【正文】 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的管理。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)環(huán)保的人員 對運(yùn)行 過程中相關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 工程部 每季度進(jìn)行檢查；公司 綜合管理部 對 機(jī)關(guān)辦 公區(qū)的環(huán)境狀況進(jìn)行檢查。各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要作到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計劃地更新 ； 、暢通 ；夜間施工要有足夠的光線；為施工所設(shè)的坑、池、走臺、升降口等有危險的 場所，必須有安全設(shè)施和明顯的安全標(biāo)志 ； ，保持清潔、整齊。公司 工程部 按《環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)測 控制 程序》的要求，定期檢查各部門、項(xiàng)目部的安全運(yùn)行情況，并作好檢查記錄。 3 職責(zé) ，組織應(yīng)急預(yù)案評審和修訂工作，并負(fù)責(zé)處理潛在事 故或緊急事件之職責(zé)。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人為緊急事件反應(yīng)組織的組長，并應(yīng)成立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)組織。 公司機(jī)關(guān)、項(xiàng)目部應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案要求，并結(jié)合實(shí)際需要配備相應(yīng)的應(yīng)急物資、設(shè)備并作好檢修維護(hù)。 可行時，公司 工程部 應(yīng)組織在建項(xiàng)目部定期對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，并讓有關(guān)的相關(guān)方適當(dāng) 參與，每年底對應(yīng)急準(zhǔn)備相應(yīng)程序、應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂，尤其是公司發(fā)生意外時間后。 售后服務(wù)中心 人員利用外出的各種工作活動，及時掌握市場動態(tài)、顧客需求的動向和滿意程度，通過各種交流活動如座談會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給公司有關(guān)部門。 5 相關(guān)文件 《 不合格品、不符合 、事件調(diào)查 控制程序 》 《信息交流溝通控制程序》 《 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理制度 》 6 記錄 回訪 /顧客設(shè)訴（ 意見）記錄單 顧客滿意程度調(diào)查表 顧客信息反饋處理記錄 內(nèi)部審核 控制 程序 JDCX12 1 目的 通過內(nèi)部審核，評價管理體系的符合性、有效性，持續(xù)保持和改進(jìn)管理體系。遇特殊 情況（發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全事故或相關(guān)方投訴較多等），管理者代表認(rèn)為必要時可批準(zhǔn)增加內(nèi)部審核次數(shù)。 由審核組長編寫《內(nèi)部審核報告》交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3 職責(zé) 負(fù)責(zé)制訂、修改并組織實(shí)施《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)測 控制程序》，對法律、法規(guī)執(zhí)行情況及符合性進(jìn)行監(jiān)測，對 事件 、不符合情況進(jìn)行統(tǒng)計。 工程施工、辦公活動中重要環(huán)境因素和重大危險源運(yùn)行控制情況。 ，三級以上風(fēng)險和重要環(huán)境因素是否受控。檢測項(xiàng)目視對周圍環(huán)境的影響確定。 監(jiān)視和測量結(jié)果的分析與改進(jìn)公司各部門、項(xiàng)目部在監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合按《 不合格品、不符合、事件調(diào)查控制程序 》 、《糾正 措施 和預(yù)防措施控制 程序》 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ，遵守其他要求合規(guī)性的評價和改進(jìn)工作。 合規(guī)性評價程序：（對評價的內(nèi)容、結(jié)果、不符合 的原因、糾正措施驗(yàn)證）。 3 職責(zé) 公司管理者代表對本程序負(fù)責(zé)。 4 工作程序 不合格品： 不合格品的分類 （見下表） a．重大不合格品 b．一般不合格品 c．質(zhì)量問題 不合格品分類表 一、重大不合格品：包括 ； ； 5 萬元以上。 工程部 負(fù)責(zé)不合格物資的調(diào)查、標(biāo)識、處置； 工程部 負(fù)責(zé)分析不合格品、不符合產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施和指導(dǎo)檢查實(shí)施；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對不合格品、不符合的調(diào)查、評審、處置等全面管理工作。 5 相關(guān) 文件 《法律法規(guī)與其它要求的獲取、確認(rèn)程序》 《 環(huán)境因素、危 險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施確定程序 》 《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行 控制程序》 《環(huán)境和 職業(yè)健康安全 管理 績效監(jiān)測控制程序》 《 不合格品、不符合 、事件調(diào)查 控制程序 》 6 記錄 合規(guī)性評價表 合規(guī)性評價報告 不合格品、不符合 、事件調(diào)查 控制程序 JDCX15 1 目的 為了對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中不合格品、不符合行為等實(shí)施有效的控制 、對產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析 ，特制定本程序。