【正文】 如處罰數(shù)量仍不夠，則將需追補(bǔ)金額填寫(xiě)在廠(chǎng)商詐底需追補(bǔ)金額匯總表 （如附表五），于每月5日前電子郵件至營(yíng)運(yùn)處客服專(zhuān)員，由客服專(zhuān)員呈 區(qū)總經(jīng)理簽字后交董事長(zhǎng)室人員協(xié)助將余款扣至分店。商品驗(yàn)收單上收貨數(shù)量有涂改，倉(cāng)管課收貨人員 於涂改處簽名確認(rèn)。 保質(zhì)期限是否符合收貨標(biāo)準(zhǔn)： 參照各分類(lèi)保質(zhì)期收貨標(biāo)準(zhǔn)（如附表六）。 （三）完成商品驗(yàn)收作業(yè)，收貨人員用大潤(rùn)發(fā)專(zhuān)用膠帶封箱，於訂單收貨號(hào)碼騎 縫及商品驗(yàn)收單上之商品驗(yàn)收欄簽名確認(rèn)。 三、商品復(fù)查(第三關(guān))： （一）復(fù)查商品數(shù)量每日至少10%(含)以上，倉(cāng)管課長(zhǎng)隨機(jī)指定復(fù)查之商品。 （二）商品復(fù)查員依據(jù)商品驗(yàn)收單復(fù)查全部品項(xiàng)數(shù)量。具體處理方式見(jiàn)本規(guī)范 驗(yàn)收商品時(shí)不合規(guī)定之作業(yè)章節(jié)。 （五）將驗(yàn)妥之商品用彩色熒光筆寫(xiě)上每棧板箱數(shù)、收貨日期及訂單號(hào)碼于該棧 板中間商品外包裝箱上等待運(yùn)送。 四、收貨稽核（第四關(guān)）： （一）由防損課指派商品稽核員稽核倉(cāng)管收貨人員收貨數(shù)量是否正確。商品稽核員每日至 倉(cāng)管隨機(jī)抽取已收貨訂單數(shù)量的10%（含）以上，同時(shí)在防損稽核員復(fù)查 商品登記簿（如附表八）中登記訂單號(hào)碼并簽名，倉(cāng)管課課長(zhǎng)簽名。并將訂單交還倉(cāng)管課，倉(cāng)管課課長(zhǎng)在登記簿上簽收。防損檢防損 檢查收貨差異登記表（如附表九）。 （二）將商品驗(yàn)收單之收貨資料與廠(chǎng)商送貨單核對(duì)后輸入電腦，并在商品驗(yàn)收單 上之電腦輸入欄簽名確認(rèn)。 （四）核對(duì)無(wú)誤後電腦輸入員於收貨清單之審核欄簽名確認(rèn)。 六、文件復(fù)查(第六關(guān))： （一）文件復(fù)查員於收貨次日依據(jù) S102收貨明細(xì)報(bào)表核對(duì)商品驗(yàn)收單之內(nèi)容。 訂單內(nèi)容(貨號(hào),品名,規(guī)格,數(shù)量)。 （二）檢查如有問(wèn)題須報(bào)告?zhèn)}管課長(zhǎng)處理。 （三）完成文件復(fù)查作業(yè),文件復(fù)查員於商品驗(yàn)收單上之文件復(fù)查欄簽名確認(rèn)。 （五）倉(cāng)管電腦輸入人員復(fù)印收貨清單一份，放在專(zhuān)用文件夾中，每月裝訂存檔， 并將年月注明在封面上。 七、注意事項(xiàng)： （一）永續(xù)訂單收貨作業(yè)： 永續(xù)訂單一式二聯(lián),第一聯(lián)供應(yīng)商聯(lián),第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)。 將收貨號(hào)碼標(biāo)簽貼於訂單一，二聯(lián)上，并登記於收貨清單後，將訂單 二聯(lián)全部交還廠(chǎng)商，準(zhǔn)備卸貨進(jìn)倉(cāng)。 