【正文】 管理者代表負責(zé)向管理評審會匯報 內(nèi)審 和外審的 結(jié)果 ， 以往管理評審措施跟蹤 情況，有關(guān) 管理體系的變更建議。 對方針 、目標、指示適宜性的評價，評審中提出的改進需求和機會，資源需求狀況體系，需改進的問題等。 4. 工作程序 管理流程 審核策劃→審核準備→現(xiàn)場審核→審核報告→糾正措施→跟蹤驗證→收集、保存內(nèi)審記錄 審核策劃 內(nèi)審計劃的編制、審核、批準 技安部于每年初，在部門年度工作計劃中做出年度的內(nèi) 審安排 ，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審的實施計劃，經(jīng)管理者代表審批后實施內(nèi)審實施計劃見（內(nèi)部審核計劃表） 審核時機和頻次 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審一年一般不少于 1 次，但在特殊情況下經(jīng)管理者代表批準，可追加審核。 16 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 審核的通知 技安部提前一周將《內(nèi)部審核計劃》發(fā)給有關(guān)部門。 一般不合格項：沒按程序或規(guī)定實施，但對整個體系的影響一般。 5. 記錄 內(nèi)審的記錄由技安部負責(zé)整理和保存。 全體員工應(yīng)理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系要求，認識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責(zé)，具備崗位技能，具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的知識。 制定培訓(xùn)計劃 每年年初，技安部根據(jù)培訓(xùn)需求和公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)方的要求制訂年度培訓(xùn)計劃，并將培訓(xùn)計劃報公司總經(jīng)理審批。 技安部應(yīng)要求該部門采取必要的變更和彌補措施。 技安部于每年年底，應(yīng)對全年的培訓(xùn)工作進行總結(jié)，檢查年度培訓(xùn)計劃的完成情況，調(diào)查培訓(xùn)效果，并對培訓(xùn)的有效性進行評價。 工會 代表員工就職業(yè)安全健康方面的意見和 建議與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進行協(xié)商。 質(zhì)量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容 ? 質(zhì)量方針、質(zhì)量要求； ? 質(zhì)量目標完成情況、質(zhì)量管理體系實施的有效性； ? 顧客的要求、期望、意見、抱怨、建議等； ? 有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評審的信息； ? 適用的法律法規(guī)、標準和其 他要求變化的信息； ? 來自分包商、供應(yīng)商的質(zhì)量信息； ? 有關(guān)體系運 行的其它情況。 法律法規(guī)及其他要求由技安部進行摘錄、匯編，在公司內(nèi)部網(wǎng)上予以公布并負責(zé)解釋。技 安部按管理 者代表的指示，將情況在公司范圍內(nèi)進行通報。部門和項目在接收到相關(guān)方的信息時，單位負責(zé)人應(yīng)指派專人進行分析和處理，必要時應(yīng)將處理結(jié)果通報給相關(guān)方。 竣工后 每年年初，設(shè)計工程部應(yīng)編制年度工程回訪計劃，確定回訪項目、回訪時間和回訪人員。必 要時，技安部應(yīng)將業(yè)主投訴情況向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中 所產(chǎn)生的所有記錄。例如：分項、分部工程評定表、竣工報告等。 工程記錄的編號：依照《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ? 項目部解體前，項目部應(yīng)將所有記錄移交相關(guān)部門。 工程記錄的格式按工程所在地相關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。 各 部門和項目負責(zé)將接收到的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的文件傳 4 工作程序 流程圖 放32 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 棄 NO YES 與公 司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其他要求包括： ? 國際公約； ? 國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標準及部委規(guī)章； ? 國家標準及行業(yè)標準； ? 地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護規(guī)章、標準； ? 其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等。 信息反饋 公司各部門和項目部將接收到的《法律、法規(guī)清單》之外的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)，通過信息交流方式 反饋到技安 部，具體見《交流、溝通與協(xié)商程序》。 