【正文】 因素、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 、控制措施的確定等工作實(shí)施情況的管理工作。 公司 工程部 負(fù)責(zé)對公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 、控制措施 的 確定 組織管理工作；負(fù)責(zé)對公司各單位環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識和評價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核、登記、匯總；負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的匯總和報(bào)批，及環(huán)境因素、危 險(xiǎn)源清單的發(fā)布與更新；負(fù)責(zé)對 控制措施 的 確定、 實(shí)施過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 公司 工程部 參與對項(xiàng)目部環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別的結(jié)果進(jìn)行審核；參與重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源的評價(jià)、評審，及公司環(huán)境 /重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源 /重大危險(xiǎn)源的編制、發(fā)布與更新工作；負(fù)責(zé)對重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃 和確定 。 公司 綜合管理部 負(fù)責(zé)對公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查識別、登記和評價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源 、確定控制措施 ，建立公司機(jī)關(guān)《重要環(huán)境因素清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目范圍內(nèi)的環(huán)境 因素、危險(xiǎn)源的組織和管理工作。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織各有關(guān)人員和 職業(yè)健康事務(wù)代表 進(jìn)行危險(xiǎn)源的 辨識、登記、評價(jià)，初步確定重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，報(bào)公司 工程部 審核、審批；負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目存在的環(huán)境因素、職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施，并組織有效的落實(shí)控制。 部室 負(fù)責(zé)將本部門存在的重要環(huán)境因素和重要危害的控制要求，傳達(dá)給與 業(yè)務(wù)有關(guān)的相關(guān)方和來訪者。 4 工作程序 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別 公司各單位應(yīng)在每年年初和工程開工前，及時(shí)組織開展環(huán)境和危險(xiǎn)源的識別工作，辨識各類工作活動和生產(chǎn)作業(yè)、服務(wù)活動中 可能存在的造成環(huán)境污染、人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和其它意外事件的危險(xiǎn)源。對于在工作中識別出的新的 環(huán)境因素、 危險(xiǎn)源，要按有關(guān)程序要求及時(shí)更新。 公司機(jī)關(guān)由 綜合管理部 組織 工程部 及相關(guān)部門人員，對各職能部門工作范圍內(nèi)所涉及的環(huán)境 因素 、危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查、識別和風(fēng)險(xiǎn)評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，建立重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)公司副總經(jīng)理審批后實(shí)施控制。 項(xiàng)目部應(yīng)對所轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源組織識別。在工程開工前，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目部技術(shù)、安全負(fù)責(zé)人員根據(jù)“環(huán)境因素影響重要度評價(jià)評分標(biāo)準(zhǔn)”、“作業(yè)條件危險(xiǎn)性 評估法”、施工設(shè)計(jì)圖、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和現(xiàn)場實(shí)際環(huán)境，對工程施工中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查、識別，填寫“危險(xiǎn)源調(diào)查評價(jià)表” 、“環(huán)境因素調(diào)查評價(jià)表”并對所識別的環(huán)境因 素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并報(bào)公司 工程部 ，經(jīng)公司副總經(jīng)理審批后及時(shí)采取措施進(jìn)行控制并做好記錄。 公司 工程部 對各單位、部門上報(bào)的“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”進(jìn)行審核、分析、匯總，確定公司范圍內(nèi)總的《重要環(huán)境因素清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》，經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到公司各單位，進(jìn)行實(shí)施控制。對于在活 動中新識別的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)做到及時(shí)更新。 環(huán)境、危險(xiǎn)源識別和評價(jià)時(shí)應(yīng)結(jié)合公司目前的管理水平和現(xiàn)狀。 對施工服務(wù)過程中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，尤其是對不同項(xiàng)目中新的工序產(chǎn)生的環(huán)境因素予以識別。 在識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮活動的過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及活動的正常、異常、緊急狀態(tài)三種狀態(tài)，以及 大氣污染 、向水體排放、 土地污染、噪聲、固廢管理、資源能源的消耗、社區(qū)及其他地方性問題等七個(gè)方面的 環(huán)境影響。 危險(xiǎn)源識別和評價(jià)時(shí)應(yīng)結(jié)合公司目前的管理水平和現(xiàn)狀， 危險(xiǎn)源的辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的程序應(yīng)考慮： a. 