【正文】 4 √提高項(xiàng)目決策的準(zhǔn)確性 嚴(yán)格執(zhí)行投資項(xiàng)目決策流程 半年 5 3 3 √提高質(zhì)量管理的 完善質(zhì)量管理體系 半年 5 4 4 √準(zhǔn)確把握公司內(nèi)外部信息，及時(shí)有效的制定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 年度 5 3 3 √妥善的利用和管理外部咨詢機(jī)構(gòu) 年度 5 3 3 √嚴(yán)格的執(zhí)行信息管理流程 半年 5 3 3 √嚴(yán)格執(zhí)行信息系統(tǒng)的服務(wù)支持流程，確保員工對(duì)公司硬 / 軟件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)滿意 半年 5 3 3√創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化提高部門間的協(xié)調(diào)和配合能力 半年 4 3 2實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)加強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃功能保證信息管理系統(tǒng)的有效使用提升組織運(yùn)營(yíng)能力加強(qiáng)管理投資項(xiàng)目發(fā)展公共關(guān)系與客戶關(guān)系，提升中電技的品牌成功降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)管理體系建立高效的信息管理系統(tǒng)順利實(shí)現(xiàn)公司變革16 在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)戰(zhàn)略發(fā)展部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到 2023年戰(zhàn)略發(fā)展部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議） 2023 年上半年2023 年下半年_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)項(xiàng)目決策流程（包括合同前的評(píng)審、合同過(guò)程監(jiān)督、合同歸檔等）5% —— 上半年_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)針對(duì)大型項(xiàng)目的計(jì)劃預(yù)算控制流程5% —— 上半年_ 月 _ 日前提交新的信息系統(tǒng)規(guī)劃方案 15% —— 上半年_ 月 _ 日前建立集團(tuán)信息管理的制度和流程 —— 10% 下半年對(duì)公司戰(zhàn)略有深遠(yuǎn)影響的大型項(xiàng)目的前期開(kāi)發(fā)（包括投資項(xiàng)目和兩個(gè)事業(yè)部的項(xiàng)目）15% 20% 全年對(duì)投資項(xiàng)目的收益進(jìn)行有效管理，保證良好的投資回報(bào)25% 25% 全年準(zhǔn)確把握公司內(nèi)外部信息，及時(shí)有效的制定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃25% 15% 全年嚴(yán)格的執(zhí)行信息管理流程，確保員工對(duì)公司硬 /軟件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)滿意—— 20% 全年加強(qiáng)質(zhì)量管理和法律支持力度 10% 10% 全年說(shuō)明按項(xiàng)目考核，重點(diǎn)考核項(xiàng)目完成的質(zhì)量，估計(jì)應(yīng)在半年內(nèi)完成，在此后將不再考核全年考核，其中“投資項(xiàng)目管理”和“質(zhì)量管理”、“法律支持”等職能全年都很重要，所設(shè)權(quán)重上、下半年保持一致；“戰(zhàn)略規(guī)劃”職能在上半年較重；在上半年已完成三個(gè)流程 / 方案的制定工作后，下半年可在“大型項(xiàng)目開(kāi)發(fā)”職能上加大力度建議權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)考核時(shí)期17 在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到人力資源部并進(jìn)行了初步篩選 人力資源部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選 集團(tuán)戰(zhàn)略子目標(biāo)關(guān)鍵成功因素 可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)建議考核頻度重要性評(píng)價(jià)可衡量性評(píng)價(jià)可控性評(píng)價(jià)部門 K P I指標(biāo)_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)績(jī)效管理體系 項(xiàng)目 5 4 