【正文】 年度 4 3 3加強(qiáng)與政府、主管部門之間的聯(lián)系 年度 4 3 4加強(qiáng)與海外當(dāng)?shù)卣Ⅰv外使館的緊密聯(lián)系 年度 4 3 4對行業(yè)和市場信息進(jìn)行及時(shí)跟蹤與準(zhǔn)確預(yù)測 半年 5 4 3對客戶信息、項(xiàng)目信息及時(shí)反饋回總部 半年 5 4 4 √提高部門計(jì)劃 / 預(yù)算制定的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 半年 5 5 5 √嚴(yán)格控制項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)程 半年 5 5 2增強(qiáng)索賠能力 年度 5 4 4 √提高人力資源規(guī)劃和管理能力 有效地進(jìn)行事業(yè)部內(nèi)的員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和能力 年度 5 5 4 √創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化 提高部門間的協(xié)調(diào)和配合能力 半年 5 4 1銷售收入的穩(wěn)定增長原有業(yè)務(wù)深挖成本費(fèi)用的有效控制實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長發(fā)展公共關(guān)系與客戶關(guān)系，提升中電技的品牌提升組織運(yùn)營能力成功降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)降低市場信息風(fēng)險(xiǎn)有效的控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)8 在初步篩選的基礎(chǔ)上，對工程事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到 2023年工程事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)（建議） 關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)建議權(quán)重考核時(shí)期說明提高回款的效率 20% 全年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)凈利潤的穩(wěn)定增長 20% 全年對客戶信息、項(xiàng)目信息及時(shí)反饋回總部15% 全年提高部門計(jì)劃 / 預(yù)算制定的準(zhǔn)確性和及時(shí)性15% 全年提高中標(biāo)率和資審?fù)ㄟ^率 10% 全年有效地進(jìn)行事業(yè)部內(nèi)的員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和能力10% 全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)額的穩(wěn)定增長 10% 全年對事業(yè)部應(yīng)重點(diǎn)考核業(yè)務(wù)收入水平和市場開發(fā)情況，與此同時(shí)，提升事業(yè)部的 “ 復(fù)合型 ” 能力、控制成本等也予以考核9 在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到進(jìn)出口事業(yè)部并進(jìn)行了初步篩選 進(jìn)出口事業(yè)部可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)及初步篩選 集團(tuán)戰(zhàn)略子目標(biāo)關(guān)鍵成功因素 可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)建議考核頻度重要性評價(jià)可衡量性評價(jià)可控性評價(jià)部門 KPI 指標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)公司變革完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和崗位優(yōu)化 _ 月 _ 日前進(jìn)出口（招標(biāo)）事業(yè)部的內(nèi)部分工體系調(diào)整結(jié)束 項(xiàng)目 5 5 4 √實(shí)現(xiàn)營業(yè)額的穩(wěn)定增長 半年 5 5 5 √提高回款的效率 半年 5 5 4 √利潤的穩(wěn)定增長 實(shí)現(xiàn)主業(yè)務(wù)凈利潤的穩(wěn)定增長 半年 5 5 5 √經(jīng)營成本的控制管理 半年 4 5 5 √本部門管理成本的控制管理 半年 4 5 5 √新的業(yè)務(wù)方向的開拓 大力拓展新業(yè)務(wù)方向 半年 5 5 5 √在現(xiàn)有領(lǐng)域中強(qiáng)力開拓新客戶 半年 5 5 4 √在現(xiàn)有領(lǐng)域中深挖老客戶的業(yè)務(wù)潛力 半年 5 5 4 √重要公共關(guān)系的建立和日常維護(hù) 年度 5 4 4 √重要的客戶關(guān)系的建立和日常維護(hù) 年度 5 4 4 √提高對危機(jī)的及時(shí)和妥善處理的能力 年度 5 3 2加強(qiáng)與政府、主管部門之間的聯(lián)系 年度 5 3 2對行業(yè)和市場信息進(jìn)行及時(shí)跟蹤與準(zhǔn)確預(yù)測 半年 5 4 5 √對客戶信息、項(xiàng)目信息進(jìn)行及時(shí)跟蹤和反饋 半年 54 5 √提高項(xiàng)目計(jì)劃 / 預(yù)算制定的準(zhǔn)確性 半年 54 4 √嚴(yán)格控制過程中的資金使用 半年 55 4 √嚴(yán)格控制項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)程 半年 54 4 √加強(qiáng)對項(xiàng)目質(zhì)量的控制 半年 54 4 √加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)糾紛的處理能力 增強(qiáng)與客戶協(xié)調(diào)處理經(jīng)濟(jì)糾紛的能力 年度4 3 2創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化 提高部門間的協(xié)調(diào)和配合能力 半年4 3 1提高人力資源規(guī)劃和管理能力 有效地進(jìn)行事業(yè)部內(nèi)的員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和能力 