【正文】 關條款 同意引進后由業(yè)務員填寫新商品 準入審批單 新商品準入審批單交系統(tǒng)管理員錄入系統(tǒng)商品 電腦作業(yè)完成后將系統(tǒng)生成的店內(nèi)碼抄錄于新商品準入審批單店內(nèi)碼欄簽名后按部門存檔 電腦系統(tǒng)管理員錄入完成后把商品資料下放到相應營業(yè)部門 新商品準入審批單報店長 ,副總經(jīng)理 ,總經(jīng)理審批 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 27 頁 ： 商品每個零售單位的商品銷售單價 ： 商品增殖稅應納稅率 ： 該商品所屬公司商品類別編制中的末級分類代碼 ，等級，保質(zhì)周期： 對應商品標識填寫 ： 該商品所屬部門 ： 由電腦建立商品資料時生成 流程說明 1. 業(yè)務員與廠商洽談確定進入賣場之商品后，由業(yè)務員整理資料并填寫《新品準入審批單》，該單必須按新商品資料名詞規(guī)范釋義要求標明商品品名（品牌 +名稱）， 零售規(guī)格，條形碼，進價，售價，商品類別（部門碼），換算關系，產(chǎn)地等關鍵信息，業(yè)務員不需為商品編碼寫店內(nèi)碼，店內(nèi)碼由計算機錄入時自動編碼 2. 業(yè)務員將批準后的《新增商品采購申請單》送電腦系統(tǒng)管理員錄入建立系統(tǒng)資料 3. 電腦系統(tǒng)管理員按以下步驟建立新品資料： ①， 按品名模糊查詢后決定是否新增，若是老商品，直接記錄其店內(nèi)碼，若是新商品，再準確地進行資料新增。 ● 經(jīng)銷月結(jié) N天 ===月結(jié)清 N 天： 按合同規(guī)定的結(jié)算扎帳日， 扎帳日之后 N天可以將結(jié)算扎帳日之前的所有驗收單進入結(jié)算狀態(tài)。 合同經(jīng)銷（購銷）方式對應系統(tǒng)的結(jié)算方式： ● 現(xiàn)款現(xiàn)貨 ===現(xiàn)金采購： 該供應商所有的送貨驗收單均可進入結(jié)算狀態(tài)。 b 代銷 是供應商將商品委托商場銷售，銷售后的商品，商場獲取應得的代銷利潤，商品銷售前，商場只有商品的管理權，而沒有所有權。 業(yè)務員與廠商談判，議定合同 并附新廠商引進審批表 店長初審 （副）總經(jīng)理審批 業(yè)務員登記、蓋章，存檔一份 返回供應商 財務登記存檔 系統(tǒng)管理員建檔 店長員審核 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 27 頁 廠名：廠商注冊全稱； 廠商類別：該廠商所屬商品大類，是本地還是外地。業(yè)務員確認系統(tǒng)管理員已錄入合同，并通知部門。 二、 適用范圍：本公 司合同建立作業(yè)時適用。 附 ：票據(jù)傳遞單 票據(jù)傳遞單 受票部門 :____________ NO:______________ 送票部門： ___________ 日期： __________ 票據(jù)類別 張數(shù) 附件 票據(jù)起始號 累計發(fā)生額 備注 傳票人簽字： 受票人簽字： 說明：票據(jù)傳遞單一式二份，一份為傳票封面，一份為簽收回執(zhí)。 3. 系統(tǒng)票據(jù)的錄入必須與物流同步進行，嚴禁事前錄單或事后補單，所有票據(jù)必須日清日結(jié)。 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 27 頁 作業(yè)流程 票據(jù)錄制和傳遞制度 類別 編號 一、 目的：為規(guī)范商品票據(jù)錄制和傳遞作業(yè) ,特制定本流程。 4. 系統(tǒng)票據(jù)錄入后，應將系統(tǒng)票號抄錄于對應手工票單的右上角并在手工票單上簽署錄入人員姓名備查。 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 27 頁 作 業(yè)流程 供應商結(jié)算方式解釋 類別 編號 一、目的：為便于明確各結(jié)算方式的定義，對本公司與廠商的相關結(jié)算方式進行如下定義 二、適用范圍：本公司業(yè)務部門在業(yè)務洽談及結(jié)算時適用。 