完成驗(yàn)貨作業(yè)後將訂單第一聯(lián)交還廠(chǎng)商,第二聯(lián)交電腦輸入員作業(yè)。 文件審核員核對(duì)文件無(wú)誤後於商品驗(yàn)收單文件審核欄簽名確認(rèn)後，交 還電腦輸入員分食品/百貨依收貨號(hào)碼順序整理。 （三）促銷(xiāo)商品送貨異常收貨： 促銷(xiāo)訂單供應(yīng)商不送貨： （1）物流管理部按照此促銷(xiāo)訂單的品項(xiàng)、數(shù)量，再追加一張正常訂單， 其品項(xiàng)及數(shù)量應(yīng)與促銷(xiāo)訂單相一致。 （3）倉(cāng)管課在正常訂單收貨后發(fā)現(xiàn)有與其相對(duì)應(yīng)的促銷(xiāo)訂單時(shí)，做 A單更正。 （2）物流管理部收到倉(cāng)管課的供應(yīng)商促銷(xiāo)訂單匯總表后，應(yīng)與相關(guān)課 的課長(zhǎng)確定此商品是否還需下單： A、如需下單，下正常訂單，同時(shí)填寫(xiě)促銷(xiāo)訂單收貨明細(xì)表交倉(cāng)管 課收貨備查。 （3）對(duì)倉(cāng)管課未輸入電腦的訂單中的商品，營(yíng)運(yùn)部門(mén)如出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存， 請(qǐng)課長(zhǎng)暫不做庫(kù)存調(diào)整，等供應(yīng)商的正常送貨量滿(mǎn)足了促銷(xiāo)訂單 所要求的訂購(gòu)量后，由倉(cāng)管課對(duì)促銷(xiāo)訂單直接做電腦輸入動(dòng)作。 生鮮商品、日配商品由倉(cāng)管課課員拖進(jìn)倉(cāng)管門(mén)禁后，各課派員工自行 拖進(jìn)賣(mài)場(chǎng)。 進(jìn)入倉(cāng)管門(mén)禁時(shí)，防損人員須抽查每棧板上箱數(shù)，抽查無(wú)誤后在商品 驗(yàn)收單所抽驗(yàn)品項(xiàng)后簽名，如有差異立即請(qǐng)倉(cāng)管課員會(huì)點(diǎn)確認(rèn)。 貨品送至指定位置后將訂單第二聯(lián)及商品驗(yàn)收單交電腦輸入員。 （五）營(yíng)運(yùn)課收貨抽查： 營(yíng)運(yùn)課長(zhǎng)會(huì)同倉(cāng)管課員工每日9:00~10:00，15：00~16：00，20：00 ~21：00對(duì)當(dāng)日在收貨暫存區(qū)和后倉(cāng)的已收商品進(jìn)行數(shù)量和保質(zhì)期的 抽查。 商品全數(shù)開(kāi)箱清點(diǎn)（整箱銷(xiāo)售之商品，單一規(guī)格之商品，大家電除 外）。 雙方所會(huì)點(diǎn)的商品數(shù)量、保質(zhì)期時(shí)間記錄于營(yíng)運(yùn)課收貨檢查表（如附 表十二）中，營(yíng)運(yùn)課長(zhǎng)及倉(cāng)管人員簽字確認(rèn)后交營(yíng)運(yùn)部門(mén)經(jīng)理簽字， 每晚21：30將此單交物流管理部。若有差異，物流管理部課長(zhǎng) 首先核查防損課有無(wú)記錄，營(yíng)運(yùn)部門(mén)有無(wú)補(bǔ)貨，查找原因積極處理， 并注明于營(yíng)運(yùn)課收貨檢查表備注欄中交店總經(jīng)理處理。 商品驗(yàn)收、商品復(fù)查與商品稽核時(shí)，如有部份商品不合格時(shí)，只對(duì)合 格商品作收貨動(dòng)作，不合規(guī)定之商品（商品已進(jìn)入