某公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容-展示頁
2025-03-10 10:53本頁面
【正文】 務(wù)量增長 ? 人員管理類： ? 銷售人員時間利用率 ? 關(guān)鍵人才流失率 ? 內(nèi)部管理類： ? (否決 ) ? 安全生產(chǎn)（工程安全，網(wǎng)絡(luò)安全） ? 重大障礙 營銷公司總經(jīng)理舉例 21 篩選 1. 羅列指標(biāo) 2. 篩選 3. 初選權(quán)重 4. 修改確認(rèn) 完全不可控指標(biāo) 完全不可測的定量指標(biāo) 影響不太大的指標(biāo) 重復(fù)指標(biāo)，無特別存在價值 已過時的指標(biāo) 初步篩選的工作包括去除 ? 資產(chǎn)負(fù)債率 ? 預(yù)測準(zhǔn)確率 ? 網(wǎng)絡(luò)資源利用率 ? 安全生產(chǎn) ? 重大障礙（端局癱瘓） ? 數(shù)據(jù)市場占有率 ? 新渠道收入份額 ? 銷售人員時間利用率 ? 與網(wǎng)絡(luò)中心協(xié)調(diào)性 ? 新產(chǎn)品銷售增長 ? 收入增長率（與營銷收入重復(fù)） ? （其可控部分與營銷收入，營銷成本重復(fù)） ? 投訴率（與客戶滿意度重復(fù)） ? 公司資本回報率 ? 資產(chǎn)負(fù)債率 舉例 ? 計費處理準(zhǔn)確率 ? 公話設(shè)備完好率 ? 黃頁資源準(zhǔn)確率 ? 投資回報率 ? 業(yè)務(wù)受理量 ? 意見廣告貢獻(xiàn) 營銷公司總經(jīng)理舉例 22 然后按選擇的原則進(jìn)行二次篩選 ? 財務(wù)類： 一次篩選后列表 ? 凈營運資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 營銷收入 ? 營銷成本 ? 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ? 應(yīng)收帳快周轉(zhuǎn)次數(shù) ? 服務(wù)經(jīng)營類： ? 大客戶收入 /總收入 ? 中小客戶收入 /總收入 ? 個人客戶收入 /總收入 ? 大客戶 ? 商業(yè)客戶 ? 個人客戶 ? 商業(yè)客戶轉(zhuǎn)為大客戶數(shù) ? 語音市場占有率 ? 客戶滿意度 ? 總話務(wù)量增長 ? 人員管理類： ? 關(guān)鍵人員流失率 ? 內(nèi)部管理類： ? ? （無） ? 財務(wù)類： 最終列表 ? 凈營運資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 營銷收入 ? 收入增長率 ? 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ? 應(yīng)收帳快周轉(zhuǎn)次數(shù) ? 營銷成本 ? 服務(wù)經(jīng)營類： ? 大客戶收入 /總收入 ? 大客戶 * ? 客戶滿意度 ? 市場占有率（語音） * ? 總話務(wù)量增長 * ? 人員管理類： ? 關(guān)鍵人員流失率 ? 內(nèi)部管理類： ? ? （無） ? 指標(biāo)數(shù)量控制在 510個 ? 選擇對經(jīng)濟(jì)效益影響大的 ? 指標(biāo)可控性要強(qiáng) ? 不要計算過于復(fù)雜 ? 如為符合投資者要求必須列出 ,但可測性可控性不強(qiáng)或有重復(fù)的指標(biāo) ,可作為監(jiān)控指標(biāo) 選擇原則 * 監(jiān)控指標(biāo) 營銷公司總經(jīng)理舉例 23 確定權(quán)重 1. 羅列指標(biāo) 2. 篩選 3. 初選權(quán)重 4. 修改確認(rèn) 確定分類權(quán)重 評定各對經(jīng)濟(jì)效益影響（主要針對指標(biāo)分解） 評定各的可控性 評定各的可測性 評定綜合得分 根據(jù) 初步權(quán)重調(diào)整 主要工作 ? 前后端財務(wù)類指標(biāo)權(quán)重要稍大一些，職能部門財務(wù)類權(quán)重稍小一些，否決類指標(biāo)不給權(quán)重（詳見第一部分基本原則綜述權(quán)重部分） ? 