【正文】 員：適當(dāng)參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。 管理信息包括內(nèi)部 信息和外部信息。 外部信息交流包括但不限于以下內(nèi)容： 機電 設(shè)備 安裝 市場 的信息； ； ； ； 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求向外部傳遞的信息。 實施不符合的糾正和預(yù)防措施的部門必須在整改過程中將信息傳遞到有關(guān)部門。 5 相關(guān)文件 《法律法規(guī)和其他要求 獲取、確認(rèn) 程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 6 記錄 信息交流記錄 信息處理記錄 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序 JDCX09 1 目的 通過對所識別重要環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素有關(guān)的運行和活動進(jìn)行控制，減少環(huán)境污染，提高從業(yè)人員的健康安全水 平，確保公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。 公司 工程部 負(fù)責(zé)針對公司重要環(huán)境、風(fēng)險因素的運行控制進(jìn)行技術(shù)交底、編制作業(yè) 文件、制定管理方案、糾正 /預(yù)防控制措施， 對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、指導(dǎo)。 4 工作程序 公司各部門、項目部應(yīng)根據(jù)公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)，確定公司各單位在辦公、施工和服務(wù)中所識別的重要環(huán)境因素和需要采取控制措施的風(fēng)險有關(guān)的活動，并對這些活動過程進(jìn)行策劃，使這些活動和過程在受控的條件下進(jìn)行 ，包括變更的管理 。對與環(huán)境有關(guān)的人員的管理按公司《人力 資源控制 程序》執(zhí)行 ； 并將適應(yīng)的程序和要求通報相關(guān)方。 ，由公司 工程部 編制必要 安全文明專項方案或 安全技術(shù)交底等，說明操作過程中應(yīng)注意的安全事項。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險和漏電保護(hù)，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施 ； f. 易燃 易爆物品的運輸、貯存、使用、廢棄處理等，必須設(shè)有防火、防爆設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行公司《易燃易爆品管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定。具體執(zhí)行《人力資源管理程序》的有關(guān)規(guī)定； ，公司通過簽訂合同、協(xié)議或交底等方式對其施加影響。對發(fā)現(xiàn)的不符合情況，按《不合格 品 、不符合 、事件調(diào)查 控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病、傷害及可能伴隨的環(huán)境影響。 公司設(shè)有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，日常事務(wù)工作由公司 工程部 負(fù)責(zé)。 公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)， 工程部 牽頭召公司各部門的專業(yè)人員制訂公司應(yīng)急預(yù)案， 組織演練、 參 加評審和修訂。 過程 過程識別流程：識別與確定緊急情況或突發(fā)事件→組織策劃應(yīng)急預(yù)案及準(zhǔn)備→應(yīng)急響應(yīng)（ 演習(xí)）→驗證與評介。 常用聯(lián)系單位電話在預(yù)案中明確和公布：火警 119，救護(hù) 120，匪警 110，氣象121。 所在區(qū)域的應(yīng)急單位，部門接警后立即響應(yīng)，投入搶救，并妥善處理、保護(hù)現(xiàn)場，或轉(zhuǎn)移財產(chǎn)物資。 監(jiān)測和評價，公司 工程部 的季度檢查進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的檢查，檢查對象為項目部和公司機關(guān)。 2 適用 范圍 適用于顧客滿意程度的測量。 4 工作 程序 顧客信息的收集、分析與處理 售后服務(wù)中心 負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對 管理體系業(yè)績的一種測量。 售后服務(wù)中心 負(fù)責(zé)有效處理顧客投訴，執(zhí)行《 工程項目質(zhì)量管理制度 》。 對顧客反映非常滿意的方面，由總經(jīng)理對公司相關(guān)部門或人員及時通報表揚和獎勵。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)審核公司年度內(nèi)部審核方案 ；任命審核組長、審核員，并規(guī)定其職責(zé)；審批內(nèi)審計劃；做好協(xié)調(diào)工作。審核采取審核的方式，以確定管理體系是否符合 GB／ T19001— 20xx、GB／ T50430— 20xx、 GB／ T24001— 20xx 和 GB／ T 2800l20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到有效實施與保持。 審核準(zhǔn)備： 根據(jù)年度內(nèi)審方案 ，在內(nèi)審前管理者代表任命審核組長和審核員，授權(quán)審核組長具體實施審核工作，內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 現(xiàn)場審核： ； ，依 據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行判斷； ，對不合格項報告進(jìn)行審查，刪去證據(jù)不足的報告， 對受審核方的體系運行情況作出綜合評價； ，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求開具不合格項報告，由受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)不合格事實并簽字； 。 