【正文】 提高人力資源規(guī)劃和管理能力 有效地進行事業(yè)部內的員工培訓，提高員工素質和能力 年度 5 5 4 √創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化 提高部門間的協(xié)調和配合能力 半年 5 4 1銷售收入的穩(wěn)定增長原有業(yè)務深挖成本費用的有效控制實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長發(fā)展公共關系與客戶關系，提升中電技的品牌提升組織運營能力成功降低經(jīng)營風險降低市場信息風險有效的控制實施風險8 在初步篩選的基礎上，對工程事業(yè)部的關鍵業(yè)績目標進行適當合并或調整，得到 2023年工程事業(yè)部的關鍵業(yè)績目標（建議） 關鍵業(yè)績目標建議權重考核時期說明提高回款的效率 20% 全年實現(xiàn)業(yè)務凈利潤的穩(wěn)定增長 20% 全年對客戶信息、項目信息及時反饋回總部15% 全年提高部門計劃 / 預算制定的準確性和及時性15% 全年提高中標率和資審通過率 10% 全年有效地進行事業(yè)部內的員工培訓，提高員工素質和能力10% 全年實現(xiàn)營業(yè)額的穩(wěn)定增長 10% 全年對事業(yè)部應重點考核業(yè)務收入水平和市場開發(fā)情況，與此同時，提升事業(yè)部的 “ 復合型 ” 能力、控制成本等也予以考核9 在過渡期組織結構調整的基礎上，將公司總體目標分解到進出口事業(yè)部并進行了初步篩選 進出口事業(yè)部可能的關鍵業(yè)績目標及初步篩選 集團戰(zhàn)略子目標關鍵成功因素 可能的關鍵業(yè)績目標建議考核頻度重要性評價可衡量性評價可控性評價部門 KPI 指標順利實現(xiàn)公司變革完成組織結構調整和崗位優(yōu)化 _ 月 _ 日前進出口（招標）事業(yè)部的內部分工體系調整結束 項目 5 5 4 √實現(xiàn)營業(yè)額的穩(wěn)定增長 半年 5 5 5 √提高回款的效率 半年 5 5 4 √利潤的穩(wěn)定增長 實現(xiàn)主業(yè)務凈利潤的穩(wěn)定增長 半年 5 5 5 √經(jīng)營成本的控制管理 半年 4 5 5 √本部門管理成本的控制管理 半年 4 5 5 √新的業(yè)務方向的開拓 大力拓展新業(yè)務方向 半年 5 5 5 √在現(xiàn)有領域中強力開拓新客戶 半年 5 5 4 √在現(xiàn)有領域中深挖老客戶的業(yè)務潛力 半年 5 5 4 √重要公共關系的建立和日常維護 年度 5 4 4 √重要的客戶關系的建立和日常維護 年度 5 4 4 √提高對危機的及時和妥善處理的能力 年度 5 3 2加強與政府、主管部門之間的聯(lián)系 年度 5 3 2對行業(yè)和市場信息進行及時跟蹤與準確預測 半年 5 4 5 √對客戶信息、項目信息進行及時跟蹤和反饋 半年 54 5 √提高項目計劃 / 預算制定的準確性 半年 54 4 √嚴格控制過程中的資金使用 半年 55 4 √嚴格控制項目的執(zhí)行進程 半年 54 4 √加強對項目質量的控制 半年 54 4 √加強對經(jīng)濟糾紛的處理能力 增強與客戶協(xié)調處理經(jīng)濟糾紛的能力 年度4 3 2創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化 提高部門間的協(xié)調和配合能力 半年4 3 1提高人力資源規(guī)劃和管理能力 有效地進行事業(yè)部內的員工培訓，提高員工素質和能力 年度 5 5 4 √提升組織運營能力成功降低經(jīng)營風險實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長成本費用的有效控制發(fā)展公共關系與客戶關系，提升中電技的品牌降低市場信息風險有效的控制實施風險銷售收入的穩(wěn)定增長原有業(yè)務深挖10 