【正文】 三 .崗位責(zé)任 1. 遵守公司的規(guī)章制度。 2. 注意個人的儀容儀表。 3. 熟練的掌握收貨程序和退貨程序。 4. 嚴格的遵守并執(zhí)行退貨程序。 5. 跟進退貨情況，及時向助理反饋退貨中所遇到的各種問題，并向助理提供合理化建議。 6. 掌握安全及防損知識，積極的參與防損工作。 7. 對供應(yīng)商要講文明禮貌，不得野蠻對待。 8. 在完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。 9. 完成上級布置的其他工作。 ，保持退貨區(qū)域的整潔。 此資料來自 , 大量管理資料下載 9 票據(jù)員工作職責(zé) 一 .基本職能 在公司政策的指導(dǎo)下 ，在本部門經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下，嚴格遵循并執(zhí)行收貨部票據(jù)流程，及時的反饋本部門的各項信息，并提出合理化建議。 二 .組織關(guān)系 報告 —— 助理、經(jīng)理 聯(lián)系 —— 各部門助理及員工 三 .崗位責(zé)任 1. 遵守大商集團的有關(guān)規(guī)章制度。 2. 遵守新瑪特超市的規(guī)章制度。 3. 遵守收貨部的規(guī)章制度。 4. 遵守收貨部員工工作職責(zé)。 5. 按照票據(jù)流程的規(guī)定工作。 6. 遵守票據(jù)辦的職責(zé)。 7. 注意儀容和儀表，搞好團隊建設(shè)。 8. 跟進單據(jù)的處理情況，及時的向助理反饋票據(jù)中所遇到的各種信息，并向助理提供合理化建議。 9. 做好區(qū)域整理，保持票據(jù)辦公室的清潔，維護好電腦等辦公設(shè)備。 ，積極的參與防損工作。 ，要積極參與收貨部的其他工作。 。 此資料來自 , 大量管理資料下載 10 核查員職責(zé) 根據(jù)助理的安排，用《收貨單》對第一次驗 /收工作進行復(fù)核（核查員的工要真正起到復(fù)核的作用，不能讓第一次驗 /收的人員進行同樣貨品的核查）。 核查流程 ，銷售單位，數(shù)量進行查點，并掃描檢查（普通商品10%開箱抽查，大件貴重和非原包裝商品 100%核查）。 。 ，核對商品條碼、名稱、 類型、規(guī)格及保質(zhì)期等。 ，則在收貨單上劃去原數(shù)量，重新填寫實際數(shù)量并劃圈。 。 ，如不符在改動處是否有當事人的簽字。 。 ，核查員在收貨報告上簽字確認。 此資料來自 , 大量管理資料下載 11 自用品收貨程序 1. 收貨部接到自用品定單后，先安排收貨庫房，同時通知自用品的購進部門派專人到收貨區(qū)驗貨 2. 貨物進入收貨庫房后，收貨員與部門人員根據(jù)定單的定貨數(shù)量核查貨物。核查后，在自用品清單（ 一式兩份，供應(yīng)商聯(lián)、財務(wù)部聯(lián)）上填寫實收數(shù)量。 3. 自用品清單填寫無誤后，將自用品清單與商品的送貨單再次核查。準確后，由收貨員、部門人員、供應(yīng)商在自用品清單簽字并把商品的送貨單留存。 4. 自用品清單簽字后，供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，貨物由部門人員拉走。 5. 收貨員將自用品清單和商品的送貨單裝訂好交給票據(jù)員，由票據(jù)員在自用品收貨登記冊上按部門登記，并把整理好的自用品收貨單據(jù)交給財務(wù)。 此資料來自 , 大量管理資料下載 12 生鮮收貨流程 準備： 。 （兩張）。 生鮮食品送貨時間表（要求八點以前第一次生鮮收貨完畢）。 ，編制扣稱標準表。 。 收貨： ，開啟外層卷簾，讓供應(yīng)商把商品卸在庫房內(nèi)。 。 。 ，此時收貨員根據(jù)地秤所標出的重量打印出重量價簽，并協(xié)助生鮮部門的同事對產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗。 ，收貨員根據(jù)制定的扣秤標準以及供應(yīng)商送貨 好壞的比例，在地秤上扣除斤兩，再次打印出重量標簽。 ，讓供應(yīng)商、收貨員和生鮮部門的同事共同簽字。商品由生鮮部門的同事拉回賣場。收貨報告的供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，并把地秤打印出的重量標簽寫上品名粘貼在收貨報告的收貨部聯(lián)上交回收貨部。 此資料來自 , 大量管理資料下載 13 生鮮收貨流程 供應(yīng)商送貨 收貨部 共同驗收 賣場人員 收貨報告 賣場銷售 此資料來自 , 大量管理資料下載 14 掃描商品收貨流程 1. 預(yù)約：供應(yīng)商提前 24 小時，打電話到收貨部預(yù)約送貨。每天下班前，從系統(tǒng)中打印出預(yù)約送貨明細表。 2. 審單：審單員上崗前將打印好的《預(yù)約送貨表》拿到審單處，供 應(yīng)商按預(yù)約時間持有效定單，送至新瑪特收貨部，審單員按表登記并審核定單。審核內(nèi)容： A 定單清晰合格，包括： A 定單號、品名、條形碼和頁號 。B 定單應(yīng)為復(fù)印件 。C 每份定單從首頁至未頁一定要完整 。D 如果是進口商品，供應(yīng)商要提供衛(wèi)檢原件或蓋有正本已收的衛(wèi)檢原件的復(fù)印件 。E 定單的打印日，取消日。 3. 審單員將定單交于助理，由助理安排收貨庫房。 4. 助理將撕后的定單（將定單的訂貨數(shù)量撕掉）交給收貨員實行盲收。 5. 收貨員拿到定單后，開啟外部卷簾，讓供應(yīng)商進入收貨庫房卸貨。 6. 供應(yīng)商卸完貨后，收貨員關(guān)閉外部卷簾，開啟內(nèi)部卷簾入庫進行驗貨（ 此時收貨庫房內(nèi)只有收貨員和供應(yīng)商）。 7. 驗貨時，應(yīng)注意以下幾點： 一般要求商品的保質(zhì)期在三分之二以上，商品或者其包裝的標識必須真實并符合產(chǎn)品質(zhì)量法的規(guī)定。如果是進口商品必須帶有衛(wèi)檢證書。 開箱率：標準箱 10 箱以下全開， 10— 20 箱開 10箱再開 20%—— 30%， 20 箱以上先開 10 箱其余隨機抽查，非標準箱全開。 商品的品名、規(guī)格、條碼和數(shù)量是否與定單相符，收貨數(shù)量是否與供應(yīng)商提供的送貨單數(shù)量相一致。 核查無誤后，將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入手提掃描器打印出收貨報告一式三份（如手提掃描器無法使用，則在定單上記錄相關(guān)數(shù)據(jù)交于收貨辦 打印收貨報告），但不在系統(tǒng)中做最后的確認。并讓收貨部的核查人員進行核查（抽查），無誤后交給收貨員。收貨員與供應(yīng)商雙方再次核查，準確無誤后在收貨報告上簽字。收貨部留存一份存檔備查，一份交于財務(wù)作為結(jié)款憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認，供應(yīng)商留存一份作為對賬憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認。如有異議需立即通知當班助理由助理在系統(tǒng)中進行修改，重新打印收貨報告，原有收貨報告作廢。 此資料來自 , 大量管理資料下載 15 8. 驗完貨后，開啟內(nèi)部卷簾將庫房內(nèi)的貨物拉至理貨區(qū)。關(guān)閉內(nèi)部卷簾，開啟外部卷簾供應(yīng)商出去，下一位供應(yīng)商進