公司 綜合管理部 發(fā)放審核報告。 5 相關(guān)文件 《管理手冊 》 《 程序 文件 》 6 記錄 內(nèi) 部審核方案 內(nèi) 部審核計劃日程 內(nèi)部審核檢查表 內(nèi)審首（末）次會議簽到及會議記錄 不合格項報告 內(nèi)部審核報告 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)測控制程序 JDCX13 1 目的 為評價公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有效性、符合性，應(yīng)對管理體系運行過程中的績效進(jìn)行監(jiān)視和 測量，為公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，特制定 本程序。 工程部 負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)機具安全績效和節(jié)能降耗的監(jiān)視和測量。 法律、法規(guī)的執(zhí)行情況及符合性。 績效監(jiān)視和測量的方法 公司的安全工作會議 (包括安委會、安全例會、安全月活動等 )。 績效監(jiān)視和測量的實施 危險源辨識和風(fēng)險評價與環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價的結(jié)果的測量 。 法律、法規(guī)執(zhí)行情況及符合性的監(jiān)測 公司 工程部 通過日常檢查： 、法規(guī)是否及時獲取、識別、更新、傳遞處于受控狀態(tài)。 對策劃的實施能力和實施情況進(jìn)行測量。 工程部 應(yīng)對重要環(huán)境因素和重大危險源在辦公及施工過程中控制及有關(guān)制度、辦法和措施的落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 事件 管理的績效監(jiān)視和測量 監(jiān)測各類 事件 (包括來自相關(guān)方 )發(fā)生是否能及時上報，是否按 “ 四不放過 ” 的原則處理 事件 。 5 相關(guān)文件 《環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施確定程序 》 《 不合格品、不符合 、事件調(diào)查 控制程序 》 《糾正 措施 和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 員工傷亡事故報表 檢查記錄 環(huán)境檢測報告 合規(guī)性評價控制程序 JDCX14 1 目的 為了評價公司及所屬各單位在生產(chǎn)活動、管理和服務(wù)過程中有效控制環(huán)境因素 、危險，實現(xiàn) 管理目標(biāo)與指標(biāo)，且符 合法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；實現(xiàn)遵守法律法規(guī)要求、遵守其他要求的承諾，特制定合規(guī)性評價控制程序。 公司 工程部 為相關(guān)部門，參加公司組織的對合規(guī)性的評價工作，負(fù)責(zé)審批在合規(guī)性評價中發(fā)現(xiàn)的并由原單位編制的糾正預(yù)防措施或?qū)ｍ椪姆桨福卮蟛环?的糾正措施 ，應(yīng)報管理 者代表審批。 組織應(yīng)遵守的其他要求。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加合規(guī)性評價頻次： 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化； 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化； 、職業(yè)健康安全 管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格； 投訴。 或者根據(jù)實際情況 工程部 和項目部一同進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全合規(guī)性評價。 5 相關(guān) 文件 《法律法規(guī)與其它要求的獲取、確認(rèn)程序》 《 環(huán)境因素、危 險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施確定程序 》 《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行 控制程序》 《環(huán)境和 職業(yè)健康安全 管理 績效監(jiān)測控制程序》 《 不合格品、不符合 、事件調(diào)查 控制程序 》 6 記錄 合規(guī)性評價表 合規(guī)性評價報告 不合格品、不符合 、事件調(diào)查 控制程序 JDCX15 1 目的 為了對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行過程中不合格品、不符合行為等實施有效的控制 、對產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析 ，特制定本程序。監(jiān)督不合格品、不符合項的整改。 工程部 負(fù)責(zé)不合格物資的調(diào)查、標(biāo)識、處置； 工程部 負(fù)責(zé)分析不合格品、不符合產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施和指導(dǎo)檢查實施；項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對不合格品、不符合的調(diào)查、評審、處置等全面管理工作。 三、質(zhì)量問題 ； 。 4 工作程序 不合格品： 不合格品的分類 （見下表） a．重大不合格品 b．一般不合格品 c．質(zhì)量問題 不合格品分類表 一、重大不合格品：包括 ； ； 5 萬元以上。 項目部： 項目 經(jīng)理 部負(fù)責(zé)對本單位的不合格品、不符合的控制管理工作。 3 職責(zé) 公司管理者代表對本程序負(fù)責(zé)。 編寫合規(guī)性評價報告： ； ； ； ； 。 合規(guī)性評價程序：（對評價的內(nèi)容、結(jié)果、不符合 的原因、糾正措施驗證）。 合規(guī)性評價方法： ； （資質(zhì)、上級批文等）； （自查和外來單位檢查）。 ，遵守其他要求合規(guī)性的評價和改進(jìn)工作。 3 職責(zé) 公司管理者代表對本程序負(fù)責(zé)。 