三、 內(nèi)容： 、流程圖： 、流程說明： ，約定貿(mào)易條件，草簽合同一式兩份，并按合同整理新廠商引進申請書 （采購主管）審核。 ： （ 1）、合同分類信息： 部門：該合同所屬營運部門。 （ 2）、廠商基本信息：聯(lián)系人，詳細地址，聯(lián)系電話等。結(jié)算方式有：實銷 N 天。交預付款的供應商適用于本結(jié)算方式） ● 經(jīng)銷 N天 ===經(jīng)銷 N天： 驗收生效后超出 N天（包括 N 天）的驗收單均可進入結(jié)算狀態(tài)。 注 : , . ● 代銷方式對應的結(jié)算方式： 實銷 N 天 ===實銷實結(jié)： 按合同中規(guī)定的〃每 N 天結(jié)帳一次〃 ,對供應商本期的實際銷售成本進行結(jié)算 (不對應單據(jù) ). ● 聯(lián)營方式對應的結(jié)算方式： 按合同中規(guī)定的〃每 N 天結(jié)帳一次〃或結(jié)算扎帳日之前 ,對供應商本期的實際銷售成本進行結(jié)算 (不對應單據(jù) ).(以合同約定的結(jié)算扣率進行結(jié)算 ). 交易條件及計算、收取方式： ★ 經(jīng)（代） 銷： 進貨返點及對應的 計算對象（按進價結(jié)算）支付方式（帳扣、現(xiàn)金交款、商品抵扣都可）。 ②， 所有自營商品均以最小零售單位作為單品計劃和計庫存 ③， 所有聯(lián)營商品均以品牌或小分類或扣率建立商品銷售子分類碼，不需要錄入單價及其他單品信息，也即用一個碼管理多個品種的銷售（ 由收銀員根據(jù)銷售小票臨時輸入單價銷售），但必須保證一個子分類碼對應的商品都具備相同的扣率。如有異議，需向相關部門匯報 供應商送貨 收貨員 /防損員憑訂單驗貨 系統(tǒng)掃描確認商品條碼 收貨員 /防損員驗收并收貨 電腦文員按實際驗收結(jié)果錄入驗收單并打印，驗收人員、廠商核對后在驗收單上簽字認可 驗收單（廠商聯(lián)）加蓋收貨專用章，將廠商聯(lián)交廠商 驗收單（商管聯(lián)）交商管課存 檔，供營運單位備查 驗收單（財務聯(lián)）附廠商送貨單、訂單交財務部核算員稽核記帳，作為應付款憑證 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 27 頁 作業(yè)流程 進貨驗收流程 類別 編號 電腦課錄入員根據(jù)訂單號在計算機中按訂單號生成商品進貨驗收單，并對應《訂貨單》上按實際驗收結(jié)果修正錄入、核對并審核后打印驗收單，完成后將電腦驗收單號抄錄 于《訂貨單》右上角，交相關人員（驗收人員、廠商人員）簽字后，商箮課在“廠商聯(lián)”加蓋收貨專用章后，將“廠商聯(lián)”交廠商做結(jié)算憑證，“財務聯(lián)”附廠商送貨單及有驗收記錄的《訂貨單》于當日按類別匯總并制作傳票封面送財務部審核。 條碼檢查及店內(nèi)碼打?。? 抽取一個銷售單位的商品檢驗商品條碼是否可讀，如果所顯示商品描述與商品包裝描述完全相符，該商品條形碼通過檢驗。 無條形的商品需貼店內(nèi)碼。 、涉及票據(jù) 電腦驗收單（一式三聯(lián)） 商管聯(lián)、廠商聯(lián)、財務聯(lián) 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 27 頁 作業(yè)流程 商品退貨流程 類別 編號 一、 目的：為規(guī)范商品退貨作業(yè)，特制定本流程 二、 適用范圍：本公司部門于商品退換貨時適用 三、 內(nèi)容： 流程圖： 流程說明： 各課營業(yè)員定期檢查貨架商品，確認應退之商品，填寫手工退貨申請單。 《新品退貨單》及應運部門將退貨商品送至商管課退貨處。 注意： 采購部通知供應商退貨商品如七天過后不來退貨，將商品退貨單直接交財務部作扣款處理。 各部 門定期檢查商品，確認應報損之商品，填寫報損申請單后經(jīng)（副）總經(jīng)理或店經(jīng)理審批。 二、 適用范圍：本公司部門于變價作業(yè)流程時適用。 經(jīng)審批后持舊標價簽將變價申請單送電腦課。 涉及票據(jù)： 手工變價單 (一式一聯(lián) ) 電腦進價變價單：不打印 電腦進價變價單：不打印 采購經(jīng)理審核批準 營運主管或采購主管填寫變價單 電腦錄入變價單 打印新標價簽 賣場更換新標價簽、POP