年度 5 5 4 √提升組織運(yùn)營能力成功降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長成本費(fèi)用的有效控制發(fā)展公共關(guān)系與客戶關(guān)系，提升中電技的品牌降低市場信息風(fēng)險(xiǎn)有效的控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)銷售收入的穩(wěn)定增長原有業(yè)務(wù)深挖10 在初步篩選的基礎(chǔ)上，對進(jìn)出口事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到 2023年進(jìn)出口事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)（建議） 2023 年上半年2023 年下半年_ 月 _ 日前進(jìn)出口（招標(biāo)）事業(yè)部的內(nèi)部分工體系調(diào)整結(jié)束5% —— 上半年按項(xiàng)目考核，重點(diǎn)考核項(xiàng)目完成的質(zhì)量，估計(jì)應(yīng)在上半年之前完成，此后將不再考核實(shí)現(xiàn)營業(yè)額的穩(wěn)定增長 25% 25% 全年實(shí)現(xiàn)主業(yè)務(wù)凈利潤的穩(wěn)定增長 25% 25% 全年大力拓展新的業(yè)務(wù)方向 10% 15% 全年提高部門計(jì)劃 / 預(yù)算制定的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，控制本部門的經(jīng)營成本和管理費(fèi)用10% 10% 全年有效地進(jìn)行事業(yè)部內(nèi)的員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和能力8% 8% 全年嚴(yán)格控制項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程，提高回款的及時(shí)性 7% 7% 全年重要公共關(guān)系和客戶關(guān)系的建立和日常維護(hù) 5% 5% 全年對市場信息和項(xiàng)目信息進(jìn)行及時(shí)跟蹤并反饋回總部5% 5% 全年對事業(yè)部應(yīng)重點(diǎn)考核業(yè)務(wù)收入水平和市場開發(fā)情況，與此同時(shí)，提升事業(yè)部的“復(fù)合型”能力、控制成本等也予以考核關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)建議權(quán)重考核時(shí)期說明11 在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到計(jì)財(cái)部并進(jìn)行了初步篩選 計(jì)財(cái)部可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)及初步篩選 集團(tuán)戰(zhàn)略子目標(biāo)關(guān)鍵成功因素 可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)建議考核頻度重要性評價(jià)可衡量性評價(jià)可控性評價(jià)部門K P I 指標(biāo)_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)項(xiàng)目決策流程 項(xiàng)目 5 4 2_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)針對項(xiàng)目的計(jì)劃預(yù)算控制流程 項(xiàng)目 5 5 5√_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)資產(chǎn)管理制度和流程 項(xiàng)目 5 5 5√_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)資金管理制度和流程 項(xiàng)目 5 4 4√_ 月 _ 日前完成集中帳戶管理 項(xiàng)目 5 5 5√通過短期投資實(shí)現(xiàn)投資收益的增長 半年 5 5 3 √提高長期投資的收益水平 年度 5 5 3 √本部門管理成本的控制管理 半年 4 5 5財(cái)務(wù)成本的控制管理 半年 5 5 5 √清理原有不良投資 對不良投資進(jìn)行成功的清理 半年 5 5 3提升中電技的品牌 重要公共關(guān)系的建立和日常維護(hù) 年度 5 5 4 √嚴(yán)格控制工程項(xiàng)目中的資金使用 半年 5 5 4 √提升利息支付能力 半年 5 5 2提高保函能力 年度 5 4 2開辟新的借貸 / 融資渠道 半年 5 4 2國際信用等級的提升 年度 5 4 2加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制體系 提高財(cái)務(wù)分析預(yù)測能力 半年 5 5 4 √降低融資成本 半年 4 5 2保證財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 半年 5 5 5 √有力的執(zhí)行財(cái)務(wù)制度 半年 4 4 4加強(qiáng)對計(jì)劃 / 預(yù)算的管理 半年 5 4 4√提高合理避稅的能力 半年 3 4 4提高現(xiàn)金流控制能力 半年 5 4 3創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化提高部門間的協(xié)調(diào)和配合能力 半年 5 5 2成本費(fèi)用的有效控制順利實(shí)現(xiàn)公司變革投資收益的穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)管理體系提升組織運(yùn)營能力提升中電技的資信水平加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)管理能力12 在初步篩選的基礎(chǔ)上，對計(jì)財(cái)部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到 2023年計(jì)財(cái)部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)（建議） 2023 年上半年2023 年下半年_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)針對項(xiàng)目的計(jì)劃預(yù)算控制流程5% —— 