某公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容-文庫吧
2025-02-22 10:53 本頁面
【正文】 能力控制 該指標(biāo)具有較強(qiáng)可測性 與該部門工作密切相關(guān)，不超出人員能力范圍 便于各部門數(shù)據(jù)收集以及相關(guān)人員 /部門的指標(biāo)計(jì)算 下級部門幫助領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)的指標(biāo)，所以必須能夠激勵業(yè)績 10 分解的指標(biāo)權(quán)重要根據(jù)工作性質(zhì)和內(nèi)容而調(diào)整（ 2/9） 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 其它 客戶經(jīng)理 40957525560%呼叫中心主任 維護(hù)安裝部主任 一般前端與后端分別是公司收入與成本的主要產(chǎn)生處，財(cái)務(wù)類指標(biāo)的考核權(quán)重會大于職能部門或支撐部門這些不直接同財(cái)務(wù)掛鉤的部門 11 和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、工作人員的討論也是一個重要步驟（ 3/9） 討論中發(fā)現(xiàn)的問題 ? 某些指標(biāo)未層層分解 ? 一個指標(biāo)由多個部門、責(zé)任劃分不清 ? 下級部門背多個關(guān)鍵指標(biāo)、領(lǐng)導(dǎo)若全背則導(dǎo)致了指標(biāo)過多 ? 權(quán)重分配無法體現(xiàn)企業(yè)短期目標(biāo)或戰(zhàn)略傾向 解決方案 ? 列出指標(biāo)、涉及流程 /工作，尋找相關(guān)職能部門承擔(dān)該指標(biāo)（ . 網(wǎng)絡(luò)資源利用率） ? 通過權(quán)重的橫向比較，用大權(quán)重明確主要責(zé)任，小權(quán)重明確次要責(zé)任（ . 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)） ? 抓住最主要的一個指標(biāo)由領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，從而明確部門的工作重點(diǎn)（ . 大客戶） ? 調(diào)整相應(yīng)權(quán)重（ . 成本貢獻(xiàn)率） 相應(yīng)被考核人員與領(lǐng)導(dǎo)對的接受和理解有利于的實(shí)施與落實(shí) 12 明確的計(jì)算和數(shù)據(jù)來源也是幫助完善體系的必要步驟 （ 4/9）指標(biāo)定義舉例 *定性的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核方法見定性指標(biāo)評估表 **根據(jù)本地網(wǎng)的現(xiàn)有準(zhǔn)利潤中心的定位，固定資產(chǎn)不包括新的戰(zhàn)略性投資 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 分公司貢獻(xiàn) ? 實(shí)際運(yùn)營收入 ? 壞帳 ? 凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本 ? 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本 ? 收入增長率 ? 用戶人均收入 ? (） 指標(biāo)定義 實(shí)際收入－實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本－運(yùn)營成本 通信業(yè)務(wù)收入－壞帳 應(yīng)收賬款超出三個月以上 公司貢獻(xiàn) 固定資產(chǎn) **+流動資產(chǎn) +無形資產(chǎn) 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)成本折舊 + 網(wǎng)絡(luò)維修費(fèi)用 (營銷中心和網(wǎng)絡(luò)中心 ) 服務(wù)水平協(xié)議 ()上預(yù)定的網(wǎng)絡(luò)成本 年中任何調(diào)整 當(dāng)年客戶收入 －去年年終客戶收入 去年年終客戶收入 月租費(fèi)收入 +通話費(fèi)收入 +服務(wù)費(fèi)收入 用戶總數(shù) 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 營銷服務(wù)中心 考核期 季、年 季、年 季、年 年 年 年 年 季、年 100% 100% 13 定性指標(biāo)需要用分級評估表的形式予 以明確（ 5/9） 模板舉例 14 職能部門的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)計(jì)以主要工作的完成情況為基礎(chǔ)（ 6/9） ?關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)計(jì)中主要考慮職能部門的主要工作以及完成工作時間、質(zhì)量和成本三方面的影響因素： ?