3 職責(zé) 技安部 負責(zé)制定公 司的監(jiān)視和測量裝置的管理規(guī)定，建立公司計量器具臺帳，制定計量器具周期檢定計劃并組織實施。如：電焊機上的電流表、電壓表，以及氧氣表、乙炔表、工長使用的卷尺等。 分包商及業(yè)主提 供的監(jiān)視和測量裝置，由項目進行驗證。沒有校準規(guī)范時，技安部應(yīng)自 行制定，自行制定的校準規(guī)范 應(yīng)得到技安 部經(jīng)理的批準。經(jīng)調(diào)整或修理并重新校準或檢定后，才可投入使用。 設(shè)計工程部負責(zé)識別設(shè)計過程和材料選型所涉及環(huán)境因素，并將識別結(jié)果報公司技安部。 ? 現(xiàn)在：當(dāng)前正在發(fā)生、并持續(xù)到未來的環(huán)境問題。 環(huán)境因素識別方法 技安部根據(jù)建筑施工行業(yè)特點，將在辦公、設(shè)計、采購、施工和服務(wù)等活動中常見的環(huán)境因素匯集、編制了《常見環(huán)境因素名錄》，并發(fā)各部門39 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 和項目。 確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮：當(dāng)前 某環(huán)境 因素所造成的環(huán)境影響與相關(guān)法規(guī)要求的符合程度，其環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻次，資源的耗用及可節(jié)約的程序，相關(guān)方的關(guān)心程度等。 技安部根據(jù)各部門重新識別環(huán)境因素的情況，更新公司《常見環(huán)境因素名錄》。 41 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 行政部負責(zé)識別機關(guān)管理過程所涉及危險源，并將識別 結(jié)果報技安 部。 ? 異常狀態(tài)：非例行的、不經(jīng)常發(fā)生的活動狀態(tài)。 危險評價 危險評價的方法 危險因素評價在危害辨識的基礎(chǔ)上按定性評價與定量評價相結(jié)合的方式進行，定性評 價采用直接判斷法，定量評價采用作業(yè)條件危險性評價法。 危險因素的更新參照本程 序 、 和 的要求進行。 評價結(jié)果 行政部、設(shè)計工程部和項目部分別就本部門的評價結(jié)果，編制《主要風(fēng)險清 單》，保存評價記錄。 行政部、設(shè)計工程部和項目部組織本部門有關(guān)人員參照公司《常見 危險源名錄》，結(jié)合實際情況辨識出本部門的危害危險因素，建立《危險源臺帳》。 危害辨識應(yīng)全面考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六種類型： 三種時態(tài)： ? 過去：即指以往產(chǎn)生并遺留下來的，對目前的活動和過程仍存在影響的危害危險。 2 適用范圍 適用于公司在辦公、采購、設(shè)計、施工和服務(wù)等活動中的危險源辨識和風(fēng)險評價。 評價結(jié)果 行政部、設(shè)計工程部和 各項目部分別 編制本部門重要環(huán)境因素清單，并整理、保存評價記錄。 各部門單位應(yīng)將編制的環(huán)境因素臺 帳報技安 部備案。 ? 各類固體廢棄物：包括施工過程以及生活、辦公活動中產(chǎn)生的各種固體廢棄物，如建筑垃圾、生活垃圾及辦公垃圾。 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六個方面： 三種狀 態(tài) ? 正常狀態(tài)： 指穩(wěn)定 、例行性、計劃已 作出 安排的活動狀態(tài)，如正常施工狀態(tài)。 公司管理者代表負責(zé)批準《重大環(huán)境因素清單》。封存的測量裝置在重新啟用前應(yīng)進行校準或檢定。 校準和檢定 所有測量裝置必須經(jīng)校準或檢定后才能使用。 檢定 查明和確認計量器具是否符合法定要求的程序，包括檢查、加標記和（或）出具檢定證書。 4 定義 測量過程 確定量值的一組操作。 34 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 建立查閱制度 技安部妥善保存法律、法規(guī)的文本，以供查閱并有登記記錄。 對由此涉及到的其它文件都應(yīng)作相應(yīng)的修改和調(diào)整。 3 職責(zé) 管理者代表負責(zé)審批《法律、法規(guī)清單》。 記錄的填寫項目應(yīng)有：名稱、時間、內(nèi)容、結(jié)論、執(zhí)行人、主管者、記錄人、標識、編號等內(nèi)容，各專業(yè)采用的能夠反映質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理動態(tài)的原始記錄應(yīng)符合相應(yīng)國家有關(guān)法規(guī)和標準的規(guī)定。 ? 未歸檔的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄不得外借 、但可提供復(fù)印。 記錄的編制、標識、管理與傳遞 記錄的編制 公司各部門、項目部的記錄由相關(guān)責(zé)任人員根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求及程序文件中的有關(guān)規(guī)定進行填寫，由相應(yīng)的部門負責(zé)人審核。 