【正文】 a) 組織的規(guī)模與活動(dòng)的型態(tài)； b) 過(guò)程的復(fù)雜度與關(guān)聯(lián)性； c) 人員的能力。 上海暢富物流有限 公司 文件 名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) CFWLA0001 版本 A 制訂部門(mén) 管理代表 頁(yè) 次 7/33 文件控制 文件分發(fā)控制： 文件控制中心須將各種文件之制作權(quán)責(zé)單位、審核單位、與被分發(fā)單位等資料 將控制文件建立文件分發(fā)繳回記錄以利控制控制。 文件之分發(fā)： 針對(duì)所有對(duì)質(zhì)量制度有效運(yùn)作極為重要之控制場(chǎng)所均應(yīng)持有適當(dāng)之文件。 使用中文件正確版次之確保： 文件控制中心須定期發(fā)行文件之最新版次一覽表至文件使用單位供核對(duì) ,以防止其使用無(wú)效及或過(guò)期之文件。 發(fā)行前之核準(zhǔn)：文件于制作后發(fā)行前須參照【文件與資料控制程序】經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。 無(wú)效或過(guò)時(shí)文件之處置： 文件新版分發(fā)后，舊版無(wú)效之文件須回收以防止誤用。 保存之任何過(guò)期文件 ,須經(jīng)適當(dāng)之標(biāo)示識(shí)別管理，以防止被誤用。 資料之管理： 除非另有特別規(guī)定 ,公司內(nèi)所有之外來(lái)文件 ,國(guó)際性標(biāo)準(zhǔn) /標(biāo)準(zhǔn)書(shū)皆須由相關(guān)負(fù)責(zé)單位轉(zhuǎn)交至文件控制中心 ,對(duì)外來(lái)文件加以編號(hào)、識(shí)別并控制其分發(fā)。 確保文件清楚易讀 ,容易識(shí)別。 被界定為質(zhì)量記錄文件必須加以控制 ,參照 【記錄控制程序】。 文件與資料之其它控制控制：細(xì)則參照【文件與資料控制程序】。 質(zhì)量記錄控制 有關(guān)質(zhì)量記錄之識(shí)別、儲(chǔ)存、索引、保護(hù)、保存時(shí)間與處理之控制細(xì)則參照【記錄控制程序】。 窗體字段之填寫(xiě)應(yīng)清楚易讀 ,容易識(shí)別。若無(wú)法使填表人一目了然時(shí)，須附帶書(shū)面填寫(xiě)說(shuō)明或施以教育訓(xùn)練。 檔案資料應(yīng)妥善保存應(yīng)避免有缺頁(yè)、破損、遺漏。 窗體之保存期限應(yīng)加以規(guī)定。 ： 文件與資料控制程序 記錄控制程序 上海暢富物流有限公司 文件 名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) CFWLA0001 版本 A 制訂部門(mén) 管理代表 頁(yè) 次 8/33 管理者承諾 : ：總經(jīng)理必須提出對(duì)發(fā)展和改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)的承諾。 ： 顧客及法規(guī)需求。 質(zhì)量方針。 質(zhì)量目標(biāo)。 管理審查。 必要資源之可用性。 ：無(wú) ：總經(jīng)理負(fù)有承諾的責(zé)任 ,必須提供證據(jù)、記錄以展現(xiàn)對(duì)發(fā)展和改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)的承諾。 ：總經(jīng)理必 須確保以下控制被實(shí)施： 溝通符合顧客及法規(guī)需求的重要性： 總經(jīng)理應(yīng)重視客戶及法規(guī)的需求，并透過(guò)質(zhì)量方針 /目標(biāo)的制定 ,合約審查 ,客戶滿意度管理等使相關(guān)部門(mén)及人員得以了解、實(shí)施。 訂定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：細(xì)則參照本手冊(cè)。 實(shí)施管理審查：細(xì)則參照【管理評(píng)審控制程序】。 確保必要資源之可用性：細(xì)則參照【人力資源控制程序】 【設(shè)施控制程序】。 ： 【管理評(píng)審控制程序】 【設(shè)施控制程序】 【管理評(píng)審控制程序】 上海暢富物流有限公司 文件 名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) CFWLA0001 版本 A 制訂部門(mén) 管理代表 頁(yè) 次 9/33 顧客導(dǎo)向 ：總經(jīng)理或高階管理階層必須確保顧客、法律 /規(guī)定的需求和期望被確定并轉(zhuǎn)換成可實(shí)施的程序要求 ,達(dá)成顧客滿意。 ：顧客需求和期望，包括法律 /規(guī)定需求并予以考慮。 ：無(wú) ：總經(jīng)理確保顧客需求和期望被決定且轉(zhuǎn)換成需求 ,并轉(zhuǎn)達(dá)給各相關(guān)部門(mén)人員。 ： 確保顧客的需求和期望已被決定且轉(zhuǎn)換成需求 ,有關(guān)產(chǎn)品 /服務(wù) /服務(wù)及 /或服務(wù)應(yīng)盡的義務(wù)，包含法律 /規(guī)定需求 ,參照【顧客需求鑒別審查程序】之規(guī)定對(duì)客戶、法律等之需求加以鑒別、記錄、審查并傳達(dá)至相關(guān)單位人員。 了解客戶需要和期望 ,并實(shí)現(xiàn)達(dá)成客戶滿意之目標(biāo) ,對(duì)客戶滿意度須加以調(diào)查 ,并統(tǒng)計(jì)分析 ,控制細(xì)則參照【顧客滿意度數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序】。 