所 有施工服務(wù) 活動，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動； 如 國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特種設(shè)備、設(shè)施及工程；具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動和情況；具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動和情況；具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況；曾經(jīng)發(fā)生或行業(yè)內(nèi)經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動和情況；本單位認(rèn)為有單獨(dú)進(jìn)行評估需要的活動和情況。 b. 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動； c. 人的行為、能力和其他人為因素 ，尤其是 國家法律、法規(guī)明確規(guī)定業(yè)工種、特殊行業(yè)工種； d. 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司 控制下的人員 的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源； e. 在工作場所附近，由公司 控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源； f. 由本公司 或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料 ，包括 特種設(shè)備 ； g. 公司 及其活動的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更； h. 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響； i. 所有與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控 制措施相關(guān)的適用法律義務(wù) ； j. 對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對人的能力的適應(yīng)性。 公司 用于危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法應(yīng)： a. 在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動的而非被動的； b. 提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。 對于變更管理，公司 工程部 應(yīng)在變更前，識別在公司 內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 公司 工程部 應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評價(jià)的結(jié)果。 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識別的方法有以下幾種： ； ； ； 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識別的主要內(nèi)容： 、工程項(xiàng) 目地理位置； 、道路、水、電管線平面布置； c． 施工場所內(nèi)的設(shè)施，包括公司及外部提供的設(shè)施； ，重點(diǎn)是關(guān)鍵過程和特殊過程或有害作業(yè)部位； 、施工現(xiàn)場的施工人員、外來工作人員及訪問人員。 參加環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的主要人員應(yīng)接受培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力。 環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)分級和控制 評價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮影響范圍、影響程度、發(fā)生的頻率、社區(qū)關(guān)注程度和與法律法規(guī)的臨界程度；環(huán)境因素的評價(jià)，按照“環(huán)境因素影響重要度評價(jià)評 分標(biāo)準(zhǔn)”等方法執(zhí)行。 環(huán)境因素影響重要度評價(jià)評分標(biāo)準(zhǔn)： 影響范圍 A值 影響程度 B 值 發(fā)生頻率 C 值 超出社區(qū) 6 較嚴(yán)重 6 持續(xù)發(fā)生 6 周圍社區(qū) 4 一般 4 間歇發(fā)生 4 場界內(nèi) 1 輕微 1 偶爾發(fā)生 1 社區(qū)關(guān)注程度 D值 與法律法規(guī)的臨界程度 E 值 環(huán)境因素值 強(qiáng) 6 接近 6 F=A+B+C+D+E （ F≥ 19為重要環(huán)境因素） 一般 4 較接近 4 弱 1 不接近 1 根據(jù)公司管理活動和 施工 的特點(diǎn)，選用 GB64411986《企業(yè)職工傷亡事故分類》規(guī)定的分類方 法，將公司內(nèi)的危害種類分為十六類： 危 險(xiǎn) 源 分 類 表 1 物體打擊 5 觸 電 9 高處墜落 13 火藥爆炸 2 車輛傷害 6 淹 溺 10 坍 塌 14 化學(xué)爆炸 3 機(jī)械傷害 7 灼 燙 11 中毒和窒息 15 物理爆炸 4 起重傷害 8 火 災(zāi) 12 放 炮 16 其他傷害 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法 本程序推薦采用“作業(yè)條件危險(xiǎn)性評估法”，將危害等級劃分為五級 。即用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積，評價(jià)系統(tǒng)人員在具有潛在危險(xiǎn)性的環(huán)境中作業(yè)時(shí)傷亡風(fēng)險(xiǎn)的大小。 D=L E C L— 發(fā)生事故的可能性大小 E— 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 C— 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 D— 風(fēng)險(xiǎn)性分值 事故發(fā)生的可能性（ L） 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 (E) 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 分?jǐn)?shù)值 頻繁程度 10 6 3 1 完全可以預(yù)料 相當(dāng)可能 可能，但不經(jīng)常 可能性小，完全意外 很不可能，可以設(shè)想 不可能 10 6 3 2 1 連續(xù)暴露 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 每周一次 ， 或偶然暴露 每月一次暴露 每年幾次暴露 非常罕見地暴露 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 (C) 危險(xiǎn)等級劃分 (D) 分?jǐn)?shù)值 后 果 D值 危險(xiǎn)程度 風(fēng)險(xiǎn) 等級 100 40 15 7 3 1 大災(zāi)難，許多人死亡 災(zāi)難，數(shù)人死亡 非常嚴(yán)重，一人死亡 嚴(yán)重，重傷 重大，致殘 引人注目，不利于基本的健康安全要求 320 160~320 70~160 20~70 20 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 高度危險(xiǎn)，需立即整改 顯著危險(xiǎn)，需要整改 一般危險(xiǎn)，需要注意 稍有危險(xiǎn)，可以接受 1 2 3 4 5 注：根據(jù) D=LEC 計(jì)算出作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)分值， 判斷風(fēng)險(xiǎn)等級 /程度。 