在初步篩選的基礎上，對進出口事業(yè)部的關鍵業(yè)績目標進行適當合并或調整，得到 2023年進出口事業(yè)部的關鍵業(yè)績目標（建議） 2023 年上半年2023 年下半年_ 月 _ 日前進出口（招標）事業(yè)部的內部分工體系調整結束5% —— 上半年按項目考核，重點考核項目完成的質量，估計應在上半年之前完成，此后將不再考核實現(xiàn)營業(yè)額的穩(wěn)定增長 25% 25% 全年實現(xiàn)主業(yè)務凈利潤的穩(wěn)定增長 25% 25% 全年大力拓展新的業(yè)務方向 10% 15% 全年提高部門計劃 / 預算制定的及時性和準確性，控制本部門的經(jīng)營成本和管理費用10% 10% 全年有效地進行事業(yè)部內的員工培訓，提高員工素質和能力8% 8% 全年嚴格控制項目執(zhí)行進程，提高回款的及時性 7% 7% 全年重要公共關系和客戶關系的建立和日常維護 5% 5% 全年對市場信息和項目信息進行及時跟蹤并反饋回總部5% 5% 全年對事業(yè)部應重點考核業(yè)務收入水平和市場開發(fā)情況，與此同時，提升事業(yè)部的“復合型”能力、控制成本等也予以考核關鍵業(yè)績目標建議權重考核時期說明11 在過渡期組織結構調整的基礎上，將公司總體目標分解到計財部并進行了初步篩選 計財部可能的關鍵業(yè)績目標及初步篩選 集團戰(zhàn)略子目標關鍵成功因素 可能的關鍵業(yè)績目標建議考核頻度重要性評價可衡量性評價可控性評價部門K P I 指標_ 月 _ 日前制定出集團項目決策流程 項目 5 4 2_ 月 _ 日前制定出集團針對項目的計劃預算控制流程 項目 5 5 5√_ 月 _ 日前制定出集團資產(chǎn)管理制度和流程 項目 5 5 5√_ 月 _ 日前制定出集團資金管理制度和流程 項目 5 4 4√_ 月 _ 日前完成集中帳戶管理 項目 5 5 5√通過短期投資實現(xiàn)投資收益的增長 半年 5 5 3 √提高長期投資的收益水平 年度 5 5 3 √本部門管理成本的控制管理 半年 4 5 5財務成本的控制管理 半年 5 5 5 √清理原有不良投資 對不良投資進行成功的清理 半年 5 5 3提升中電技的品牌 重要公共關系的建立和日常維護 年度 5 5 4 √嚴格控制工程項目中的資金使用 半年 5 5 4 √提升利息支付能力 半年 5 5 2提高保函能力 年度 5 4 2開辟新的借貸 / 融資渠道 半年 5 4 2國際信用等級的提升 年度 5 4 2加強財務控制體系 提高財務分析預測能力 半年 5 5 4 √降低融資成本 半年 4 5 2保證財務報告的準確性和及時性 半年 5 5 5 √有力的執(zhí)行財務制度 半年 4 4 4加強對計劃 / 預算的管理 半年 5 4 4√提高合理避稅的能力 半年 3 4 4提高現(xiàn)金流控制能力 半年 5 4 3創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化提高部門間的協(xié)調和配合能力 半年 5 5 2成本費用的有效控制順利實現(xiàn)公司變革投資收益的穩(wěn)定實現(xiàn)實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長建立有效的風險控制和財務管理體系提升組織運營能力提升中電技的資信水平加強財務部門的財務管理能力12 在初步篩選的基礎上，對計財部的關鍵業(yè)績目標進行適當合并或調整，得到 2023年計財部的關鍵業(yè)績目標（建議） 2023 年上半年2023 年下半年_ 月 _ 日前制定出集團針對項目的計劃預算控制流程5% —— 上半年_ 月 _ 日前制定出集團資產(chǎn)管理制度和流程 5% —— 上半年_ 月 _ 日前制定出集團資金管理制度和流程 5% —— 上半年_ 月 _ 日前完成集中帳戶管理 25% —— 上半年財務成本的控制管理 15% 15% 全年嚴格控制工程項目中的資金使用 15% 20% 