【正文】 錄的編制、設(shè)計和規(guī)定 公司各主管部門依照程序文件的內(nèi)容，設(shè)計出相關(guān)的記錄格式。 記 錄的管理 記錄檔案應分類管理、編目，便于檢索查閱。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期需要銷毀時，由 綜合管理部 填寫《文件銷毀申請單》經(jīng)管理者代表批準后銷毀。 公司各部門根據(jù)部門的工作內(nèi)容制訂本部門的目標、 指標。 目標與指標的更改 在管理方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時，目標與指標應重新評審和修訂。 管理方案的實施與監(jiān)督驗證 公司項目部負責方案具 體實施，公司 工程部 按《環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理績效監(jiān)測量 控制 程序》負責對管理方案的實施進度與效果等進行監(jiān)督和驗證，驗證時間參見管理方案。由項目負責人組織各有關(guān)人員和 職業(yè)健康事務(wù)代表 進行危險源的 辨識、登記、評價，初步確定重大環(huán)境因素、重大危險源，報公司 工程部 審核、審批；負責對本項目存在的環(huán)境因素、職業(yè)安全健康風險制定控制措施，并組織有效的落實控制。對于在活 動中新識別的環(huán)境因素和危險源應做到及時更新。 公司 工程部 應確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。當控制措施未實施前，必須立即停止作業(yè)。 風險控制 措施選擇 的原則：首先考慮消除風險， 然后是采用替代， 再考慮 采取工程措施降低風險，或通過標志、警告、管理控制措施降低風險、最后考慮采用個體防護裝備 。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《法律法規(guī)和 其他要求獲取、確認程序》 《管理評審控制程序》 《工程項目質(zhì)量管理制度》 《應急準備和響應控制程序》 《環(huán)境和 職業(yè)健康安全運行控制程序》 《環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理 績效監(jiān)測控制程序》 《 不合格品、不符合 、事件調(diào)查 控制程序 》 6 記錄 環(huán)境因素識別 評價表 重要環(huán)境因素清單 危險源識別 評價表 重大危險源清單 控制 措施 法律 法規(guī)和其他要求獲取、確認 程序 JDCX05 1 目的 為了及時獲取、識別、傳達和更新適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，并為管理體系的運行提供法律法規(guī)依據(jù)。 獲取途徑 收集法律、法規(guī)的渠道 ； 、環(huán)保局、安全監(jiān)督部門及其他行政主管部門； 、社會保障部、 及專業(yè)機構(gòu)、咨詢機構(gòu)等 ； ； ：出版社、報紙、書籍、網(wǎng)絡(luò)等。 公司 綜合管理部 根據(jù)各 項目部 /部門 需要 進行 相關(guān) 質(zhì)量、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的培訓，具體執(zhí)行《人力資源 控制 程序》。 4 工作程序 管理評審的時間及頻次 管理評審每年至少 進行一次，時間間隔不超過十二個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行。 五 天向公司 綜合管理部 提交管理評審輸入資料。 公司 綜合管理部 負責對糾正和預防措施的實施情況進行跟蹤驗證。 4 工作程序 員工能力的識別 公司 綜合管理部 應在崗位職責、權(quán)限和工作標準的基礎(chǔ)上，根據(jù)員工所從事的與 工程 質(zhì)量 要求符合性 、環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的工作，確定相關(guān)崗位人員的能力要求，特別是法定的強制培訓和持證上崗要求。 特殊作業(yè)人員培訓 ，關(guān)鍵工種人員外送培訓，培訓合格后持證上崗，每年對這些崗位的人員還進行培訓和考核； 、 駕駛員 、 起重工、電焊工 等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書 。監(jiān)督檢查各部門的落實情況。 信息交流 信息交流方式：口頭、書面、會議以及其他方式。 緊急狀態(tài)下的信息溝通具體執(zhí)行《應急準備與響應控制程序》。 公司 工程部 負責全公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的監(jiān)督檢查和運行控制執(zhí)行情況的調(diào)查、統(tǒng)計和評審。對公司辦公、 施工 、服務(wù)中環(huán)境的運行控制要求如下： ， 工程部 應識別和獲取工程施工所需的國家和當?shù)丨h(huán)保主管部門環(huán)保方面的文件，對作 業(yè)人員進行環(huán)保交底。有毒有害的作業(yè) ，有高溫、潮濕、冰凍、雷電等危險的工作場所，都必須要有防護措施； 和線路應符合國家有關(guān)安全規(guī)定。各單位安 全員要記好安全生產(chǎn)“五本帳”。 公司 工程部 、項目部負 責 預防潛在事故或緊急事故之職責，并負有對意外事件發(fā)生時立即通報及采取臨時處理措施之職責。 