2 √_ 月_ 日前制定出與績(jī)效管理體系配套的職級(jí)體系與薪酬體系 項(xiàng)目 5 4 3 √_ 月_ 日前制定出與績(jī)效管理體系配套的人才選拔機(jī)制 項(xiàng)目 5 4 4 √_ 月_ 日前制定出培養(yǎng)公司“復(fù)合型”能力的培訓(xùn)計(jì)劃 項(xiàng)目 5 3 3 √_ 月_ 日前制定出對(duì)公司招聘計(jì)劃和流程 項(xiàng)目 5 4 4 √加強(qiáng)對(duì)人才的開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)備和管理 半年 5 4 3 √保證績(jī)效管理體系的落實(shí) 半年 5 4 4 √有效地進(jìn)行員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和能力 半年 5 4 3 √有效的完成出國(guó)人員管理工作 半年 5 4 4 √及時(shí)周到的完成其它人事職能（包括社會(huì)保險(xiǎn)等職能） 半年 5 4 4 √創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化提高部門間的協(xié)調(diào)和配合能力 半年 5 3 2實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)成本費(fèi)用的有效控制本部門管理成本的控制管理 半年 5 5 5 √順利實(shí)現(xiàn)公司變革提升組織運(yùn)營(yíng)能力提高人力資源規(guī)劃和管理能力建立完善的員工發(fā)展體系建立公開(kāi)公平的績(jī)效管理體系18 在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)人力資源部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到 2023年人力資源部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議） 2023 年上半年2023 年下半年_ 月_ 日前制定出與績(jī)效管理體系配套的職級(jí)體系與薪酬體系25% —— 上半年_ 月_ 日前制定出培養(yǎng)公司“復(fù)合型”能力的培訓(xùn)計(jì)劃20% —— 上半年_ 月_ 日前制定出對(duì)公司招聘計(jì)劃和流程5% —— 上半年_ 月_ 日前制定出與績(jī)效管理體系配套的人才選拔機(jī)制5% —— 上半年保證績(jī)效管理體系的順利實(shí)施 —— 35% 全年有效地進(jìn)行員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和能力—— 20% 全年加強(qiáng)對(duì)公司關(guān)鍵人才的管理和開(kāi)發(fā) 20% 25% 全年及時(shí)周到的完成出國(guó)人員管理、社會(huì)保險(xiǎn)等工作及其它人事職能15% 10% 全年本部門管理成本的控制管理 10% 10% 全年長(zhǎng)期考核指標(biāo)，但由于上半年重點(diǎn)考核點(diǎn)是前四個(gè)項(xiàng)目的完成情況，這兩項(xiàng)暫只計(jì)入下半年的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)長(zhǎng)期考核指標(biāo)，屬于全年都很重要的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；在上半年已將人才管理和開(kāi)發(fā)制度建立好的前提下，下半年應(yīng)加大“對(duì)公司關(guān)鍵人才的管理和開(kāi)發(fā)”職能的力度說(shuō)明按項(xiàng)目考核，重點(diǎn)考核項(xiàng)目完成的質(zhì)量，估計(jì)應(yīng)在上半年之前完成，今后將不再考核，所以放入上半年業(yè)績(jī)考核指標(biāo)中建議權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)考核時(shí)期19 通過(guò)和人力資源部經(jīng)理的溝通，刪除了三項(xiàng)不重要的考核指標(biāo)，對(duì)兩個(gè)重要指標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步分解和調(diào)整，得到基本可行的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 保留的考核指標(biāo) ? 培訓(xùn)體系建立工作完成進(jìn)度 ? 出國(guó)手續(xù)辦理工作投訴率 調(diào)整的考核指標(biāo) ? 職級(jí)薪資體系規(guī)劃工作完成進(jìn)度 ? 關(guān)鍵崗位后備人才儲(chǔ)備達(dá)標(biāo)率 ? 部門管理費(fèi)用 /部門彈性管理費(fèi)用控制率 ? 招聘計(jì)劃流程制定工作完成進(jìn)度 ? 