時間：職能部門完成主要工作是否及時？ ?質(zhì)量：職能部門各主要工作的質(zhì)量如何？ ?成本：職能部門完成主要工作時的費(fèi)用支出是否合理？ ?由于工作性質(zhì)職能部門的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)有較多定性指標(biāo)，但也結(jié)合一些定量指標(biāo)的考量，尤其是部門預(yù)算 /費(fèi)用的控制 ?對職能部門的考核輸入有部分來自于各業(yè)務(wù)部門及其他職能部門，以保證其服務(wù)能夠最大限度地滿足其他部門的需求，保證公司整體運(yùn)作的最佳效應(yīng) 15 每年關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和其權(quán)重還要根據(jù)公司的戰(zhàn)略要求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整（ 7/9） 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (舉例 ) 權(quán)重 合同目標(biāo) 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 服務(wù) /營運(yùn)類指標(biāo) 管理類指標(biāo) ? 公司經(jīng)營收入 ?公司 ?公司凈利潤 ?公司投資資本回報(bào)率 15% 15% 10% 10% 某公司舉例 ? 市場占有率 ?用戶人均收入 () ?用戶保留率 ?新產(chǎn)品銷售增長 ? 廣告促銷成本 10% 10% 10% 5% 5% 單位 億元 億元 億元 % % 元 % % 萬元 ? 營銷人才培養(yǎng) ?部門費(fèi)用控制 5% 5% 評分 % ? 此處 ,為滿足 (首次公開發(fā)行 )的需要 ,增加了許多投資者關(guān)注的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ,以配合公司的戰(zhàn)略 16 舉例 : 企業(yè)發(fā)展部績效考核指標(biāo)總結(jié)（ 8/9） 指標(biāo)種類 * 見評分表，綜合得分最高 100分，計(jì)算方法：評分表單項(xiàng)得分（滿分 5分） x 20 x 單項(xiàng)權(quán)重 扣分 +加分 關(guān)鍵任務(wù)（ 50%） 職責(zé)完成（ 30%) 效益指標(biāo)（ 20%） 質(zhì)量控制（扣分） 指標(biāo) 集團(tuán)公司組建、機(jī)構(gòu)及流程調(diào)整 業(yè)務(wù)流程重組的試點(diǎn)及推廣 經(jīng)營許可證的申請及體系建設(shè) 重組中的法律支持 提升國際競爭力戰(zhàn)略方案的制定 企業(yè)文化建設(shè)的全面啟動 建立總部績效考核體系 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定 監(jiān)管政策的管理 體制改革項(xiàng)目的管理與推進(jìn) 法律事務(wù)及體系建設(shè) 收入增長率 凈資產(chǎn)收益率 重大法律或監(jiān)管事件 部門費(fèi)用 權(quán)重 10% 12% 4% 6% 8% 6% 4% 8% 4% 8% 10% 10% 10% 扣分 扣分 綜合得分 * 17 企業(yè)發(fā)展部績效考核評分表（ 部分 ) (9/9） * 每項(xiàng)考核滿分為 5分，最低為 0分 ** 凡屬自評項(xiàng)目，由本部門提出自評報(bào)告，附支持?jǐn)?shù)據(jù)，由人事部匯總、核對，報(bào)分管副總質(zhì)詢審定 自評 1 是 否 計(jì)分 a. 規(guī)劃包括預(yù)算編制需要 的內(nèi)容 b. 規(guī)劃包括公司領(lǐng)導(dǎo)要求 的內(nèi)容（如一些戰(zhàn)略議 題的分析） c. 規(guī)劃包括政府部門要求 的內(nèi)容 規(guī)劃完整性 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定（ 8%） 領(lǐng)導(dǎo)（年度問卷） 2 目標(biāo)為 80%以上，若低于 80%，從 5分遞減，每低 5%減 1分 領(lǐng)導(dǎo)對規(guī)劃滿意度 自評 1 是 否 計(jì)分 a. 具備有效的市場資料作 為規(guī)劃的基礎(chǔ)（包括行業(yè)分析） b. 有效的宏觀經(jīng)濟(jì)分析 c. 有效的競爭對手分析 d. 有效的財(cái)務(wù)模型 規(guī)劃質(zhì)量 數(shù)據(jù)支持及分析 計(jì)財(cái) 2 （排除不可控因素，如資費(fèi)調(diào)整等）從5分遞減，當(dāng)年主要目標(biāo)（收入增長率）與預(yù)算的差異幅度每差 2%減 1分 規(guī)劃指導(dǎo)性 目標(biāo)與預(yù)算差幅 自評 1 從 5分遞減，當(dāng)年發(fā)展規(guī)劃中主要業(yè)績目標(biāo)（總收入）
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