管理為重點，逐步建立貫穿行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程的內(nèi)部控制制度，實行“管理制度化，制度流程化，流程信息化”，真正做到用制度“管權(quán)，管人，管錢”，提升行政事業(yè)單位公共服務(wù)效能和效果。二、組織領(lǐng)導(dǎo)梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校通過有計劃、分階段開展部門內(nèi)控機制建設(shè)工作，探索有效控制權(quán)力運行的途徑和方法，通過清理職權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、制度控權(quán)，建立以完善的內(nèi)控制度體系為支撐，以廉政風(fēng)險點排查為基礎(chǔ)，以強化對權(quán)力的監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行問責(zé)為手段的部門內(nèi)控機制，不斷增強干部的廉政風(fēng)險防范意識，使教育體育執(zhí)法權(quán)和行政管理權(quán)運行更加透明、規(guī)范和高效，最終實現(xiàn)從源頭預(yù)防和治理腐敗的目的三、工作步驟為確保梁河縣大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè)全面實施，采取調(diào)查與督導(dǎo)同時開展，案例總結(jié)與指導(dǎo)培訓(xùn)相結(jié)合的方式，整體推進。(一)調(diào)查督導(dǎo)階段5月6月開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)及會計基礎(chǔ)工作調(diào)研。重點選擇財務(wù)、維修通過實地調(diào)研、問卷調(diào)查、監(jiān)督檢查等方式，調(diào)查了解我鄉(xiāng)小學(xué)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程規(guī)范、風(fēng)險點控制、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購、績效管理、會計基礎(chǔ)工作等方面內(nèi)部控制制度建設(shè)情況，摸清我局內(nèi)部控制制度建設(shè)狀況及存在的問題，制定本地區(qū)完成內(nèi)部控制建設(shè)的工作任務(wù)、時間表、路線圖，并將工作方案于6月20日前上報中心校班子會研究。(二)貫徹實施階段針對調(diào)查與督導(dǎo)階段發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合審計部門揭示的辦公室制業(yè)務(wù)流程，收集內(nèi)控建設(shè)典型案例，選取內(nèi)控建設(shè)好的部門、單位開展學(xué)習(xí)觀摩，進行推廣應(yīng)用。督促開展自我評價，繼續(xù)抓好整改落實，形成完整的內(nèi)部管理鏈條，使其規(guī)范化、程序化、系統(tǒng)化，構(gòu)建教體局的內(nèi)部控制制度體系。(三)總結(jié)交流階段總務(wù)處應(yīng)組織人員對全鄉(xiāng)學(xué)校單位內(nèi)部控制建設(shè)情況進行督導(dǎo)檢查，量化考核指標(biāo)，公開考評結(jié)果。在對各學(xué)校督導(dǎo)檢查的基礎(chǔ)上，對學(xué)校內(nèi)部控制制度建設(shè)情況進行總結(jié)、歸納、提煉，總結(jié)好的經(jīng)驗和做法，為下一推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度奠定基礎(chǔ)，在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，對內(nèi)部制度完善，形成系統(tǒng)內(nèi)控制度實施范本，為深入推進內(nèi)部控制建設(shè)提供指導(dǎo)。四、工作要求(一)高度重視，抓好落實。制度的生命力貴在執(zhí)行落實。要把貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》作為提升管理水平的一項重要工作，將行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制建設(shè)納入以后財政績效管理和監(jiān)督檢查的重點，堅持不懈抓落實，有條不紊深入推進。(二)健全機制，精心組織。要結(jié)合我鄉(xiāng)情況，成立“一把手”負(fù)責(zé)的內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，指定專門處室和人員負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排內(nèi)部控制建設(shè)工作，細(xì)化工作方案，明確職責(zé)分工，健全工作機制。各級財政部門要建立健全財政、審計、監(jiān)察等部門共同參與的協(xié)調(diào)機制，制定本地區(qū)內(nèi)控制度建設(shè)實施方案，形成聯(lián)動機制，齊抓共管，確保內(nèi)部控制制度落到實處。(三)加強指導(dǎo)，做好服務(wù)。大廠鄉(xiāng)中心學(xué)校做為各校點內(nèi)部控制制度建設(shè)的牽頭部門，要加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的主要內(nèi)容，主動為學(xué)校提供業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)支持，及時了解掌握單位在推行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度中存在的困難和問題，做好服務(wù)指導(dǎo)。第三篇：內(nèi)部控制工作方案內(nèi)部控制工作方案為了貫徹落實依法治國基本方略，加強內(nèi)部權(quán)力制約，有效防控廉政風(fēng)險和行政風(fēng)險，根據(jù)上級財政工作會議有關(guān)要求，現(xiàn)就進一步加強我單位內(nèi)部控制制度體系建設(shè)制定如下工作方案。一、工作內(nèi)容財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》明確規(guī)定：內(nèi)部控制是單位對經(jīng)濟活動的控制，是單位為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動風(fēng)險進行防范和管控。（一）控制目標(biāo)內(nèi)部控制是我單位履行職能、全面完成各項任務(wù)的重要保障。為做到自我約束和規(guī)范，我們的控制目標(biāo)為：。采取必要的措施合理保證預(yù)算收支等各類經(jīng)濟活動在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進行。加強資產(chǎn)管理，做到資產(chǎn)實物與財務(wù)情況相吻合，合理保證資產(chǎn)的安全和完整。、完整、可靠。合理保證會計信息的真實、完整，客觀反映預(yù)算執(zhí)行情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。做好預(yù)算管理，為完成各項財政任務(wù)提供資金保障，合理分配各項資金，不斷提高資金使用效率。在我單位內(nèi)部逐步完善決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)分立的機制，發(fā)揮制度和流程的控制作用，有效預(yù)防腐敗。（二）實施范圍內(nèi)部控制規(guī)范實施的范圍包括：本單位。要充分利用已經(jīng)開展的科學(xué)化、精細(xì)化梳理工作和廉政風(fēng)險防范工作等已有成果，結(jié)合本次內(nèi)控工作的具體要求，追蹤資金的具體流向，建立健全各項規(guī)章制度。（三）實施原則在我單位制定實施內(nèi)部控制的各項目標(biāo)時，應(yīng)當(dāng)做到： ，資金走到哪里，內(nèi)控跟蹤到哪里。，監(jiān)控一般，對關(guān)鍵控制點和關(guān)鍵崗位要特別加以防范。，各項收支業(yè)務(wù)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督三個環(huán)節(jié)要相互分離，各環(huán)節(jié)的不相容崗位和人員要相互分離。，要行得通、做得到、管得住、用得好、可持續(xù)。（四）工作任務(wù)。全面梳理并完善預(yù)算管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等6大經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，同時明確各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程中涉及到的科室、崗位、職責(zé)、權(quán)限等，在此基礎(chǔ)上完善相關(guān)管理制度。明確各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的歸口管理科室、涉及科室、涉及崗位及崗位職責(zé)，解決跨科室協(xié)調(diào)問題。對科室間和科室內(nèi)職責(zé)分工不合理處進行調(diào)整。對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)涉及的崗位，尤其是關(guān)鍵性崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限、人員要求以及獎懲辦法