全年提高財務分析預測能力 —— 20% 全年保證財務報告的準確性和及時性 10% 10% 全年加強對計劃 / 預算的管理 15% 25% 全年提高對總公司的資產(chǎn)和產(chǎn)權的管理能力 5% 10% 全年說明在上半年各制度流程完成的基礎上，重點考核“計劃與預算”、“資金與財務費用”、“資產(chǎn)與產(chǎn)權”、“財務信息的分析”等職能按項目考核，重點考核項目完成的質量，估計應在上半年之前完成，下半年將不再考核建議權重關鍵業(yè)績目標 考核時期13 在過渡期組織結構調整的基礎上，將公司總體目標分解到總經(jīng)理工作部并進行了初步篩選 總經(jīng)理工作部可能的關鍵業(yè)績目標及初步篩選 集團戰(zhàn)略子目標關鍵成功因素 可能的關鍵業(yè)績目標建議考核頻度重要性評價可衡量性評價可控性評價該部門KPI 指標歸檔管理的及時性和完整性 半年 5 5 5 √保證其它日常行政工作的質量 半年 5 5 5 √創(chuàng)造和維護有凝聚力的企業(yè)文化提高部門間的協(xié)調和配合能力 半年 5 5 2成本費用的有效控制本部門管理成本的控制管理 半年 5 5 4 √加強公司對外公共宣傳的工作管理年度 5 4 4 √妥善完成與國電公司等上級部門關系的維護和協(xié)調工作以及其他日常接待工作年度 5 4 4 √提升組織運營能力實現(xiàn)經(jīng)營目標的穩(wěn)步增長保證高效的行政服務發(fā)展公共關系與客戶關系，提升中電技的品牌14 在初步篩選的基礎上，對總經(jīng)理工作部的關鍵業(yè)績目標進行適當合并或調整，得到 2023年總經(jīng)理工作部的關鍵業(yè)績目標（建議） 關鍵業(yè)績目標建議權重考核時期說明負責總經(jīng)理辦公會的組織與支持 25% 全年加強公司對外公共宣傳的工作管理20% 全年歸檔管理的及時性和完整性 15% 全年妥善完成與國電公司等上級部門關系的維護和協(xié)調工作以及其他日常接待工作15% 全年保證車隊、物業(yè)管理等其它日常行政工作的質量15% 全年本部門管理成本的控制管理 10% 全年總經(jīng)理工作部的工作重心是對公司高層的服務，除“本部門管理成本的控制管理”外，其他指標均為定性考核指標15 在過渡期組織結構調整的基礎上，將公司總體目標分解到戰(zhàn)略發(fā)展部并進行了初步篩選戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略發(fā)展部可能的關鍵業(yè)績目標及初步篩選 集團戰(zhàn)略子目標關鍵成功因素 可能的關鍵業(yè)績目標建議考核頻度重要性評價可衡量性評價可控性評價部門 K PI 指標_ 月 _ 日前制定出集團項目決策流程 項目 5 3 3√_ 月 _ 日前制定出集團針對大型項目的計劃預算控制流程 項目 5 3 3√_ 月 _ 日前建立針對投資公司的法人治理結構 項目 3 3 2_ 月 _ 日前提交新的信息系統(tǒng)規(guī)劃方案 項目 5 3 3√_ 月 _ 日前建立集團信息管理的制度和流程 項目 5 3 3√_ 月 _ 日前完成信息管理系統(tǒng)硬件環(huán)境的搭建 項目 5 4 3√_ 月 _ 日前建立信息系統(tǒng)的服務支持流程 項目 5 3 3√投資收益的穩(wěn)定實現(xiàn) 提高長期投資的收益水平 年度 5 4 3 √新的業(yè)務方向的開拓 對公司戰(zhàn)略有深遠影響的大型項目的前期開發(fā)（以投資項目為主） 年度 5 4 4 √保證良好的投資回報 年度 5 4 3 √對分紅率進行有效管理 年度 3 3 2清理原有不良投資 對不良投資進行成功的清理 半年 5 4 3 √重要公共關系的建立和日常維護 年度 5 3 2及時和妥善處理企業(yè)有關法律糾紛 年度 5 4 3 √成本費用的有效控制 本部門管理成本的控制管理 半年 3 4 3降低市場信息風險 對新市場和大型項目信息進行搜集、跟蹤和研究 半年 5 4