潛在事故或緊急事件發(fā)生的區(qū)域，其管轄領(lǐng)導或值班人員為即定的應急準備和響應組織成員。 應急響應 任何人在發(fā)現(xiàn)人身事故 、火災、中毒緊急情況，重大環(huán)境影響或自然災害降臨，應立即根據(jù)公布的應急號碼報警，不得延誤。 5 支持性文件 《 環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和控制措施確定程序 》 《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行 控制程序》 《信息交流溝通控制程序》 《環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理 績效監(jiān)測控制程序》 6 記錄 應急預案 應急設(shè)備清單 應急演習記錄 顧客滿意程度測量程序 JDCX11 1 目的 測量管理體系的符合性及業(yè)績。 售后服務(wù)中心 收集 《回訪 /顧客投訴（意見）記錄單》的記錄情況及顧客意見和建議等， 進行原因分析，視情況發(fā)出 糾正和預防措施 整改單 ，責成有關(guān)部門采取糾正和預防措施，并跟蹤實施效果， 售 后服務(wù)中心 根據(jù)情況將實施結(jié)果反饋給顧客，以取得顧客的認可。 2 適用范圍 本程序適用于公司管理體系內(nèi)部審核的策劃、實施。 年度內(nèi)部審核方案 的內(nèi)容包括： 、范圍、 頻次 和方法 ； 。內(nèi)部審核 報告內(nèi)容： 、范圍、依據(jù)； ； ，不合格數(shù)量及嚴重程度； ； 、符合性結(jié)論及今后應改進的地方。負責環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)病防治檢測工作、 公司環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量。 事件 統(tǒng)計、報告和糾正 結(jié)果。 ，有否編制有針對性應急預案。 工程部 每年應請當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局對公司內(nèi)的特種設(shè)備進行檢測，并保留檢測報告。 對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效測量或監(jiān)測時需要設(shè)備，應按照測量設(shè)備績效校準和維護，并保存相關(guān)記錄。 4 工作程序 合規(guī)性評價的依據(jù) 適用于其環(huán)境因素 和風險因素 的法律法規(guī)要求。 各項目經(jīng)理部負責人負責組織本單位相關(guān)人員，對本單位的環(huán)境 、職業(yè)健康安全管理 活動的合規(guī)性進行評價 ，建立“合規(guī)性評價記錄”，編寫“合規(guī)性評價報告”，并報公司 工程部 。 公司 工程部 負責質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行過程中一般不合格品、不符合控制 管理；對不合格品、不符合控制工作進行監(jiān)督檢查，并負責對不合格品、不符合進行統(tǒng)計分析；協(xié)助有關(guān)專家組對質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行過程中重大的不合格品、不符合項 評審。 二、一般不合格品：包括 ； 5 萬元以下， 萬元以上。其中， 工程部 對不合格品、不符合進行識別，并做好統(tǒng)計、報告工作；負責對一般不合格品、不符合等問題組織調(diào)查、評審、確認處置方式、驗證處置結(jié)果；協(xié)助有關(guān)部門對重大不合格品、不符合 的調(diào) 查、評審，并負責驗證處置結(jié)果。 當對法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行結(jié)果評價為不符合時，應按照《 不合格品、不符合、事件調(diào)查控制程序 》要求進行控制，分析原因，由原單位編制糾正預防措施，并組織實施改進，對實施結(jié)果重新組織進行合規(guī)性評價，并進行跟蹤驗證。 合規(guī)性評價的頻次： 公司 每年至 少進行一次合規(guī)性評價，項目工程 竣工工程驗收階段組織合規(guī)性評價。 公司 工程部 是本程序的主責部門，負責組織公司合規(guī)性評價工作，并將評價的結(jié)論進行記錄，發(fā)布公司的“合規(guī)性評價報告”。 監(jiān)測職工的勞保用品是否按管理制度定期發(fā)放。 工程施工過程控制結(jié)果的測量 施工組織設(shè)計編制內(nèi)容是否包含有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的目標／指標、控制計劃和管理措施以及專 項施工方案。 公司安全月報表對 事件 、不符合統(tǒng)計分析。 4 工作程序 績效監(jiān)視和測量 的內(nèi)容 危險源辨識、風險評價的結(jié)果和環(huán)境因素識別、環(huán)境影響的評價結(jié)果。 內(nèi)部審核工作的全部記錄由審核組長移交公司 綜合管理部 保存，公司 綜合管理部對審核記錄進行整理，審核報告提交管理評審。 審核的實施 首次會議： ； ：公司領(lǐng)導、審核組全體成員、各部門負責人，與會者簽到； ：宣布審核計劃；確認審核目的、范圍、準則；簡要介紹審核方法、程序；確認并澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容。 