上半年_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)資產(chǎn)管理制度和流程 5% —— 上半年_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)資金管理制度和流程 5% —— 上半年_ 月 _ 日前完成集中帳戶管理 25% —— 上半年財(cái)務(wù)成本的控制管理 15% 15% 全年嚴(yán)格控制工程項(xiàng)目中的資金使用 15% 20% 全年提高財(cái)務(wù)分析預(yù)測能力 —— 20% 全年保證財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 10% 10% 全年加強(qiáng)對計(jì)劃 / 預(yù)算的管理 15% 25% 全年提高對總公司的資產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)的管理能力 5% 10% 全年說明在上半年各制度流程完成的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)考核“計(jì)劃與預(yù)算”、“資金與財(cái)務(wù)費(fèi)用”、“資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)”、“財(cái)務(wù)信息的分析”等職能按項(xiàng)目考核，重點(diǎn)考核項(xiàng)目完成的質(zhì)量，估計(jì)應(yīng)在上半年之前完成，下半年將不再考核建議權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 考核時(shí)期13 在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到總經(jīng)理工作部并進(jìn)行了初步篩選 總經(jīng)理工作部可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)及初步篩選 集團(tuán)戰(zhàn)略子目標(biāo)關(guān)鍵成功因素 可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)建議考核頻度重要性評價(jià)可衡量性評價(jià)可控性評價(jià)該部門KPI 指標(biāo)歸檔管理的及時(shí)性和完整性 半年 5 5 5 √保證其它日常行政工作的質(zhì)量 半年 5 5 5 √創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化提高部門間的協(xié)調(diào)和配合能力 半年 5 5 2成本費(fèi)用的有效控制本部門管理成本的控制管理 半年 5 5 4 √加強(qiáng)公司對外公共宣傳的工作管理年度 5 4 4 √妥善完成與國電公司等上級部門關(guān)系的維護(hù)和協(xié)調(diào)工作以及其他日常接待工作年度 5 4 4 √提升組織運(yùn)營能力實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長保證高效的行政服務(wù)發(fā)展公共關(guān)系與客戶關(guān)系，提升中電技的品牌14 在初步篩選的基礎(chǔ)上，對總經(jīng)理工作部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到 2023年總經(jīng)理工作部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)（建議） 關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)建議權(quán)重考核時(shí)期說明負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會的組織與支持 25% 全年加強(qiáng)公司對外公共宣傳的工作管理20% 全年歸檔管理的及時(shí)性和完整性 15% 全年妥善完成與國電公司等上級部門關(guān)系的維護(hù)和協(xié)調(diào)工作以及其他日常接待工作15% 全年保證車隊(duì)、物業(yè)管理等其它日常行政工作的質(zhì)量15% 全年本部門管理成本的控制管理 10% 全年總經(jīng)理工作部的工作重心是對公司高層的服務(wù)，除“本部門管理成本的控制管理”外，其他指標(biāo)均為定性考核指標(biāo)15 在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到戰(zhàn)略發(fā)展部并進(jìn)行了初步篩選戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略發(fā)展部可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)及初步篩選 集團(tuán)戰(zhàn)略子目標(biāo)關(guān)鍵成功因素 可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)建議考核頻度重要性評價(jià)可衡量性評價(jià)可控性評價(jià)部門 K PI 指標(biāo)_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)項(xiàng)目決策流程 項(xiàng)目 5 3 3√_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)針對大型項(xiàng)目的計(jì)劃預(yù)算控制流程 項(xiàng)目 5 3 3√_ 月 _ 日前建立針對投資公司的法人治理結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目 3 3 2_ 月 _ 日前提交新的信息系統(tǒng)規(guī)劃方案 項(xiàng)目 5 3 3√_ 月 _ 日前建立集團(tuán)信息管理的制度和流程 項(xiàng)目 5 3 3√_ 月 _ 日前完成信息管理系統(tǒng)硬件環(huán)境的搭建 項(xiàng)目 5 4 3√_ 月 _ 日前建立信息系統(tǒng)的服務(wù)支持流程 項(xiàng)目 5 3 3√投資收益的穩(wěn)定實(shí)現(xiàn) 提高長期投資的收益水平 年度 5 4 3 √新的業(yè)務(wù)方向的開拓 對公司戰(zhàn)略有深遠(yuǎn)影響的大型項(xiàng)目的前期開發(fā)（以投資項(xiàng)目為主） 年度 5 4 4 √保證良好的投資回報(bào) 年度 5 4