人才選拔機(jī)制制定工作完成進(jìn)度 刪除的考核指標(biāo) 人力資源部門的管理費(fèi)用占公司總體成本的比例很小，彈性不大，過(guò)去幾年基本沒(méi)有變動(dòng)，沒(méi)有控制的必要 招聘計(jì)劃流程和人才選拔機(jī)制的制定工作量較小，復(fù)雜程度較低，可納入部門基本工作，而且設(shè)計(jì)考核權(quán)重很低，為突出工作重點(diǎn)也可不予考核 職級(jí)薪資體系的規(guī)劃工作量較大，是關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系實(shí)施的前提，建議分解為定編定崗和崗位職責(zé)的確定、職級(jí)薪資體系規(guī)劃兩個(gè)考核指標(biāo) 關(guān)鍵崗位后備人才儲(chǔ)備達(dá)標(biāo)率需要以關(guān)鍵崗位的確定和人員能力評(píng)估為前提，該項(xiàng)工作可以在崗位職責(zé)確定之后進(jìn)行，預(yù)計(jì)最快下半年才可能開(kāi)始著手后備人才儲(chǔ)備。建議將該指標(biāo)調(diào)整為關(guān)鍵崗位人才儲(chǔ)備情況調(diào)查和人才儲(chǔ)備計(jì)劃的制定 溝通后的考核指標(biāo) ?職級(jí)薪資體系規(guī)劃工作完成進(jìn)度 ?定編定崗和崗位職責(zé)確定工作完成進(jìn)度 ?關(guān)鍵崗位人才儲(chǔ)備情況調(diào)查和人才儲(chǔ)備計(jì)劃制定工作完成進(jìn)度 ?培訓(xùn)體系建立工作完成進(jìn)度 ?出國(guó)手續(xù)辦理工作投訴率 刪除和調(diào)整的原因 20 通過(guò)人力資源部經(jīng)理和其上級(jí)主管的溝通，進(jìn)一步落實(shí)了考核指標(biāo)和權(quán)重，并確定了業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考評(píng)角度 資料 / 數(shù)據(jù)來(lái)源權(quán)重 遠(yuǎn)低于目標(biāo)（ 1 分）低于目標(biāo)（ 2 分）達(dá)到目標(biāo)（ 3 分）超出目標(biāo)（ 4 分）遠(yuǎn)超目標(biāo)（ 5 分）定編定崗和崗位描述工作完成進(jìn)度計(jì)劃用 2 個(gè)月時(shí)間，于 2023 年 4 月 30日前完成中電技定編定崗工作并在確定各崗位職責(zé)的基礎(chǔ)上制定崗位描述說(shuō)明。2023年 公司事業(yè)部指標(biāo)的具體設(shè)置 舉例 28 2023年 公司對(duì)職能部門指標(biāo)的具體設(shè)置 舉例 K P I 指標(biāo) 資料來(lái)源 權(quán)重 % 部門 人力 總裁辦 研發(fā) 財(cái)務(wù) 上市辦 計(jì)劃 經(jīng)管 市場(chǎng) 生產(chǎn) 1. 完成公司利潤(rùn)率 財(cái)務(wù)部 1 0 1 0 10 1 0 1 0 1 0 3 0 20 102. 職能計(jì)劃完成情況 總裁辦 4 0 4 0 4 0 4 0 5 0 4 0 3 0 4 0 403. 部門預(yù)算控制 財(cái)務(wù)部 1 0 1 0 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 204. 內(nèi)部滿意度 總裁辦 3 0 3 0 20 3 0 2 0 3 0 2 0 2 0 105. 部門建設(shè) 總裁辦 1 0 1 0 20 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 201 0 0 % 1 0 0 % 100% 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 100% 100%29 公司事業(yè)部?jī)?nèi)部指標(biāo)的逐級(jí)分解 總經(jīng)理 利潤(rùn)及人均利潤(rùn)率 簽約額 現(xiàn)金流完成情況 客戶滿意度 內(nèi)部滿意度 研發(fā) 部門建設(shè) 部門 工程 市場(chǎng) 銷售 簽約額 利潤(rùn)率 現(xiàn)金流 費(fèi)用控制 內(nèi)部滿意度 事業(yè)部業(yè)績(jī)完成率 部門項(xiàng)目管理 部門費(fèi)用控制 內(nèi)部滿意度 部門現(xiàn)金流計(jì)劃完成 后臺(tái)支持 銷售 簽約額 利潤(rùn)率 費(fèi)用控制 客戶滿意度 內(nèi)部滿意度 簽約額 利潤(rùn)率 現(xiàn)金流 內(nèi)部滿意度 費(fèi)用控制 項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量 現(xiàn)金流 項(xiàng)目現(xiàn)金流執(zhí)行 客戶滿意度 項(xiàng)目管理 技術(shù)支持 項(xiàng)目業(yè)績(jī) 部門業(yè)績(jī) 內(nèi)部滿意度 費(fèi)用控制 利潤(rùn)及人均利潤(rùn)率 簽約額 現(xiàn)金流完成情況 客戶滿意度 內(nèi)部滿意度 研發(fā) 部門建設(shè) 舉例 30 季度評(píng)分表實(shí)例 指 標(biāo) 新客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量 銷 售 額 完 成 率 利潤(rùn)計(jì)劃 完 成 率 部門 費(fèi) 用 率 權(quán) 重 30% 30% 30