某公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容(已修改)
2025-03-12 10:53 本頁面
【正文】 項目背景介紹 概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹 小結(jié) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容 關(guān)鍵點(diǎn) 綜合制定關(guān)鍵崗位 關(guān)鍵點(diǎn) 進(jìn)一步層層分解 關(guān)鍵點(diǎn) 確定具體崗位的， 形成業(yè)績合同 關(guān)鍵點(diǎn) 與掛鉤的薪酬體系 0 關(guān)鍵點(diǎn) 綜合制定關(guān)鍵崗位 制定關(guān)鍵崗位可從四方面考慮 財務(wù) /效益 ? 側(cè)重與公司會計職責(zé)相一致的價值創(chuàng)造 ? 公司投資資本回報 ? 業(yè)務(wù)單元損益 ? 安全生產(chǎn) ? 降低投訴率 扣分指標(biāo) ? 側(cè)重在日常經(jīng)營運(yùn)作流程以及跨職能 /跨業(yè)務(wù)單元輔助流程中創(chuàng)造價值 ? 新產(chǎn)品收入所占總收入的份額 ? 細(xì)分的市場份額 ? 新渠道的收入份額 ? 衡量共享服務(wù)的特定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，如提供維護(hù) 服務(wù) /經(jīng)營 ? 提供客戶對公司經(jīng)營滿意度的看法 ? 客戶滿意度指數(shù)，例如 ? 服務(wù)質(zhì)量 ? 購買價值 ? 公司形象 ? 就員工滿意度和員工發(fā)展提供觀點(diǎn) ? 員工滿意度指數(shù) ? 關(guān)鍵人才流失率 員工管理 目標(biāo) 關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)范例 ? 確保創(chuàng)造財務(wù)價值 ? 確保近期和遠(yuǎn)期的側(cè)重點(diǎn) ? 從內(nèi)外部角度對業(yè)績進(jìn)行評估 ? 重大事故 ? 重大投訴 1 如何制訂關(guān)鍵崗位 第一步： 確定業(yè)務(wù)的價值樹 第二步： 找出具有重大影響的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 價值體系 有重大影響的指標(biāo)項目 ? 對公司效益和業(yè)務(wù)管理重點(diǎn)影響大的指標(biāo) ? 相對可控的指標(biāo) ? 有很大的改善潛力 ? 波動性較大 ? 與最佳做法之間的差距較大 ? 一般以投資資本回報率 ()為分析起點(diǎn) 2 第一步 :通過價值樹分解電信行業(yè)及本地網(wǎng)的價值體系，可以明確電信企業(yè)最關(guān)鍵的價值驅(qū)動因素，并確定關(guān)鍵崗位和部門 相關(guān)本地網(wǎng) （ ) 責(zé)任部門 價值樹 影響方面 凈資產(chǎn)回報（集團(tuán)執(zhí)行總裁） 1 稅前資本 回報 經(jīng)營稅收 （集團(tuán)公司財務(wù)） 財務(wù)貢獻(xiàn) (集團(tuán)執(zhí)行總裁 /集團(tuán)財務(wù) ) 非經(jīng)營收入 / 非經(jīng)營資產(chǎn) 非經(jīng)營資產(chǎn) 使用的資金 帳面收入 壞帳 按預(yù)算確定 的網(wǎng)絡(luò)成本 （固定） 成本 （超預(yù)算部分 的網(wǎng)絡(luò)成本） 服務(wù)的使用 （營銷服務(wù) 中心） 成本 /服務(wù) （相關(guān)部門 負(fù)責(zé)人） 網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn) （網(wǎng)絡(luò) /營銷 服務(wù)中心） 分?jǐn)傎Y產(chǎn) （公司 /其它） 應(yīng)收帳款 （營銷服務(wù)中心） 庫存和應(yīng)付賬款 （采購和物流 /網(wǎng)絡(luò)） 貢獻(xiàn) /凈營 運(yùn)資產(chǎn) （本地網(wǎng) 總經(jīng)理） 貢獻(xiàn) （營銷服務(wù) 中心總經(jīng)理） 實際收入（營銷 服務(wù)中心總經(jīng)理） 直接營銷成本（營 銷服務(wù)中心總經(jīng)理） 網(wǎng)絡(luò)和維修成本 （網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)理） 分?jǐn)偝杀? 固定資產(chǎn) 周轉(zhuǎn)資本 凈營運(yùn) 資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其它經(jīng)營資產(chǎn) （營銷服務(wù)中心） 1 經(jīng)營費(fèi)用分?jǐn)? 貢獻(xiàn)（公司） 凈經(jīng)營資產(chǎn) 使用的資金 + x x x x + + + + 247。 x 示意 網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn) / 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn) （網(wǎng)絡(luò)中心） 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn) （營銷服務(wù) 中心） x + + 3 并確定公司高層管理的財務(wù)指標(biāo) 總經(jīng)理 營銷公司總經(jīng)理 ? 凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 收入 ? 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ? 