4 工作程序 年度內(nèi)審方案 每年年初由公司 綜合管理部 編制年度內(nèi)部審核方案 , 一般每年至少進行一次，時間間隔不超過十二個月， 方案 的制定應考慮，所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果。當定量數(shù) 據(jù)接近或低于控制 下限時，應采取因果圖或排 列圖等統(tǒng)計技術(shù)進行分析找主要原因， 采取相應的糾正、預防措施，并監(jiān)督實施效果。 綜合管理部 負責組織分析顧客反饋信息，確定責任部門并監(jiān)督有關(guān)部門實施。 ，相應的職能部門按有關(guān)規(guī)定負責配合事故的調(diào)查、分析、處理和上報。但對潛在事故或緊急事件如重大火災 、爆炸 及人員觸電等應急預案中反應出來，反應的主要內(nèi)容包括： a. 潛在事故或緊急事件可能出現(xiàn)的性質(zhì)、后果預測； ，如消防、環(huán)保、醫(yī)院、上報機關(guān) 、相鄰單位或居民 等； 、參與者、上報者的責任與義務(wù)； （部門）主體。 工程部 負責與相關(guān)部門在對緊急事件發(fā)生后所采取的糾正措施進行驗證， 并不斷總結(jié)和完善本程序。 5 相關(guān)文件 《 程序 文件 》 相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康 安全法律法規(guī)和其他要求 6 記錄 安全技術(shù)交底、 專項 方案 環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查記錄 廢棄物收集處理記錄 應急準備和響應控制程序 JDCX10 1 目的 為了識別潛在的事故或緊急事件，做出應急準備，采取明示有效的措施，積極響應。對在崗特種工 要進行經(jīng)常性的安全教育。對其中可能造成重大事故的作業(yè)點，公司 工程部 和項目部 全控制點，并對其進行明顯 標識，由 工程部 編制有關(guān)控制文件，并按文件要求進行控制， 并作好監(jiān)控記錄。 項目部負責對本項目在辦公、施工 工程 中所涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全因素運行控制的貫徹執(zhí)行。 相關(guān)方意見及其他 信息，由各部門第一接受人接收并予以記錄、及時傳遞到相關(guān)責任部門，責任部門應及時記錄、處理，要求答復的要將處理結(jié)果及時傳遞給相關(guān)方與第一接受人，第一接受人有進行監(jiān)督與向相關(guān)方進行溝通的權(quán)利和義務(wù)。 內(nèi)部信息交流包括但不限于以下內(nèi)容： 、法規(guī)和其他要求的遵循情況； 、管理方案完成情況和效果； 、外審、管理評審結(jié)果； 、過程的監(jiān)測、測量結(jié)果； 報告，不符合與糾正情況； ； ； 、常規(guī)報表、其他信息通報等； ； 。 4 工作程序 溝通、 參與和協(xié)商 溝通 ： ； 、記錄和回應來自 相關(guān)方的相關(guān)溝通。 公司 綜合管理部 根據(jù)員工績效考核制度，對公司員工績效工作績效考核，對員工的工作績效績效客觀的評價。 培訓計劃的制訂 公司 綜合管理部 每年底依據(jù)公司各部門和項目部需求制訂公司下年度培訓計劃， 報請公司總經(jīng)理審批后實施。 3 職責 公司 綜合管理部 組織編制 人力資源發(fā)展規(guī)劃、 年度培訓計劃、員工績效考核制度，并按規(guī)定 監(jiān)督實施；負責組織對培訓效果進行評估。 管理評審報告的內(nèi)容應包括： ； 、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； 、產(chǎn)品的改進； 的改進，即顧客、員工及相關(guān)方對工程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理績效 的改進措施；使體系的運作符合相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的改進； ，配 備的資源是否適宜； 、充分性和有效性的總體評價。 管理評審計劃 管理評審計劃由公司 綜合管理部 編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準后下發(fā)。 管理者代表負責向管理評審會議報告公司總經(jīng)理報告管理體系運行情況，提出改進建議。 當現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求更改時，應重新確認并對危險源風險因素和生 產(chǎn)過程進行識別評價。 項目部負責獲取工程項目所在地的地方法規(guī)、標準和其他要求，根據(jù)工程類型和地域特點編制本項目所需的法律、法規(guī)、規(guī)范標準和其他要求的清單。 、法規(guī)發(fā)生變化； 、生產(chǎn)活動內(nèi)容發(fā)生重大變化； ； 、職業(yè)健康安全事故時； 、危險源識別與風險評價知識或方法有所進步時。 Ⅲ級：應努力降低風險， 編制控制措施 或作業(yè)指導書等進行預防和 運行 控制。 環(huán)境因素影響重要度評價評分標準： 影響范圍 A值 影響程度 B 值 發(fā)生頻率 C 值 超出社區(qū) 6 較嚴重 6 持續(xù)發(fā)生 6 周圍社區(qū) 4 一般 4 間歇發(fā)生 4 場界內(nèi) 1 輕微 1 偶爾發(fā)生 1 社區(qū)關(guān)注程度 D值 與法律法規(guī)的臨界程度