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加合規(guī)性評價頻次： 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化； 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化； 、職業(yè)健康安全 管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格； 投訴。 公司 工程部 為相關(guān)部門，參加公司組織的對合規(guī)性的評價工作，負(fù)責(zé)審批在合規(guī)性評價中發(fā)現(xiàn)的并由原單位編制的糾正預(yù)防措施或?qū)ｍ?xiàng)整改方案，重大不符合 的糾正措施 ，應(yīng)報管理 者代表審批。 事件 管理的績效監(jiān)視和測量 監(jiān)測各類 事件 (包括來自相關(guān)方 )發(fā)生是否能及時上報，是否按 “ 四不放過 ” 的原則處理 事件 。 對策劃的實(shí)施能力和實(shí)施情況進(jìn)行測量。 績效監(jiān)視和測量的實(shí)施 危險源辨識和風(fēng)險評價與環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價的結(jié)果的測量 。 法律、法規(guī)的執(zhí)行情況及符合性。 5 相關(guān)文件 《管理手冊 》 《 程序 文件 》 6 記錄 內(nèi) 部審核方案 內(nèi) 部審核計劃日程 內(nèi)部審核檢查表 內(nèi)審首（末）次會議簽到及會議記錄 不合格項(xiàng)報告 內(nèi)部審核報告 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)測控制程序 JDCX13 1 目的 為評價公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有效性、符合性，應(yīng)對管理體系運(yùn)行過程中的績效進(jìn)行監(jiān)視和 測量，為公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，特制定 本程序。 現(xiàn)場審核： ； ，依 據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行判斷； ，對不合格項(xiàng)報告進(jìn)行審查，刪去證據(jù)不足的報告， 對受審核方的體系運(yùn)行情況作出綜合評價； ，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求開具不合格項(xiàng)報告，由受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)不合格事實(shí)并簽字； 。審核采取審核的方式，以確定管理體系是否符合 GB／ T19001— 20xx、GB／ T50430— 20xx、 GB／ T24001— 20xx 和 GB／ T 2800l20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到有效實(shí)施與保持。 對顧客反映非常滿意的方面，由總經(jīng)理對公司相關(guān)部門或人員及時通報表揚(yáng)和獎勵。 4 工作 程序 顧客信息的收集、分析與處理 售后服務(wù)中心 負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對 管理體系業(yè)績的一種測量。 監(jiān)測和評價，公司 工程部 的季度檢查進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的檢查，檢查對象為項(xiàng)目部和公司機(jī)關(guān)。 常用聯(lián)系單位電話在預(yù)案中明確和公布：火警 119，救護(hù) 120，匪警 110，氣象121。 公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)， 工程部 牽頭召公司各部門的專業(yè)人員制訂公司應(yīng)急預(yù)案， 組織演練、 參 加評審和修訂。以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病、傷害及可能伴隨的環(huán)境影響。具體執(zhí)行《人力資源管理程序》的有關(guān)規(guī)定； ，公司通過簽訂合同、協(xié)議或交底等方式對其施加影響。 ，由公司 工程部 編制必要 安全文明專項(xiàng)方案或 安全技術(shù)交底等，說明操作過程中應(yīng)注意的安全事項(xiàng)。 4 工作程序 公司各部門、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)公司管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)，確定公司各單位在辦公、施工和服務(wù)中所識別的重要環(huán)境因素和需要采取控制措施的風(fēng)險有關(guān)的活動，并對這些活動過程進(jìn)行策劃，使這些活動和過程在受控的條件下進(jìn)行 ，包括變更的管理 。 5 相關(guān)文件 《法律法規(guī)和其他要求 獲取、確認(rèn) 程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 6 記錄 信息交流記錄 信息處理記錄 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 JDCX09 1 目的 通過對所識別重要環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素有關(guān)的運(yùn)行和活動進(jìn)行控制，減少環(huán)境污染，提高從業(yè)人員的健康安全水 平，確保公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 外部信息交流包括但不限于以下內(nèi)容： 機(jī)電 設(shè)備 安裝 市場 的信息； ； ； ； 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求向外部傳遞的信息。 參與和協(xié)商： a. 工作人員：適當(dāng)參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《文件控制程序 》 6 記錄 人力資源發(fā)展規(guī)劃 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄 考核 記錄 信息交流溝通控制程序 JDCX08 1 目的 建立有效的協(xié)商和溝通機(jī)制，保證全體員工參與管理體系事務(wù)，確保內(nèi)、外部信息交流渠道暢通，實(shí)現(xiàn)管理體系的 持續(xù)有效運(yùn)行。 