【正文】 狀態(tài)。 注 : , . ● 代銷方式對(duì)應(yīng)的結(jié)算方式： 實(shí)銷 N 天 ===實(shí)銷實(shí)結(jié)： 按合同中規(guī)定的〃每 N 天結(jié)帳一次〃 ,對(duì)供應(yīng)商本期的實(shí)際銷售成本進(jìn)行結(jié)算 (不對(duì)應(yīng)單據(jù) ). ● 聯(lián)營(yíng)方式對(duì)應(yīng)的結(jié)算方式： 按合同中規(guī)定的〃每 N 天結(jié)帳一次〃或結(jié)算扎帳日之前 ,對(duì)供應(yīng)商本期的實(shí)際銷售成本進(jìn)行結(jié)算 (不對(duì)應(yīng)單據(jù) ).(以合同約定的結(jié)算扣率進(jìn)行結(jié)算 ). 交易條件及計(jì)算、收取方式： ★ 經(jīng)（代） 銷： 進(jìn)貨返點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的 計(jì)算對(duì)象（按進(jìn)價(jià)結(jié)算）支付方式（帳扣、現(xiàn)金交款、商品抵扣都可）。 ★ 聯(lián)營(yíng)： 保底和超目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)的保底和目標(biāo)額及其分配額（率）及分解方式。 費(fèi)用管理及收取 ① 費(fèi)用項(xiàng)目（ 按合同約定） ② 收取類型： 一次性 /長(zhǎng)期③ 收取金額或比率 ④ 計(jì)算對(duì)象 ⑤收取時(shí)間 ⑥ 收取方式 ,將該廠商供貨的商品資料或銷售碼檢索進(jìn)入該廠商合同目錄 . ,電腦部將廠商編碼填入新廠商引進(jìn)申請(qǐng)書(shū)“廠編”欄 ,并將新廠商引進(jìn)申請(qǐng)書(shū)按部門整理 ,交店長(zhǎng)審核 . ,同時(shí)通知有關(guān)人員 . 中國(guó)最大的管理資源中心 第 7 頁(yè) 共 27 頁(yè) 作業(yè)流程 商品資料建立流程 類別 編號(hào) 一、 目的為規(guī)范新建商品資料作業(yè) ,特制定原則 . 二、 適用范圍 :本公司新增商品資料是適用 . 三、 內(nèi)容 : 流程圖 新商品資料名詞規(guī)范釋義 : :商品品牌 +商品名稱 +(功能 /特性 /型號(hào) /貨號(hào) /規(guī)格 )例 : (中括號(hào)部分的內(nèi)容可選擇使用 ) 日雜 : 品牌 +[原料 /功能 ]+名稱 (如 :碧麗珠家具護(hù)理噴蠟 )。 服裝 : 品牌 +面料 +名稱 [+貨號(hào) ](如 : 紳浪全毛西褲 B112) 化妝品 : 品牌 +名稱 [+功能 /特性 /容量 ](如 :碧絲羊胎素美白保濕霜 ) 床用 : 品牌 +名稱 +規(guī)格 (如 :雅蘭枕套 48*74) 玩具 ,鐘表 ,燈飾 : 品牌 +名稱 +貨號(hào) (如 :英納格機(jī)械表 2582Ab3) 電器 :品牌 +名稱 +貨號(hào)、型號(hào) (如 :美的電飯煲 402) 鞋、箱包：品牌 +面料 +名稱 +貨號(hào)；（如：嘉輝童布鞋 2901） 體育用品：品牌 +名稱 +貨號(hào) /規(guī)格（如：英發(fā)泳衣 825） ： 最小零售單位規(guī)格，如 500ml,100g ： 商品注冊(cè)條碼 ： 指商品包裝形態(tài)，如箱，件 ： 初始訂單 訂貨數(shù)量 ： 商品最小零售單位 ： 沙鍋年品每個(gè)零售單位的商品含稅進(jìn)貨單價(jià) 業(yè)務(wù)員與廠商洽談需引進(jìn)的商品 ,價(jià)格及相關(guān)條款 同意引進(jìn)后由業(yè)務(wù)員填寫(xiě)新商品 準(zhǔn)入審批單 