【超市管理】收貨區(qū)作業(yè)規(guī)范-文庫吧
2025-08-01 19:02 本頁面
【正文】 人員於修改處簽名確認(rèn)。 保質(zhì)期限是否符合收貨標(biāo)準(zhǔn)： 參照各分類保質(zhì)期收貨標(biāo)準(zhǔn)（如附表六）。 中文標(biāo)示是否完整? 產(chǎn)品合格證、品名、廠名、廠址以及視產(chǎn)品需要標(biāo)注的產(chǎn)品規(guī)格、等級(jí)、 所含成份、警示標(biāo)志，進(jìn)口電器須有CCIB標(biāo)志。 （三）完成商品驗(yàn)收作業(yè)，收貨人員用大潤(rùn)發(fā)專用膠帶封箱，於訂單收貨號(hào)碼騎 縫及商品驗(yàn)收單上之商品驗(yàn)收欄簽名確認(rèn)。 （四）將訂單第一聯(lián)(供應(yīng)商聯(lián))、第二聯(lián)(倉庫聯(lián))及商品驗(yàn)收單交商品復(fù)查員準(zhǔn) 備復(fù)查商品。 三、商品復(fù)查(第三關(guān))： （一）復(fù)查商品數(shù)量每日至少10%(含)以上，倉管課長(zhǎng)隨機(jī)指定復(fù)查之商品。倉管 課長(zhǎng)在課員完成商品驗(yàn)收作業(yè)后，在商品驗(yàn)收單上隨機(jī)加蓋商品復(fù)查 章，食品、百貨各占復(fù)查數(shù)量的5%（含）以上，倉管課長(zhǎng)將復(fù)查商品訂單 號(hào)碼記錄在商品復(fù)查簿（如附表七）中。 （二）商品復(fù)查員依據(jù)商品驗(yàn)收單復(fù)查全部品項(xiàng)數(shù)量。 （三）復(fù)查如有問題須立即向倉管課長(zhǎng)報(bào)告請(qǐng)求處理。具體處理方式見本規(guī)范 驗(yàn)收商品時(shí)不合規(guī)定之作業(yè)章節(jié)。 （四）完成商品復(fù)查作業(yè)，商品復(fù)查員於商品驗(yàn)收單上之商品復(fù)查欄簽名確認(rèn)。 （五）將驗(yàn)妥之商品用彩色熒光筆寫上每棧板箱數(shù)、收貨日期及訂單號(hào)碼于該棧 板中間商品外包裝箱上等待運(yùn)送。不須復(fù)查之商品，確認(rèn)第二關(guān)已驗(yàn)收無 誤，便可直接拖進(jìn)后倉。 四、收貨稽核（第四關(guān)）： （一）由防損課指派商品稽核員稽核倉管收貨人員收貨數(shù)量是否正確。 （二）倉管課長(zhǎng)將當(dāng)日收貨訂單數(shù)量告知防損課商品稽核員。商品稽核員每日至 倉管隨機(jī)抽取已收貨訂單數(shù)量的10%（含）以上，同時(shí)在防損稽核員復(fù)查 商品登記簿（如附表八）中登記訂單號(hào)碼并簽名，倉管課課長(zhǎng)簽名。 （三）防損課商品稽核員完成抽查作業(yè)后，商品稽核員于商品驗(yàn)收單上之商品稽 核欄位上簽名確認(rèn)。并將訂單交還倉管課，倉管課課長(zhǎng)在登記簿上簽收。 （四）商品稽核員檢驗(yàn)商品，如有差異，在商品驗(yàn)收單之差異處簽名，并當(dāng)場(chǎng)請(qǐng) 倉管課長(zhǎng)糾正，并登記呈報(bào)防損課長(zhǎng)、客服經(jīng)理、店總經(jīng)理。防損檢防損 檢查收貨差異登記表（如附表九）。 