某公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容-在線瀏覽
2025-04-05 10:53本頁面
【正文】 場分析 ? 歷史業(yè)績 ? 自身能力 ? 年度預(yù)算 ? 根據(jù) ? 上級目標(biāo) ? 市場分析 ? 歷史業(yè)績 ? 年度預(yù)算 發(fā)約人：營銷中心總經(jīng)理 受約人： 大客戶部主任 提出業(yè)績指標(biāo)的要求 * 提出達(dá)到業(yè)績指標(biāo)的預(yù)測 * 質(zhì)詢和匯總 業(yè)績合同 銷售部舉例 27 通過公司上下坦誠的談判，最終確定各層面的目標(biāo) 會議輸入 會議目的： 參與者： 時(shí)間： 具體內(nèi)容： ? 公司整體的目標(biāo)期望 ? 在關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)上建立的各層面初步確定的目標(biāo) ? 各部門的經(jīng)營計(jì)劃初稿 ? 各部門主要業(yè)務(wù)的歷史表現(xiàn) ? 確定分公司、各部門的目標(biāo)設(shè)定 ? 分公司總經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任、人力資源部主任、各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人 ? 12月，歷時(shí)約 6 個(gè)小時(shí) ? 每個(gè)部門匯報(bào)建議的目標(biāo)，并強(qiáng)調(diào)與總經(jīng)理原先設(shè)定的期望的不同，著重分析差距原因 ? 總經(jīng)理質(zhì)詢各匯報(bào)者，對建議的目標(biāo)以及要求的資源 (資本與人力 )進(jìn)行挑戰(zhàn) ? 其他與會者提出質(zhì)詢 ? 各部門負(fù)責(zé)人基于可行性分析，逐一回答質(zhì)詢 ? 如有必要進(jìn)行有關(guān)服務(wù)水平協(xié)議（）的討論，調(diào)整目標(biāo)設(shè)定以及資源分配 ? 如有問題，提出并同意具體解決方案 ? 最終確定各層面的目標(biāo) 會議輸出 ? 確認(rèn)整體及公司的目標(biāo)，簽訂業(yè)績合同 ? 開始準(zhǔn)備修改并最終確定為完成目標(biāo)的行動計(jì)劃 28 受約人姓名： 職位： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 營銷公司 發(fā)約人 1姓名： 職位： 發(fā)約人 2姓名： 職位： 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月31日 簽署日期： 簽名： 受約人 簽名： 發(fā)約人 1 發(fā)約人 2 修改完成后即可制定最終業(yè)績合同 主要業(yè)績考核方面 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 業(yè)績分值 目標(biāo)完成值 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) () 財(cái)務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營指標(biāo) 人員管理指標(biāo) ?凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 ?收入 ?收入增長率 * ?預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 ?營銷成本 ?應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù) ?大客戶收入 /總收入 ?大客戶 * ?客戶滿意度 ?市場占有率 ** ?總話務(wù)量增長 * ?關(guān)鍵人員流失率 % 元 % % 元 次 % 元 評分 % 分鐘 % *為監(jiān)控指標(biāo) **如有數(shù)據(jù)則可給予一定的權(quán)重 10% 25% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 初步舉例 財(cái)務(wù)部認(rèn)為目前尚不能精確核算 ,故將權(quán)重調(diào)小一些 29 通過業(yè)績合同可以實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)的層層管控 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)副總經(jīng)理 業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人 直接通過業(yè)績合同管控 直接通過業(yè)績合同管控 直接通過業(yè)績合同管理 在需要時(shí)了解細(xì)節(jié) 在需要時(shí)了解細(xì)節(jié) 好處 ? 通過數(shù)據(jù)化的、客觀的數(shù)據(jù)使本地網(wǎng)的整套業(yè)績完全透明 ? 本地網(wǎng)內(nèi)每個(gè)主要部門均有明確的被考核指標(biāo)，保證責(zé)、權(quán)、利的界定 ? 高層領(lǐng)導(dǎo)集中精力主要管理直接下屬，但在必要時(shí)可以了解跨級下屬的業(yè)績表現(xiàn)。 