新商品準(zhǔn)入審批單交系統(tǒng)管理員錄入系統(tǒng)商品 電腦作業(yè)完成后將系統(tǒng)生成的店內(nèi)碼抄錄于新商品準(zhǔn)入審批單店內(nèi)碼欄簽名后按部門存檔 電腦系統(tǒng)管理員錄入完成后把商品資料下放到相應(yīng)營(yíng)業(yè)部門 新商品準(zhǔn)入審批單報(bào)店長(zhǎng) ,副總經(jīng)理 ,總經(jīng)理審批 中國(guó)最大的管理資源中心 第 8 頁(yè) 共 27 頁(yè) ： 商品每個(gè)零售單位的商品銷售單價(jià) ： 商品增殖稅應(yīng)納稅率 ： 該商品所屬公司商品類別編制中的末級(jí)分類代碼 ，等級(jí)，保質(zhì)周期： 對(duì)應(yīng)商品標(biāo)識(shí)填寫(xiě) ： 該商品所屬部門 ： 由電腦建立商品資料時(shí)生成 流程說(shuō)明 1. 業(yè)務(wù)員與廠商洽談確定進(jìn)入賣場(chǎng)之商品后，由業(yè)務(wù)員整理資料并填寫(xiě)《新品準(zhǔn)入審批單》，該單必須按新商品資料名詞規(guī)范釋義要求標(biāo)明商品品名（品牌 +名稱）， 零售規(guī)格，條形碼，進(jìn)價(jià)，售價(jià)，商品類別（部門碼），換算關(guān)系，產(chǎn)地等關(guān)鍵信息，業(yè)務(wù)員不需為商品編碼寫(xiě)店內(nèi)碼，店內(nèi)碼由計(jì)算機(jī)錄入時(shí)自動(dòng)編碼 2. 業(yè)務(wù)員將批準(zhǔn)后的《新增商品采購(gòu)申請(qǐng)單》送電腦系統(tǒng)管理員錄入建立系統(tǒng)資料 3. 電腦系統(tǒng)管理員按以下步驟建立新品資料： ①， 按品名模糊查詢后決定是否新增，若是老商品，直接記錄其店內(nèi)碼，若是新商品，再準(zhǔn)確地進(jìn)行資料新增。 ②， 所有自營(yíng)商品均以最小零售單位作為單品計(jì)劃和計(jì)庫(kù)存 ③， 所有聯(lián)營(yíng)商品均以品牌或小分類或扣率建立商品銷售子分類碼，不需要錄入單價(jià)及其他單品信息，也即用一個(gè)碼管理多個(gè)品種的銷售（ 由收銀員根據(jù)銷售小票臨時(shí)輸入單價(jià)銷售），但必須保證一個(gè)子分類碼對(duì)應(yīng)的商品都具備相同的扣率。 ④， 要確保該商品資料在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中是唯一的。 ⑤， 新商品資料的建立需要以下內(nèi)容： ▲ 店內(nèi)碼根據(jù)“ 2+大類編碼 2位 +流水號(hào) 4位 +校驗(yàn)位 1為”生成 ▲ 供貨商編碼（在廠商資料管理中查詢或建立） ▲ 準(zhǔn)確的商品名稱（品牌 +品名 +系列特征 /貨號(hào)） ▲ 規(guī)格（以小零售單位的規(guī)格，分裝產(chǎn)品必須也按最小零售單位建立） ▲ 類別編碼 ▲ 原包裝單位 ▲ 零售單位 ▲ 換算關(guān)系 ▲ 進(jìn)價(jià) ▲ 零售價(jià) ▲ 產(chǎn)地 ▲ （用條形碼槍掃描）錄入商品條形碼（系列商品條形碼最好按單品分開(kāi)建立 在整件 里進(jìn)行混裝的系列商品可視為一個(gè)商品，按一品多碼進(jìn)行管理） 4. 錄入完畢后并在商品部門設(shè)置中將商品下放到相關(guān)部門，并同時(shí)將計(jì)算機(jī)生成之商品編碼填寫(xiě)到新品準(zhǔn)入審批表上（當(dāng)新品準(zhǔn)入審批表未編供貨商瑪時(shí)也需要將供貨商編碼填寫(xiě)到數(shù)據(jù)卡） 5. 電腦部核對(duì)資料無(wú)誤后在新品準(zhǔn)入審批表上簽名并將新品準(zhǔn)入審批表按部門存檔 中國(guó)最大的管理資源中心 第 9 頁(yè) 共 27 頁(yè) 作業(yè)流程 商品 (補(bǔ) )訂貨流程 類別 編號(hào) 一、 目的 : 為規(guī)范商品 (補(bǔ) )訂貨作業(yè) ,特制定本流程 . 