五、電腦輸入(第五關(guān))： （一）電腦輸入員檢查訂單及商品驗(yàn)收單是否完成驗(yàn)貨作業(yè)，各相關(guān)欄位是否簽 名確認(rèn)，內(nèi)容涂改處須有廠商、驗(yàn)貨員簽名。 （二）將商品驗(yàn)收單之收貨資料與廠商送貨單核對(duì)后輸入電腦，并在商品驗(yàn)收單 上之電腦輸入欄簽名確認(rèn)。 （三）將訂單連同商品驗(yàn)收單分食品/百貨,依照收貨號(hào)碼順序整理，并核對(duì)與收 貨清單是否相符? 如有異常應(yīng)立即追蹤處理并向倉管課長(zhǎng)報(bào)告。 （四）核對(duì)無誤後電腦輸入員於收貨清單之審核欄簽名確認(rèn)。 （五）每日均須將當(dāng)日收貨資料進(jìn)行復(fù)核，并簽名確認(rèn)。 六、文件復(fù)查(第六關(guān))： （一）文件復(fù)查員於收貨次日依據(jù) S102收貨明細(xì)報(bào)表核對(duì)商品驗(yàn)收單之內(nèi)容。 核對(duì)項(xiàng)目: 訂單號(hào)碼,店別。 訂單內(nèi)容(貨號(hào),品名,規(guī)格,數(shù)量)。 商品驗(yàn)收單之內(nèi)容是否完整(各欄位簽名)。 （二）檢查如有問題須報(bào)告?zhèn)}管課長(zhǎng)處理。具體處理方式見本規(guī)范驗(yàn)收商品時(shí) 不合規(guī)定之作業(yè)章節(jié)。 （三）完成文件復(fù)查作業(yè),文件復(fù)查員於商品驗(yàn)收單上之文件復(fù)查欄簽名確認(rèn)。 （四）將文件分食品、百貨按日期依照收貨清單號(hào)碼之順序整理歸檔，并在封面 上標(biāo)注年月日，放置在指定位置。 （五）倉管電腦輸入人員復(fù)印收貨清單一份，放在專用文件夾中，每月裝訂存檔， 并將年月注明在封面上。 （六）如有當(dāng)天未能完成作業(yè)之文件，於收貨清單蓋印繼續(xù)追蹤字樣，并將 文件留下繼續(xù)處理。 七、注意事項(xiàng)： （一）永續(xù)訂單收貨作業(yè)： 永續(xù)訂單一式二聯(lián),第一聯(lián)供應(yīng)商聯(lián),第二聯(lián)倉庫聯(lián)。 廠商投單後審核交貨日期及訂單內(nèi)容(永續(xù)訂單內(nèi)容不得增刪/涂改， 否則須營(yíng)運(yùn)課長(zhǎng)同意并簽名確認(rèn))。 將收貨號(hào)碼標(biāo)簽貼於訂單一，二聯(lián)上，并登記於收貨清單後，將訂單 二聯(lián)全部交還廠商，準(zhǔn)備卸貨進(jìn)倉。 所有欄位均依據(jù)一般訂單內(nèi)容驗(yàn)貨及簽名確認(rèn)，并於訂單上收貨號(hào)碼 騎縫簽名確認(rèn)。 完成驗(yàn)貨作業(yè)後將訂單第一聯(lián)交還廠商,第二聯(lián)交電腦輸入員作業(yè)。 電腦輸入員將訂單之收貨資料輸入電腦後，將訂單號(hào)碼填寫於訂單上， 列印商品驗(yàn)收單於電腦輸入欄簽名確認(rèn)，將其附於訂單上交文件審核 員。 文件審核員核對(duì)文件無誤後於商品驗(yàn)收單文件審核欄簽名確認(rèn)後，交 還電腦輸入員分食品/百貨依收貨號(hào)碼順序整理。 （二）貨運(yùn)行送貨之收貨作業(yè)視同供應(yīng)商送貨。 （三）促銷商品送貨異常收貨：
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