【正文】 十一、商品交貨總數(shù)量未達該訂單70%。 二十、收貨清單。 四、廠商詐底周匯總。店內操作完畢后 須由倉管知會財務處。另一份由客服助理保存。 十五、倉管課退貨人員每日將廠商退貨明細表復印一份給文件審核員。 六、倉管課人員清點無誤後,於退貨單承辦人欄簽收，并將退貨單交倉管課長簽名 確認後，將退貨單第二聯(lián)(部門聯(lián))交還營運部門歸檔備查，退貨貨品收進退貨 區(qū)。 商品驗收、商品復查與商品稽核時，如有部份商品不合格時，只對合 格商品作收貨動作，不合規(guī)定之商品（商品已進入賣場）經(jīng)防損檢查、 登記後交廠商帶回。 （3）對倉管課未輸入電腦的訂單中的商品，營運部門如出現(xiàn)負庫存， 請課長暫不做庫存調整，等供應商的正常送貨量滿足了促銷訂單 所要求的訂購量后，由倉管課對促銷訂單直接做電腦輸入動作。 （五）倉管電腦輸入人員復印收貨清單一份，放在專用文件夾中，每月裝訂存檔， 并將年月注明在封面上。并將訂單交還倉管課，倉管課課長在登記簿上簽收。 保質期限是否符合收貨標準： 參照各分類保質期收貨標準（如附表六）。 （四）列印商品驗收單附於訂單之第二聯(lián)(倉庫聯(lián))之后?！≠E、適用范圍: 各分店。 （三）審核無誤後，將收貨號碼標簽二聯(lián)，分別貼於訂單之第一、二聯(lián)訂單最后 一條內容沿線下方處，并於訂單二聯(lián)空白處蓋印文件已審核，數(shù)量品質 待驗字樣。實送數(shù)量多于投 單數(shù)量超量部分退回。 （二）倉管課長將當日收貨訂單數(shù)量告知防損課商品稽核員。具體處理方式見本規(guī)范驗收商品時 不合規(guī)定之作業(yè)章節(jié)。 供應商促銷訂單短交： （1）供應商未按照促銷訂單的下單量送貨，倉管課暫不做電腦輸入動 作，同時填寫供應商促銷訂單送貨數(shù)量異常匯總表（如附表十一） 交至物流管理部。 物流管理部隔日核對S103收貨明細報表。 五、倉管課依據(jù)退貨單清點待退之商品內容： （一）如外觀污損、包裝破損退回該課重新整理、包裝，原包裝破損的也請該 課重新包裝妥當后再辦理退貨。 （二）體積小或貴重之物品應放置隱密處，以防失竊。 此表一式兩份，一份交由部門經(jīng)理保存，一份由客服助理予以追蹤。 （二）任何空進、空退、空進加空退動作必須先經(jīng)店總經(jīng)理同意后報營運區(qū)總經(jīng) 理簽字后方可執(zhí)行（表樣附后）。拾、使用表單： 一、廠商退貨明細表。 十七、逾期未領退貨商品處理單。 八、商品保存期限未達標準。拾貳、收、退貨資料之保管。二十三、收貨數(shù)量更正單B。 七、商品復查簿。 三、相關責任： （一）倉管課課長排定每月排班表，經(jīng)客服經(jīng)理簽核后交店總經(jīng)理核準。 二、專柜商品進入賣場必須填寫專柜商品驗收單由營運部門課長、經(jīng)理簽字后方可 進入，倉管課按正常商品收貨規(guī)定收貨，并在專柜商品驗收單（如附表十八） 簽字確認。 十七、退貨區(qū)依退貨單與廠商核對商品，數(shù)量無誤后，請廠商于退貨單之取貨員欄簽 名確認，倉管退貨人員將取貨員身份證件號碼記錄于商品退貨單上，將退貨單 第一聯(lián)連同商品交予廠商，經(jīng)防損課檢查后帶回。 七、文件審核員將收貨號碼標簽二聯(lián)貼於退貨單第一聯(lián)(供應商聯(lián))及第三聯(lián)(倉庫 聯(lián))上，并將驗收號碼及退貨內容登記於收貨清單上，退貨單交電腦輸入員作 業(yè)（收貨號碼流水號分食品401~49百貨901~999）。不合規(guī)定之商品經(jīng)防損檢查、登記后交 廠商帶回。 其他商品均由倉管課人員直接送至后倉，供應商、駐場人員不得進出 倉管門禁。 廠商投單後審核交貨日期及訂單內容(永續(xù)訂單內容不得增刪/涂改， 否則須營運課長同意并簽名確認)。 五、電腦輸入(第五關)： （一）電腦輸入員檢查訂單及商品驗收單是否完成驗貨作業(yè)，各相關欄位是否簽 名確認，內容涂改處須有廠商、驗貨員簽名。 （四）將訂單第一聯(lián)(供應商聯(lián))、第二聯(lián)(倉庫聯(lián))及商品驗收單交商品復查員準 備復查商品。收貨區(qū)退貨人員每日將 需退貨之廠商編號及廠商名稱記錄于廠商退貨明細表中（如附表一），交 文件審核員，文件審核員于收貨時檢查該廠商是否有退貨之用。 三、所有從倉管課收貨區(qū)進出之商品與其他物品均應由倉管課與防損課逐件登記檢 查，嚴密控管。 訂單號碼、店別：核對是否有該訂單，是否為本店訂單。不符合保質期規(guī)定而拒收數(shù)量，收貨人員記 錄在商品驗收單上，每日由文件審核員將收貨人員記錄的內容填寫在倉 管課拒收商品簿中（如附表二）。 （五）將驗妥之商品用彩色熒光筆寫上每棧板箱數(shù)、收貨日期及訂單號碼于該棧 板中間商品外包裝箱上等待運送。 訂單內容(貨號,品名,規(guī)格,數(shù)量)。