項(xiàng)目背景介紹 概述及關(guān)鍵點(diǎn)介紹 小結(jié) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系培訓(xùn)內(nèi)容 關(guān)鍵點(diǎn) 綜合制定關(guān)鍵崗位 關(guān)鍵點(diǎn) 進(jìn)一步層層分解 關(guān)鍵點(diǎn) 確定具體崗位的， 形成業(yè)績合同 關(guān)鍵點(diǎn) 與掛鉤的薪酬體系 0 關(guān)鍵點(diǎn) 綜合制定關(guān)鍵崗位 制定關(guān)鍵崗位可從四方面考慮 財(cái)務(wù) /效益 ? 側(cè)重與公司會計(jì)職責(zé)相一致的價(jià)值創(chuàng)造 ? 公司投資資本回報(bào) ? 業(yè)務(wù)單元損益 ? 安全生產(chǎn) ? 降低投訴率 扣分指標(biāo) ? 側(cè)重在日常經(jīng)營運(yùn)作流程以及跨職能 /跨業(yè)務(wù)單元輔助流程中創(chuàng)造價(jià)值 ? 新產(chǎn)品收入所占總收入的份額 ? 細(xì)分的市場份額 ? 新渠道的收入份額 ? 衡量共享服務(wù)的特定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，如提供維護(hù) 服務(wù) /經(jīng)營 ? 提供客戶對公司經(jīng)營滿意度的看法 ? 客戶滿意度指數(shù)，例如 ? 服務(wù)質(zhì)量 ? 購買價(jià)值 ? 公司形象 ? 就員工滿意度和員工發(fā)展提供觀點(diǎn) ? 員工滿意度指數(shù) ? 關(guān)鍵人才流失率 員工管理 目標(biāo) 關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)范例 ? 確保創(chuàng)造財(cái)務(wù)價(jià)值 ? 確保近期和遠(yuǎn)期的側(cè)重點(diǎn) ? 從內(nèi)外部角度對業(yè)績進(jìn)行評估 ? 重大事故 ? 重大投訴 1 如何制訂關(guān)鍵崗位 第一步： 確定業(yè)務(wù)的價(jià)值樹 第二步： 找出具有重大影響的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 價(jià)值體系 有重大影響的指標(biāo)項(xiàng)目 ? 對公司效益和業(yè)務(wù)管理重點(diǎn)影響大的指標(biāo) ? 相對可控的指標(biāo) ? 有很大的改善潛力 ? 波動性較大 ? 與最佳做法之間的差距較大 ? 一般以投資資本回報(bào)率 ()為分析起點(diǎn) 2 第一步 :通過價(jià)值樹分解電信行業(yè)及本地網(wǎng)的價(jià)值體系，可以明確電信企業(yè)最關(guān)鍵的價(jià)值驅(qū)動因素，并確定關(guān)鍵崗位和部門 相關(guān)本地網(wǎng) （ ) 責(zé)任部門 價(jià)值樹 影響方面 凈資產(chǎn)回報(bào)（集團(tuán)執(zhí)行總裁） 1 稅前資本 回報(bào) 經(jīng)營稅收 （集團(tuán)公司財(cái)務(wù)） 財(cái)務(wù)貢獻(xiàn) (集團(tuán)執(zhí)行總裁 /集團(tuán)財(cái)務(wù) ) 非經(jīng)營收入 / 非經(jīng)營資產(chǎn) 非經(jīng)營資產(chǎn) 使用的資金 帳面收入 壞帳 按預(yù)算確定 的網(wǎng)絡(luò)成本 （固定） 成本 （超預(yù)算部分 的網(wǎng)絡(luò)成本） 服務(wù)的使用 （營銷服務(wù) 中心） 成本 /服務(wù) （相關(guān)部門 負(fù)責(zé)人） 網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn) （網(wǎng)絡(luò) /營銷 服務(wù)中心） 分?jǐn)傎Y產(chǎn) （公司 /其它） 應(yīng)收帳款 （營銷服務(wù)中心） 庫存和應(yīng)付賬款 （采購和物流 /網(wǎng)絡(luò)） 貢獻(xiàn) /凈營 運(yùn)資產(chǎn) （本地網(wǎng) 總經(jīng)理） 貢獻(xiàn) （營銷服務(wù) 中心總經(jīng)理） 實(shí)際收入（營銷 服務(wù)中心總經(jīng)理） 直接營銷成本（營 銷服務(wù)中心總經(jīng)理） 網(wǎng)絡(luò)和維修成本 （網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)理） 分?jǐn)偝杀? 固定資產(chǎn) 周轉(zhuǎn)資本 凈營運(yùn) 資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其它經(jīng)營資產(chǎn) （營銷服務(wù)中心） 1 經(jīng)營費(fèi)用分?jǐn)? 貢獻(xiàn)（公司） 凈經(jīng)營資產(chǎn) 使用的資金 + x x x x + + + + 247。 x 示意 網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn) / 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn) （網(wǎng)
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