二、 適用范圍 : 本公司部門于補(bǔ) (訂 )貨時(shí)適用 . 三、 內(nèi)容 : 流程圖 : 先查庫(kù)存報(bào)缺貨 先查庫(kù)存報(bào)缺貨 訂貨需求 正式電腦訂單 電腦定單完成 訂貨 訂單傳遞 送貨 供應(yīng)商導(dǎo)購(gòu)員 (業(yè)務(wù) ) 營(yíng)業(yè)部門 (營(yíng)業(yè)員 ) 電腦分析 營(yíng)運(yùn)主管確認(rèn) 補(bǔ)貨申請(qǐng)單錄入 電腦自動(dòng)處理補(bǔ)貨單并生成定單 營(yíng)運(yùn)主管審核 電腦部打單 供應(yīng)商 商管課收貨組 中國(guó)最大的管理資源中心 第 10 頁(yè) 共 27 頁(yè) 作業(yè)流程 商品 (補(bǔ) )訂貨流程 類別 編號(hào) 、流程說(shuō)明 柜組手工要貨：營(yíng)業(yè)員于當(dāng)營(yíng)業(yè)結(jié)束前檢查商品存貨，確認(rèn)缺貨商品及其銷售情況，估算所需補(bǔ)貨數(shù)量，填寫(xiě)補(bǔ)貨申請(qǐng)單報(bào)營(yíng)運(yùn)主管 營(yíng)運(yùn)單位匯總每日本部門補(bǔ)貨申請(qǐng)單進(jìn)行修正，擬訂本部訂單，基本訂貨量為日均銷量*設(shè)定銷售天數(shù)（廠 商送貨周期） 營(yíng)運(yùn)主管將審批后的（補(bǔ)貨）訂單交給電腦課產(chǎn)生正式訂貨單，打印后由營(yíng)運(yùn)單位通知廠商，并通知商管課收貨部門 電腦課提供訂單逾期信息并跟催供應(yīng)商 營(yíng)運(yùn)主管將每日訂單進(jìn)行登記，并追蹤及跟催到貨情況（訂貨 /到貨差、訂貨日期 /到貨日期） 、涉及票據(jù) 手工要貨單（一式一聯(lián)） 電腦訂貨單（一式一聯(lián)） 中國(guó)最大的管理資源中心 第 11 頁(yè) 共 27 頁(yè) 作業(yè)流程 進(jìn)貨驗(yàn)收流程 類別 編號(hào) 一、 目的： 為規(guī)范進(jìn)貨驗(yàn)收作業(yè)，特制定本流程 二、 適用范圍： 本公司部門進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)適用 三、 內(nèi)容： 、流程圖 、流程說(shuō)明 商箮課收貨接到訂貨通知，確認(rèn)到貨時(shí)間、品種數(shù)量，并作相應(yīng)準(zhǔn)備 廠商送貨到店，向商管課設(shè)單 驗(yàn)收人員根據(jù)《訂貨單》原悠揚(yáng)或復(fù)印件對(duì)應(yīng)廠商準(zhǔn)備驗(yàn)貨 驗(yàn)收人員對(duì)訂單上所列各項(xiàng)仔細(xì)核對(duì)，核杳其中包括廠商編號(hào)、送貨地址、送貨日期、訂單號(hào)碼、總頁(yè)數(shù)、貨品名稱、貨號(hào)、收貨單位、收貨數(shù)量（最小零售單位、最小稱重單位）等項(xiàng)目是否清楚，同時(shí)檢查是否有待退商品 外箱辨識(shí)：檢查外包裝是否有破損，再詳細(xì)檢查外箱上商品描述、含量、規(guī)格是否與訂貨單內(nèi)容相符 驗(yàn)收人員檢查數(shù)量品質(zhì)：抽箱 拆封檢查某一箱內(nèi)商品單品的條形碼、包碼、商品標(biāo)識(shí)、保質(zhì)期限、規(guī)格、并按最小零售單位和最小稱重單位做數(shù)量點(diǎn)收，無(wú)誤后在《訂貨單》“實(shí)收數(shù)量”項(xiàng)中填入實(shí)際驗(yàn)收籹。所有商品驗(yàn)收完成后，收貨人員在《訂貨單》驗(yàn)收員處簽字 收貨原