透過(guò)【顧客需求鑒別審查程序】確保客戶及其它相關(guān)方面的需求在組織內(nèi)被各相關(guān)部門(mén)及人員了解及實(shí)施。 【顧客需求鑒別審查程序】 【顧客滿意度數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制程 序】 上海暢富物流有限公司 文件 名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) SXA0001 版本 A 制訂部門(mén) 管理代表 頁(yè) 次 10/33 質(zhì)量方針 ：質(zhì)量方針被訂定、控制以確保質(zhì)量系統(tǒng)能被有效執(zhí)行。 ：質(zhì)量方針之制訂、控制。 ：無(wú) ：總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針。 ： 本公司之質(zhì)量方針 : 安全存儲(chǔ) 準(zhǔn)時(shí)配送 互通信息 精益物流 本公司之質(zhì)量目標(biāo)： 1． 每月小加工產(chǎn)品合格率 95％以上 2． 客戶投訴件數(shù)不超過(guò) 2 件 /每月 3． 事故件數(shù)不超過(guò) 1 件 /月 4． 準(zhǔn)時(shí)配送率 95％以上 適合組織的目的。 符合各種需求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 提供訂定及審查質(zhì)量目標(biāo)的架構(gòu)。 在相關(guān)部門(mén)、單位被溝通及了解。 定期審查質(zhì)量方針之適用性。 質(zhì)量方針制訂后通過(guò)標(biāo)語(yǔ)張貼 ,會(huì)議等方式宣導(dǎo)全員知悉 ,并定期于管理審查中檢討適用性 . ： 上海暢富物流有限公司 文件 名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) CFWLA0001 版本 A 制訂部門(mén) 管理代表 頁(yè) 次 11/33 規(guī) 劃 1 目的：質(zhì)量目標(biāo)被建立并有效執(zhí)行 ,建立公司整體性之質(zhì)量管理體系 ,并制訂質(zhì)量控制內(nèi)容，藉此操作系統(tǒng)之運(yùn)作以確保產(chǎn)品 /服務(wù)之質(zhì)量。 ；組織中的相關(guān)功能部門(mén)須建立其質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃為公司質(zhì)量手冊(cè)所涵蓋之范圍。 3 名詞定義：無(wú) ：總經(jīng)理需確保并審查各功能部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)。為使公司之質(zhì)量系統(tǒng)能有效實(shí)施與維持 ,須透過(guò)公司組織之有效運(yùn)作，其組織隨內(nèi)外在條件之變更而適時(shí)調(diào)整。有關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)之規(guī)劃、發(fā)展、實(shí)施及維持等決策，各個(gè)部門(mén)有關(guān)之管理階層均負(fù)有最終之責(zé)任。 ： 質(zhì) 量目標(biāo) 各相關(guān)功能部門(mén)、單位須建立自立的質(zhì)量目標(biāo)并向上呈核 ,最終須總經(jīng)理審查。參照各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表 質(zhì)量目標(biāo)必須是可衡量的，且能符合質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)承諾的需求。 質(zhì)量目標(biāo)必須包括符合各項(xiàng)產(chǎn)品 /服務(wù) /服務(wù)需求。 質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃 質(zhì)量規(guī)劃之系統(tǒng)要求：高階管理者必須確保達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)所需的過(guò)程及資源均被鑒別與計(jì)劃。各項(xiàng)系統(tǒng)文件為規(guī)劃輸出的結(jié)果。 一般規(guī)定： 公司內(nèi)所有質(zhì)量活動(dòng)皆應(yīng)有相對(duì)應(yīng)之書(shū)面文件，規(guī)定出其質(zhì)量要求與執(zhí)行之程序，針對(duì)無(wú)法標(biāo)準(zhǔn)化之執(zhí)行過(guò)程 或應(yīng)用之控制標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施前必須制訂出質(zhì)量計(jì)劃。且于程序書(shū)中注名其核準(zhǔn)程序 ,該項(xiàng)控制依計(jì)劃書(shū)行事。 公司之質(zhì)量計(jì)劃： 本公司既有之質(zhì)量手冊(cè)及其相關(guān)之程序書(shū)中已隱含一般性之質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容 ,質(zhì)量計(jì)劃必須確保變更在控制方式下予施行 ,由總經(jīng)理或其指定之人員主持每年之管理審查，或公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議中檢討 ,并于下次會(huì)議中持續(xù)檢討與跟催，并留存會(huì)議記錄。 