培訓(xùn)范圍：從事對 工程 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有 影響的有關(guān)人員（必要時包括分包方人員）。 公司各部門負(fù)責(zé)本部門員 工的崗位技能培訓(xùn)和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識教育。 對管理體系中存在的問題采取的糾正措施。 管理評審計劃內(nèi)容： ； 審的目的； ； 。審核相應(yīng)的管理評審報告。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的管理 公司 技術(shù)部 負(fù)責(zé)建立確認(rèn)生效的法律、法規(guī)和其他要求清單，并將法律、法規(guī)和其他要求傳遞給各 項(xiàng)目部 /部門。 公司各職能部門根據(jù)各自的管理職責(zé)收集本部門適用的法律、法規(guī)和其他要求，并列出清單。 各單位每年年底確認(rèn)是否有更新環(huán)境因素，涉及管理方 案的變化應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行修訂，以書面報告報公司 工程部 。 Ⅳ級：是指風(fēng)險減低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。即用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積，評價系統(tǒng)人員在具有潛在危險性的環(huán)境中作業(yè)時傷亡風(fēng)險的大小。 b. 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動； c. 人的行為、能力和其他人為因素 ，尤其是 國家法律、法規(guī)明確規(guī)定業(yè)工種、特殊行業(yè)工種； d. 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司 控制下的人員 的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源； e. 在工作場所附近，由公司 控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源； f. 由本公司 或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料 ，包括 特種設(shè)備 ； g. 公司 及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更； h. 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響； i. 所有與風(fēng)險評價和實(shí)施必要控 制措施相關(guān)的適用法律義務(wù) ； j. 對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。 項(xiàng)目部應(yīng)對所轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險源組織識別。 公司 工程部 參與對項(xiàng)目部環(huán)境因素、危險源識別的結(jié)果進(jìn)行審核；參與重要環(huán)境因素和重要危險源的評價、評審，及公司環(huán)境 /重要環(huán)境因素、危險源 /重大危險源的編制、發(fā)布與更新工作；負(fù)責(zé)對重要環(huán)境因素和重大危險源的風(fēng)險控制進(jìn)行策劃 和確定 。 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)考慮與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的有關(guān)作業(yè)場所、過程、裝置、機(jī)械、作業(yè)組織的設(shè)計，包括人力的配置。 項(xiàng)目部依據(jù)公 司的總體目標(biāo)和指標(biāo)，制定本項(xiàng)目的目標(biāo)及指標(biāo)，并上報公司工程部 等部門會審后報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司管理者代表組織公司目標(biāo)、指標(biāo)的制定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施。 記錄的保存年限 管理體系記錄保存年限通常為三年，具體保存期限在記錄清單中 規(guī)定。 記錄表格式樣一般采用文字和圖表形式，在特定的情況下也可以采用照片、錄像、拷貝、電子媒體等形式。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。 項(xiàng)目部的文件控制 項(xiàng)目部成立后，各崗位根據(jù)本職工作的需要獲取管理性的文件，并對所有外來的管理文件（規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、技術(shù)性文件、上級主管部門文件）及時登記，妥善保管，作為本崗位的管理依據(jù)。每半年應(yīng)將清單 報 綜合管理部 備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知 綜合管理部 ； 、畫、改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰，易于識別和檢索。 各部門代號規(guī)定如下： GC： 工程部 ； XS： 銷售部 ； ZG： 綜合管理部 ； JS： 技術(shù)部 ； CG:采購部； SF：售后服務(wù)中心 。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與管理體系有關(guān) 文件的收集、整理和歸檔等。 2 適用 范圍 適用于與管理體系有關(guān)的文件控制。文件的組成應(yīng)適合其特有的活動方式，由各相應(yīng)的職能部門保存、使用。 、匯總，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相應(yīng)負(fù)責(zé)部門登記、發(fā)放； 件由 工程 部 或其它部門編寫，管理者代表審核，報總工程師批準(zhǔn)由相應(yīng)部門登記、發(fā)放； ，文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 外來文件的 控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 記