定量測量重要性最準(zhǔn)確的方法為做敏感性分析，但原理較準(zhǔn)計算復(fù)雜，一般不推薦，可以直接采用麥肯錫月亮圖大致估算 ? 采用麥肯錫月亮圖大致估算 ? 采用麥肯錫月亮圖大致估算 ? 按對經(jīng)濟(jì)效益影響權(quán)重 60%，可控性權(quán)重 25%，可測性權(quán)重 15%，對各指標(biāo)三方面評估結(jié)果進(jìn)行加權(quán)得出總分 ? 按得分在該指標(biāo)中所占比例分配分類權(quán)重通常權(quán)重最小不小于 5%，最大不超過 30%（ 5% ≤ X≤30% ） ? 為計算簡化，通常多用 5的倍數(shù)（如 ,23%調(diào)到 25%），同時根據(jù) ,對所有權(quán)重結(jié)果進(jìn)行調(diào)整 說明 營銷公司總經(jīng)理舉例 24 用月亮圖確定各初步權(quán)重，并進(jìn)行簡單調(diào)整，得到初選權(quán)重 70% 20% 10% 分類權(quán)重 ? 財務(wù)類 ? 服務(wù) /經(jīng)營類 ? 人員管理類 ? 內(nèi)部管理類 指標(biāo)類別 ? 凈營運資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 營銷收入 ? 收入增長率 ? 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ? 應(yīng)收帳快周轉(zhuǎn)次數(shù) ? 營銷成本 ? 大客戶收入 /總收入 ? 大客戶 * ? 客戶滿意度 ? 市場占有率（語音） * ? 總話務(wù)量增長 * ? 關(guān)鍵人員流失率 ? （無） 具體指標(biāo) 60% 對經(jīng)濟(jì)效益影響 25% 可控性 15% 可測性 加權(quán)得分 權(quán)重 – – – – – – – – – – – – 營銷公司總經(jīng)理舉例 4分 3分 2分 1分 0分 15% (%) 20% (%) 15% (%) 10% (%) 10% (%) 10% (%) 10% (%) 10% (%) 權(quán)重計算公式 (對經(jīng)濟(jì)效益影響 *60可控性 *25可測性 *15%) 指標(biāo) 權(quán)重 = X 分類權(quán)重 該類所有指標(biāo)的總加權(quán)得分 25 修改確認(rèn) 1. 羅列指標(biāo) 2. 篩選 KPI 3. 初選權(quán)重 主要工作 說明 將各篩選部門制成列表 , 橫向比較 與人事部經(jīng)理及其他相關(guān)部 門負(fù)責(zé)人討論有關(guān)指標(biāo) 與上級領(lǐng)導(dǎo)討論指標(biāo) 審核是否支持下級部門的 設(shè)定 確保各部門對此負(fù)責(zé)，且根據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)了相應(yīng)比例的權(quán)重；核察指標(biāo)、權(quán)重是否與原則相悖以及上級領(lǐng)導(dǎo)指標(biāo)是否已分解到相應(yīng)部門 明確該指標(biāo)計算方法及數(shù)據(jù)來源；對定性指標(biāo)確定其詳細(xì)評估方法，并擬定定性指標(biāo)評估表 確保其清楚知道下級員工的考核指標(biāo)，并討論設(shè)臵的權(quán)重是否合理，對定性指標(biāo)評估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定 確認(rèn)其指標(biāo)含蓋了下級部門工作方面，有利于其推動下級員工工作 4. 修改確認(rèn) 營銷公司總經(jīng)理舉例 26 分解、確定業(yè)績目標(biāo)是一個互動過程 ? 雙方簽署業(yè)績合同的利益是一致的 ? 發(fā)約人希望明確受約人的職責(zé) ? 受約人希望其業(yè)績和薪酬有明確的考核標(biāo)準(zhǔn) ? 最終的指標(biāo)一般是需要一定努力才能達(dá)到的“拔高指標(biāo)” * 通常與年度經(jīng)營計劃同時進(jìn)行 ? 通過對關(guān)鍵假設(shè)的討論，達(dá)成一致 ? 根據(jù) ? 市
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