【正文】 人均可控 費用 指標屬性 控制能力 指標編號 RF01 數(shù)據(jù)來源 JHCW 、XZRL 指標詮釋 反映企 業(yè)行政管理行為的效率，深層次上反映了各級管理人員的責任意識。 指標測度 (辦公費 +電話費 +交通費 )/人 測度時間 月度或季度測度 備 注 文件名稱： KPI 手冊 文件編號 集團 KPI01 版 本 號： 編制人：人力資源部 生效日期： 修訂日期： ─ 批準人： 第 5 頁 共 21 頁 指標名稱 銷售增長 率 指標屬性 市場能力 指標編號 XF01 數(shù)據(jù)來源 JHCW 指標詮釋 反映企業(yè)經營能力的成長空間，銷售收入的增長狀況反應出企業(yè)的市場表現(xiàn)、服務 (產品 )的市場親和力度、以及市場營銷策略的優(yōu)劣。 指標目的 設立此項 指標是為了牽引企業(yè)關注市場的成長，明晰銷售收入的實現(xiàn)是企業(yè)的利潤源泉。 指標目的 設立此項指標是為了不斷提高市場銷售行為的效率，更深層次的要求是促進市場營 銷策略的有效性和促進組織創(chuàng)新。 指標目的 設立此項指標是為了不斷提高廣告活動策劃行為的效率， 更深的層次上是促進企業(yè)營銷策略的有效性和促進組織創(chuàng)新。 指標測度 總收入 顧客退款 減價 折扣 其它賠償款 測度時間 月度或季度測量指標測度 備 注 銷售收入指總收入減去顧客退款、減價、折扣及其它賠償款 文件名稱： KPI 手冊 文件編號 集團 KPI01 版 本 號： 編制人：人力資源部 生效日期： 修訂日期： ─ 批準人： 第 6 頁 共 21 頁 指標名稱 銷售收入 計劃完成率 指標屬性 組織能力 指標編號 XF05 數(shù)據(jù)來源 JHCW 指標詮釋 反映一定時期內企業(yè)目標被執(zhí)行的能力，深層次上表現(xiàn)出企業(yè)營運系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整 性，對市場的預測 能力。 指標測度 累計銷售收入 /當期銷售收入計劃 測度時間 月度或季度測度 備 注 未完成工式為 1累計 (實際銷售收入 當期銷售收入計劃 )/當期銷售收入計劃 指標名稱 系統(tǒng)人均毛利增長率 指標屬性 組織效率 指標編號 XF06 數(shù)據(jù)來源 JHCW 指標詮釋 反應系統(tǒng)組織的效率，同時也反應組織成員的行為效率，反應人力資源與組織效益 的關系。 指標測度 （當期系統(tǒng)銷售毛利 /系統(tǒng)人員總額－基準） /基準 測度時間 每季度測度 備 注 此指標適用于銷售族 指標名稱 應收帳款 周轉 率 指標屬性 財務能力 指標編號 YF01 數(shù)據(jù)來源 JHCW 指標詮釋 反映了企業(yè)真正實現(xiàn)銷售、實現(xiàn)價值的程度，它深刻的揭示企業(yè)的經營管理能力和 管理效率。 指標測度 銷售收入凈額 /平均應收帳款余額 測度時間 季度測度 備 注 指標名稱 資金周轉 次數(shù) 指標屬性 獲利能力 指標編號 ZF01 數(shù)據(jù)來源 JHCW 指標詮釋 反映企業(yè)資金利用的效率，深刻地揭示了企業(yè)經營管理能力。 指標測度 銷售收入 /資金占用額 測度時間 季度或半年測度 文件名稱： KPI 手冊 文件編號 集團 KPI01 版 本 號： 編制人：人力資源部 生效日期： 修訂日期： ─ 批準人： 第 7 頁 共 21 頁 備 注 客戶類指標： 指標名稱 單位供應商采購金額 增長 率 指標屬性 渠道能力 指標編號 DC01 數(shù)據(jù)來源 JHCW 指標詮釋 反映了企業(yè)所經銷商品結構的合理性，建立良好的供應商資源，最終提高企業(yè)的獲 利能力。 指標測度 (當期采購總金額 /當期供應商數(shù)量 上期采購總金額 /上期供應商數(shù)量 )/上期采購總金額 /上期供應商數(shù)量 測度時間 月度或季度測度 備 注 指標名稱 供應商 滿意度 指標屬性 組織效率 指標編號 GC01 數(shù)據(jù)來源 XZQH 指標詮釋 反映了企業(yè)在商業(yè)活動中的信譽。 