工程施工質(zhì)量記錄，即工程施工質(zhì)量技術(shù)資料，分為以下五個方面： 建設(shè)管理資料；例如：消防申報報表、施工許可證，淤泥清運證、暫住證等。 協(xié)商 各部門和項目在進行下列事項時應(yīng)同員工進行協(xié)商以達成共識： ? 制定、評審職業(yè)安全健康方針、目標、計劃、制度； ? 危害辨識、評價及制定控制措施； ? 安全事故調(diào)查、處理。保修完成后， 保修負責(zé)人應(yīng)將工程保修記錄 表交設(shè)計工程部保存。 施工過程中 項目經(jīng)理應(yīng)指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對以下方面進行溝通并確定有關(guān)要求： ? 設(shè)計變更、工程洽商； ? 業(yè)主反饋，包括業(yè)主抱怨； ? 監(jiān)理的意見； ? 業(yè)主的要求期望。對周圍居民反映意見比較大， 需公司 配合解決的問題，項目將情況通報技安部，技安部組織相關(guān)部門解決。 技安部結(jié)合內(nèi)審對全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的目標、指標、方案的完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測、測量結(jié)果進行檢查，將檢查結(jié)果和效果評價寫入內(nèi) 審報告 中，提交管理評審作為管理評審的一項信息來源。 信息的傳遞與溝通 信息的發(fā)出和接收雙方應(yīng)通過反饋、交流以保證信息得到及時、確切、可靠的傳遞，并得到準確的理解。信 息的接收人、處理人和傳遞人都要對信息的內(nèi)容進行核對，以保證信息的內(nèi)容準確可靠。 3 職責(zé) 管理者代表 負責(zé)向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。 20 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 技安部負責(zé)建立員工的培訓(xùn)檔案，保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格 的記錄。 對分包商的培訓(xùn)，以入場教育和交底的形式進行，設(shè)計工程部在對此做出安排后，可不必再制定專門的培訓(xùn)計劃。 各作業(yè)崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實際的或潛在的危害危險因素，特別是重大危險因素，具備應(yīng)急準備與響應(yīng)能力，了解職業(yè)安全健康目標，為實現(xiàn)職業(yè)安全健康目標作貢獻。 設(shè)計工程部 負責(zé)實施對分包商的培訓(xùn)；建立并保存項目部重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單及人員的培訓(xùn)記錄；查驗分包商從事特殊崗位、特種作業(yè)的資質(zhì)證明和操作人員的上崗證（或操作證），收集并保存其復(fù)印件。與會人員應(yīng)在《末次會議簽到表》上簽到。 現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進行審核評議，將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開列出《不符合項報告》， 交受審核 方確認。 15 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 審核組的組建 審核組長：由管理者代表或技安部負責(zé)人擔(dān)任； 審核組成員：一般由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格取得內(nèi)審員資格證書且被公司任命的內(nèi)審員組成； 根據(jù)需要，技安部可以聘請公司以外的審核員參與審核。 2. 適用范 圍 14 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。 12 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 管理評審的內(nèi)容 指出體系運行中的不符合，管理體系是否有效，指出持續(xù)改進的機會和變更需要； 管理體系的貫徹情況，目標、指標的完成情況，管理方案的實施情況，是否需要 對方針 、目標、指標進行修改； 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動與法律、法規(guī)的符合性； 不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進和承諾； 上次管理評審有關(guān)措施的跟蹤情況； 人、財、 物資源 是否充足，是否得到有效保證。 其內(nèi)容包括： ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、企業(yè)性質(zhì) 及組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行出現(xiàn)嚴重不合格時； ? 發(fā)生重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； ? 當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； ? 市場需求發(fā)生重大變化時； ? 其他情況需要時。 技安部 編寫管理評審計劃。 5．附