營銷成本 ? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù) 網(wǎng)絡(luò)公司總經(jīng)理 ? 凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 收入 ? 實際網(wǎng)絡(luò)成本 /預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本 職能部門 ? 凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 收入 ? 凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ? 收入 4 第二步 : 進(jìn)行關(guān)鍵驅(qū)動因素的敏感性分析 ,選擇最有影響的幾個指標(biāo) 各指標(biāo)增加 10%帶來貢獻(xiàn) /凈運(yùn)營資產(chǎn)的變化 大客戶流失率 管線利用率 個人用戶網(wǎng)絡(luò)成本 用戶號線放裝數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù) 大客戶收入和個人用戶網(wǎng)絡(luò)成本能引起公司效益的較大比例的變化 , 而 傳統(tǒng)的用戶號線放裝指標(biāo)對公司效益的影響不是很大 4 . 5 1 0 . 62 . 6 7 . 9 %0 . 2+10% * 由于數(shù)據(jù)有限，大客戶流失率計算方法是假設(shè)大客戶中有 10%的客戶在 2023年 10月時收入減少 20% 示意 5 公司高層領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)指標(biāo)的分類權(quán)重 財務(wù)類指標(biāo) 服務(wù)類 /營運(yùn)類指標(biāo) 員工管理指標(biāo) 10 10 10202030 305060 603070%總經(jīng)理 營銷服務(wù)中心部門 網(wǎng)絡(luò)中心部門 職能部門 *（人力資源 /綜合部） * 各類權(quán)重的比例可根據(jù)職能部門的具體工作而變化，比如計劃財務(wù)部的財務(wù)類指標(biāo)權(quán)重會加大 總經(jīng)理 的財務(wù)指標(biāo)權(quán)重占最大，前端與后端業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)類/營運(yùn)類指標(biāo)相應(yīng)增加。職能部門一般情況下財務(wù)指標(biāo)比重偏小 6 除了敏感性分析，權(quán)重的設(shè)定也要靠經(jīng)驗的積累 成功經(jīng)驗 ? 指標(biāo)數(shù)控制在 510個之間 ? 每個權(quán)重一般不高于 30% ? 每個權(quán)重一般不低于 5% ? 權(quán)重一般取 5的整數(shù)倍 ? 得分一般利用分段線性進(jìn)行計算 原因 ? 過高的考核指標(biāo)導(dǎo)致員工分散注意力，且多數(shù)指標(biāo)重復(fù) ? 過高的權(quán)重易導(dǎo)致該員工“抓大頭扔小頭”對其它與工作質(zhì)量密切相關(guān)的指標(biāo)不加關(guān)注；且過高的權(quán)重會使員工考核風(fēng)險過于集中，萬一不能完成指標(biāo)，則整年的獎金薪酬均會受很大影響 ? 太低會對考核得分缺少影響力，也易導(dǎo)致該員工“抓大頭扔小頭”現(xiàn)象 ? 可簡化計算的難度 ? 可簡化計算的難度 7 項目背景介紹 概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹 小結(jié) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容 關(guān)鍵點(diǎn) 綜合制定關(guān)鍵崗位 關(guān)鍵點(diǎn) 進(jìn)一步層層分解 關(guān)鍵點(diǎn) 確定具體崗位的， 形成業(yè)績合同 關(guān)鍵點(diǎn) 與掛鉤的薪酬體系 8 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 1’’ 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 2’’ . . . . . . . . . . . . . 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 1’ 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 2’ . . . . . . . . . . . . . 關(guān)鍵點(diǎn) 各主要業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定后的關(guān)鍵在于將目標(biāo)層層分解 公司總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門副總 業(yè)務(wù)分部負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)小組負(fù)責(zé)人 示意性 公司整體期望 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 1 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 2 . . . . . . . . . . . . . 9 指標(biāo)分解的原則（ 1/9） 對該人員工作具有激勵作用 該指標(biāo)分解后該部門員工有
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