質(zhì)量計(jì)劃之制訂內(nèi)容與要求；（以下視計(jì)劃之性質(zhì)而定） 質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃需滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理系統(tǒng)一般要求。 質(zhì)量管理系統(tǒng)更改 進(jìn)行規(guī)劃和實(shí)施時(shí) ,維持質(zhì)量管理系統(tǒng)的完整性。 ： 無(wú) 上海暢富物流有限公司 文件 名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) CFWLA0001 版本 A 制訂部門(mén) 管理代表 頁(yè) 次 12/33 責(zé)任、權(quán)責(zé)與溝通 ：為使質(zhì)量管理發(fā)揮績(jī)效，權(quán)責(zé)必須界定溝通。指派管理代表以確保質(zhì)量系統(tǒng)的建立、維持、改進(jìn)及對(duì)顧客需求的認(rèn)知。關(guān)于質(zhì)量管理系統(tǒng)過(guò)程及效益做適當(dāng)?shù)臏贤ā? ：組織中的功能和接口關(guān)聯(lián)，職責(zé)與權(quán)限。管理代表的權(quán)責(zé)。于相關(guān)層級(jí)與功能中做適當(dāng)溝通。 ：無(wú) ：各 部門(mén)的權(quán)責(zé)由總經(jīng)理加以審核 ,由總經(jīng)理指派管理代表。溝通包括本公司各部門(mén)、各層級(jí)員工。 ： 責(zé)任與權(quán)責(zé) 組織的功能和相互關(guān)系：本公司組織圖制訂于本質(zhì)量手冊(cè)之附件一中。 組織中的職責(zé)與權(quán)限：各部門(mén)之職責(zé)權(quán)限由各部門(mén)主控制定 ,與相關(guān)部門(mén)溝通后 ,呈總經(jīng)理審核。 管理代表 :高階管理者須在管理人中指派一位管理代表 , 管理代表必須不受其它職務(wù)影響，賦予其權(quán)責(zé)以達(dá)成以下權(quán)責(zé)： 確保質(zhì)量管理系統(tǒng)的過(guò)程被建立和維持。 向董事長(zhǎng)或高階管理者報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)的績(jī)效 ,包 括改進(jìn)的需要。 倡導(dǎo)組織對(duì)顧客需求的認(rèn)知。 與外界就質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)事宜（如外部審核）之聯(lián)系。 內(nèi)部溝通 包括各部門(mén)間之溝通 ,各層級(jí)之溝通 ,建立適當(dāng)?shù)臏贤ü艿?,如開(kāi)會(huì)、宣導(dǎo)訓(xùn)練、公告或聯(lián)絡(luò)單等。 質(zhì)量管理系統(tǒng)過(guò)程及其效益 ,客戶導(dǎo)向、領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御、全員參與、過(guò)程管理、系統(tǒng)管理、持續(xù)改進(jìn)、事實(shí)導(dǎo)向、互惠互利供應(yīng)商關(guān)系等皆可在組之內(nèi)做適當(dāng)溝通。 ： 無(wú) 上海暢富物流有限公司 文件 名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) CFWLA0001 版本 A 制訂部門(mén) 管理代表 頁(yè) 次 13/33 管理審查 1. 目的：高階管理者必需在計(jì)劃期間內(nèi)審查質(zhì)量系統(tǒng) ,以確保 其持續(xù)之適切性、充份性及有效性。 2. 范圍：管理審查。 3. 名詞定義：無(wú) 4. 權(quán)責(zé)：高階管理者負(fù)有執(zhí)行與督導(dǎo)之責(zé)任。 5. 控制內(nèi)容： 管理審查： 公司須于規(guī)定期間內(nèi)執(zhí)行管理審查 ,其審查范圍內(nèi)容須含公司之質(zhì)量系統(tǒng)制度與系統(tǒng)運(yùn)作后之結(jié)果 ,以及所既定之質(zhì)量方針與目標(biāo) ,以充份確保其適切性與有效性 ,且能持續(xù)符合 ISO 9001 之標(biāo)準(zhǔn)要求 ,此項(xiàng)審查必須評(píng)估組織質(zhì)量管理系統(tǒng)需要的改變 ,包括質(zhì)量 方針與質(zhì)量目標(biāo)之改變。 審查后須留存記錄按【記錄控制程序】規(guī)定保存。 審查的輸入 管理審查的輸入必須包括對(duì)有關(guān)下列事項(xiàng)相關(guān)之現(xiàn)行績(jī)效與改進(jìn)機(jī)會(huì)： a) 審核結(jié)果； b) 顧客回饋； c) 過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品 /服務(wù) /服務(wù)的符合性； d) 預(yù)防與糾正措施之狀況； e) 對(duì)以往管理審查之追蹤行動(dòng)； f) 影響質(zhì)量管理系統(tǒng)之變動(dòng)； g) 對(duì)改進(jìn)的建議； 審查的輸出 管理審查之輸出必須包括有關(guān)于下列事項(xiàng)之行動(dòng)： a) 質(zhì)量管理系統(tǒng)及其過(guò)程有效性之改進(jìn)； b) 有關(guān)顧客需求產(chǎn)品 /服務(wù) /服務(wù)的改進(jìn)； c) 資源需要。 6. 參考文件 : 記錄控 制程序 上海暢富物流有限公司 文件 名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) CFWLA0001 版本 A 制訂部門(mén) 管理代表 頁(yè) 次