指標測度 問卷調查 測度時間 月度或季度測度 備 注 指標名稱 供應商信息 更新 率 指標屬性 渠道能力 指標編號 GC02 數(shù)據(jù)來源 XZWL 指標詮釋 反映了企業(yè)采購的專業(yè)化程度，采購的成本，最終反映企業(yè)經營成本的降低。 指標測度 更新信息量 /總信息數(shù)量 測度時間 月度或季度測度 備 注 供應商評價、供應商覆蓋面 指標名稱 會員卡卡均消費增長率 指標屬性 策劃能力 指標編號 HC01 數(shù)據(jù)來源 JHCW 指標詮釋 反映了顧客的忠誠度，對此種經營模式的認可程度，對企業(yè)的認知度。 指標測度 (當期卡均消費 上期卡均消費 )/上期卡均消費 文件名稱： KPI 手冊 文件編號 集團 KPI01 版 本 號： 編制人：人力資源部 生效日期： 修訂日期： ─ 批準人： 第 8 頁 共 21 頁 測度時間 月度或季度測度 備 注 指標名稱 商戶滿意 度 指標屬性 市場能力 指標編號 KC01 數(shù)據(jù)來源 XZQH 指標詮釋 反映了企業(yè)的服務水平、續(xù)租率，揭示了企業(yè)的長期發(fā)展能力。 指標測度 問卷調查 測度時間 月度或季度測度 備 注 指標名稱 客戶增長 率 指標屬性 渠道能力 指標編號 KC02 數(shù)據(jù)來源 XZRL 指標詮釋 反應企業(yè)市場營銷的核心能力，獲得和贏得客戶資源，并保持、提升客戶忠誠度的 能力。 指標測度 （當期客戶總量 前期客戶量） /前期客戶量 測度時間 季度測度 備 注 指標名稱 簽單的增 長率 指標屬性 市場能力 指標編號 QC01 數(shù)據(jù)來源 SJB 指標詮釋 反映了企業(yè)擴展業(yè)務的能力，是企業(yè)知名度的體現(xiàn)。 指標測度 (當期簽單數(shù)量 歷史同期簽單數(shù)量 )/歷史同期簽單數(shù)量 測度時間 月度與季度測度 備 注 指標名稱 市場美譽度知名度 指標屬性 市場能力 指標編號 SC01 數(shù)據(jù)來源 XZQH 指標詮釋 反映企業(yè)在消費者心中的地 位，實質上是企業(yè)長期的信譽價值，品牌價值。 指標測度 問卷調查 測度時間 月度或季度測度 備 注 文件名稱： KPI 手冊 文件編號 集團 KPI01 版 本 號： 編制人：人力資源部 生效日期： 修訂日期： ─ 批準人： 第 9 頁 共 21 頁 指標名稱 投訴后流程 （ 制度 ）改進率 指標屬性 組織效率 指標編號 TC01 數(shù)據(jù)來源 XZGL 指標詮釋 反映了企業(yè)的經營管理水平和商戶的質量， 揭示了系統(tǒng)各方面需要改善的效率和運營效果。 指標測度 流程 制度建設的完善性和執(zhí)行性 測度時間 年度測度 備 注 指標名稱 消費者 滿意度 指標屬性 市場能力 指標編號 XC01 數(shù)據(jù)來源 XZQH 指標詮釋 反映了企業(yè)在消費者心中的地位，消費者的消費偏好，揭示了商戶選擇的標準，對 經營模式創(chuàng)新具有指導性。 指標測度 問卷調查 測度時間 月度或季度測度 備 注 指標名稱 員工滿意 度 指標屬性 組織效率 指標編號 YC01 數(shù)據(jù)來源 XZQH 指標詮釋 反映員工對企業(yè)的認同度，員工創(chuàng)造價值的主觀能動性，最終提高企業(yè)的組織效率。 指標測度 問卷調查 測度時間 月度或季度測度 備 注 指標名稱 一級商戶 比例 指標屬性 獲得能力 指標編號 YC02 數(shù)據(jù)來源 PP 指標詮釋 反映商戶經營能力的成長，顧客滿意度的提升，最終實現(xiàn)企業(yè)業(yè)態(tài)的升級， 指標目的 設立此目標是為了提高商戶的綜合實力，降低顧客的投訴。 指標目的 設立此目標是為了加強企業(yè)文化宣傳的效果。 指標目的 設立此目標是了解中東天地對企業(yè)政策宣傳的及時性及深度，對員工工作和活動反映的及時性和宣傳面，不同層級的管理者對報紙的關注程度，員工對中東天地的喜愛程度等。 指標目的 設立此項指標是為了控制三年以上的應收帳款、積壓產品、物資和不良投資。 指標目的 設立此目標是為了控制營銷策劃活動的費用支出，使投入和產出合理化。 指標目的 設立此目標是為了提醒員工避免犯同樣的錯誤，增強員工的責任心，減少企業(yè)運行 過程中的人為損失。 指標目的 設立此目標是為了提高員工的工作技能，降低錯誤金額，減少企業(yè)運行過程中的人 為損失。 測度時間 月度