風(fēng)險(xiǎn)因素的分級及控制措施 的 確定 Ⅰ級：作為重點(diǎn)的控制對象，制訂職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施控制。當(dāng)控制措施未實(shí)施前，必須立即停止作業(yè)。 Ⅱ級：直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施，應(yīng)在職業(yè)健康安全管理方案和規(guī)章制度中制訂控制辦法，并對其實(shí)施監(jiān)控。 Ⅲ級：應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)， 編制控制措施 或作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行預(yù)防和 運(yùn)行 控制。 Ⅳ級：是指風(fēng)險(xiǎn)減低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。 Ⅴ 級：毋須采取措施且不必保留文件記錄。 對識別、評價(jià)出來的 重大危險(xiǎn)源，根據(jù)不同的情況實(shí)施必要的控制措施 ，以降低風(fēng)險(xiǎn)： a. 消除； b. 替代； c. 工程控制措施； d. 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施； e. 個(gè)體防護(hù)裝備。 風(fēng)險(xiǎn)控制 措施選擇 的原則：首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)， 然后是采用替代， 再考慮 采取工程措施降低風(fēng)險(xiǎn)，或通過標(biāo)志、警告、管理控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)、最后考慮采用個(gè)體防護(hù)裝備 。 重要環(huán)境、 重大 危險(xiǎn)源評價(jià)原則 、法規(guī)和其他要求的直接判定為重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源； 司管理方針的直接判定為重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源； Ⅰ級的全部和Ⅱ級中的部分判定為重大危險(xiǎn)源； “環(huán)境因素影響重要度評價(jià)評分標(biāo)準(zhǔn)”中，評分在 19分以上的 （包括 19分） ，判定為重要環(huán)境因素。 確定的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，各單位應(yīng)建立“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”，制定控制目標(biāo)、指標(biāo)和有關(guān)管理方案或措施，并通過嚴(yán)格執(zhí)行各控制程序和措施，在管理、服務(wù)和生產(chǎn)過程中重點(diǎn)控制，切實(shí)消除其危害。 環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素的更新和持續(xù)改進(jìn) 下列情況發(fā)生時(shí)，要重新進(jìn)行重要環(huán)境因素的評 價(jià)。 、法規(guī)發(fā)生變化； 、生產(chǎn)活動內(nèi)容發(fā)生重大變化； ； 、職業(yè)健康安全事故時(shí)； 、危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)知識或方法有所進(jìn)步時(shí)。 各單位每年年底確認(rèn)是否有更新環(huán)境因素，涉及管理方 案的變化應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行修訂，以書面報(bào)告報(bào)公司 工程部 。 風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃途徑和措施 確定 ： 針對識別評價(jià)出的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源， 制定目標(biāo)、管理方案；組織教育培訓(xùn)；制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施；運(yùn)行控制；監(jiān)視和測量。 每年年底公司 工程部 對控制措施、 工 程部 對職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況進(jìn)行總結(jié)，將結(jié)果提交管理評審。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《法律法規(guī)和 其他要求獲取、確認(rèn)程序》 《管理評審控制程序》 《工程項(xiàng)目質(zhì)量管理制度》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 《環(huán)境和 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》 《環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理 績效監(jiān)測控制程序》 《 不合格品、不符合 、事件調(diào)查 控制程序 》 6 記錄 環(huán)境因素識別 評價(jià)表 重要環(huán)境因素清單 危險(xiǎn)源識別 評價(jià)表 重大危險(xiǎn)源清單 控制 措施 法律 法規(guī)和其他要求獲取、確認(rèn) 程序 JDCX05 1 目的 為了及時(shí)獲取、識別、傳達(dá)和更新適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，并為管理體系的運(yùn)行提供法律法規(guī)依據(jù)。 2 適用范圍 適用于公司獲取、識別、傳達(dá)和更新適用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求。 3 職責(zé) 公司 技術(shù)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、 質(zhì)量 檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)程、行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的獲取、傳遞。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的收集、獲取和傳遞 , 對法律法規(guī)的適用性及符合性進(jìn)行檢查 監(jiān)督與評價(jià)工作。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)獲取工程項(xiàng)目所在地的地方法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，根據(jù)工程類型和地域特點(diǎn)編制本項(xiàng)目所需的法律、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的清單。 公司各職能部門根據(jù)各自的管理職責(zé)收集本部門適用的法律、法規(guī)和其他要求，并列出清單。 4 工作程序 法律、法規(guī)和其他要求范圍 與公司 機(jī)電 設(shè)備 安裝 施工相 關(guān)的質(zhì)量法律、法規(guī)；與產(chǎn)品有關(guān)的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范；產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；地方法律法規(guī)。 與公司 機(jī)電 設(shè)備 安裝 施工 相關(guān)的國家及地方環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其 他要求包括： 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章； 、