監(jiān)視和測量結(jié)果的分析與改進(jìn)公司各部門、項目部在監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合按《 不合格品、不符合、事件調(diào)查控制程序 》 、《糾正 措施 和預(yù)防措施控制 程序》 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 公司 工程部 負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場是否采取防高溫措施及防嚴(yán)寒措施，是否配有防 中暑和防凍傷的藥品進(jìn)行檢查。檢測項目視對周圍環(huán)境的影響確定。 管理方案實施效果監(jiān)視和測量 公司 工程部 定期或不定期按各項管理方案的內(nèi)容，測量責(zé)任單位、責(zé)任人、措施是否落實，資金是否到位、人力資源是否滿足要求，時間進(jìn)度是否合理，目標(biāo)、指標(biāo)是否已完成。 ，三級以上風(fēng)險和重要環(huán)境因素是否受控。 專業(yè) (環(huán)保、用電、危險品、節(jié)能降耗、消防、施工機械、腳手架、 及其它職業(yè)健康等 )檢查。 工程施工、辦公活動中重要環(huán)境因素和重大危險源運行控制情況。 項目部負(fù)責(zé)本項目的環(huán)境和職業(yè)健康安全控制的監(jiān)視和測量。 3 職責(zé) 負(fù)責(zé)制訂、修改并組織實施《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)測 控制程序》，對法律、法規(guī)執(zhí)行情況及符合性進(jìn)行監(jiān)測，對 事件 、不符合情況進(jìn)行統(tǒng)計。由審核組組長對糾正措施跟蹤驗證。 由審核組長編寫《內(nèi)部審核報告》交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 受審核部門如對日程安排有異議，在審核實施前三天內(nèi)通知審核組長以便更改時間。遇特殊 情況（發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全事故或相關(guān)方投訴較多等），管理者代表認(rèn)為必要時可批準(zhǔn)增加內(nèi)部審核次數(shù)。 內(nèi)審組長編制、實 施 《審核計劃》；編制《管理體系內(nèi)部審核報告》 。 5 相關(guān)文件 《 不合格品、不符合 、事件調(diào)查 控制程序 》 《信息交流溝通控制程序》 《 工程項目質(zhì)量管理制度 》 6 記錄 回訪 /顧客設(shè)訴（ 意見）記錄單 顧客滿意程度調(diào)查表 顧客信息反饋處理記錄 內(nèi)部審核 控制 程序 JDCX12 1 目的 通過內(nèi)部審核，評價管理體系的符合性、有效性，持續(xù)保持和改進(jìn)管理體系。 售后服務(wù)中心 組織有關(guān)部門對上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望及滿意程度，公司需改進(jìn)的方面，得出定性（形成資料）或定量（顧客投訴率、返修率）的結(jié)果。 售后服務(wù)中心 人員利用外出的各種工作活動，及時掌握市場動態(tài)、顧客需求的動向和滿意程度，通過各種交流活動如座談會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給公司有關(guān)部門。 工程部 負(fù)責(zé)在施工過程中，收集業(yè)主、監(jiān)理單位對工程質(zhì)量、進(jìn)度等方面的信息，并及時予以解決。 可行時，公司 工程部 應(yīng)組織在建項目部定期對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，并讓有關(guān)的相關(guān)方適當(dāng) 參與，每年底對應(yīng)急準(zhǔn)備相應(yīng)程序、應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂，尤其是公司發(fā)生意外時間后。 當(dāng)發(fā)生相關(guān)的重大環(huán)境、緊急事件時，所在區(qū)域單位應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng) 積極投入到搶救工作當(dāng)中去，根據(jù)實際情況采取一切有效措施和手段 減少和控制環(huán)境影響和損失，并配合上級或當(dāng)?shù)夭块T采取更可靠措施。 公司機關(guān)、項目部應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案要求，并結(jié)合實際需要配備相應(yīng)的應(yīng)急物資、設(shè)備并作好檢修維護(hù)。 應(yīng)急預(yù)案的涉及內(nèi)容 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)有專門的應(yīng)急準(zhǔn)備的領(lǐng)導(dǎo)組織機構(gòu)，緊急指揮的 負(fù)責(zé)人應(yīng)明確，日常負(fù)責(zé)的 綜合管理部 負(fù)責(zé)人和聯(lián)系電話，應(yīng)有單獨準(zhǔn)備的材料計劃目錄清單。 項目部負(fù)責(zé)人為緊急事件反應(yīng)組織的組長，并應(yīng)成立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)組織。 工程部 牽頭，由公司相關(guān)部門參加，公司副總經(jīng)理帶隊，每季度對公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)區(qū)域進(jìn)行檢查一次，督促各單位完成應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急任務(wù)的落實工作。 3 職責(zé) ，組織應(yīng)急預(yù)案評審和修訂工作，并負(fù)責(zé)處理潛在事 故或緊急事件之職責(zé)。 通過上述程序和運行準(zhǔn)則，以避免因其缺乏而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。公司 工程部 按《環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)測 控制 程序》的要求，定期檢查各部門、項目部的安全運行情況，并作好檢查記錄。對從事起重、焊接、車輛駕駛、易燃易爆等等特殊工種人員，必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)國家有關(guān)部門考核取得合格操作證后，才能獨立作業(yè)。各種設(shè)備和儀器不