【正文】 顧客的要求和期望，以及法律、法規(guī)要求的能力。 質量管理手冊的管理 質量管理手冊的編寫、審批、發(fā)布 本手冊由管理者代表組織編寫，經總經理批準后， 正式發(fā)布、實施 。發(fā)放時由管理者代表確定發(fā)放范圍。新手冊發(fā)放時，收回舊版本，并加蓋“作廢”印章。當需要保留時，應進行標識。 質量管理手冊的管理 手冊統(tǒng)一由辦公室進行管理。當手冊的使用者調離工作崗位必須將手冊交回業(yè)務部，辦理歸還手續(xù)。未經批準，公司任何人不能將手冊擅自轉借他人。手冊發(fā)放時加蓋有“受控”印章，并有發(fā)放序號。使用者應妥善保持手冊的完整、整潔，不能隨意涂改，以保持手冊的清晰。 質量管理手冊的修改與換版 質量管理手冊的修改，由相關部門提出，經總經理批準后，按《文件控制程序》實施。 當發(fā)生下述情況時 ，可進行質量管理手冊換版： a)質量管理體系運行的需要； b)公司的體制，或組織機構發(fā)生變化； c)手冊依據(jù)的標準發(fā)生較大的變化； d)公司最高管理層認為必要時。 淮南市沁源綠化工程有限責任公司 質 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 13 頁 版本號及修改狀態(tài) 用大寫英文字母表示版本號。如“ A”，表示第一版，“ B”，表示第二版??；用數(shù)字表示相應頁修改狀態(tài)。如“ 0”，表示本頁未修改，“ 1”，表示本頁第一次修改??，以此類推。 引用文件 GB/T19000— 20xx idt ISO9000:20xx《質量管理體系 —— 基礎和術語》 GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx《質量管理體系 —— 要求》 術語和定義 顧客（業(yè)主）：以協(xié)議或合同形式將擁有的建設項目交由建筑企業(yè)承建的組織或個人。 項目部：由公司派出直接施工與管理工程項目的單位。 三檢制：對分部分項工程進行的班組自檢，項目部組織的互檢驗評，專職質檢員檢驗和核定。 三通一平：工程開工前施工現(xiàn)場必須具備的條件，即：水通、電通、路通、場地平整。 隱蔽工程：是指結構埋于地下或埋于其它結構中的分項工程。如：地下結構、種植穴的挖掘、樹穴施肥等。 淮南市沁源綠化工程有限責任公司 質 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 14 頁 質量管理體系要求 總要求 根據(jù)本公司的實際情況和特點，按照 GB/T1900120xx《質量管理體系 要求》，建立公司文件化的質量管理體系。公司質量管理體系的過程所涉及的部門和有關人員，應按文件化的質量管理體系實施、保持和管理這些過程，實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標，并在運行中不斷地予以持續(xù)改進。 為了實施質量管理體系，公司對園林綠化工程施工中所需的“文件控制過程”、“質量記錄控制過程”、“生產和服務提供過程”、“監(jiān)視和測量設備 的控制過程”、“內部質量審核控制過程”等，運用 過程方法，系統(tǒng)的進行管理。 為確保這些過程的有效運用和控制，公司將規(guī)定相應的程序和方法，并提供必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視。 監(jiān)視、測量和分析這些過程，以證實公司的工程質量符合顧客和法律、法規(guī)要求，以及公司質量管理體系的符合性。 實施必要的措施（收集顧客的信息、內部審核、對過程的監(jiān)視和測量、對工程質量的檢測和監(jiān)控等），以保證公司策劃結果的實現(xiàn)和對這些過程的持續(xù)改進。 實施質量管理體系所需的過程，還應包括管理活動、資源提供等通用的過程。 本公 司質量管理體系中 無 外包過程。 文件要求 本公司的質量管理體系文件分為： a)質量方針和質量目標 —— 它是總經理批準、正式發(fā)布的與質量有關的公司的質量方向，以及對顧客滿意和持續(xù)改進的承諾、公司為達到與質量有關的預期結果，以及公司全體員工的奮斗方向。 b)質量管理手冊 —— 是規(guī)定本公司的質量管理體系的主要文件，公司員工應長期遵循的質量法規(guī)。包括公司管理過程必要的程序文件。 淮南市沁源綠化工程有限責任公司 質 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 15 頁 c)施工組織設計 —— 用于特定工程、項目或合同的質量管理體系的文件。 d)支持性文件 —— 是公司程序文件的補充和細化。主要包括其 它與質量有關的管理性文件和技術性文件。 e)質量記錄 —— 為完成的質量和管理活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件。 公司根據(jù)建立、實施和保持質量管理體系的需要，在本手冊中編制了《文件控制程序》、《質量記錄控制程序》、《產品要求確定和評審控制程序》、《施工和服務控制程序》、《內部審核控制程序》、《產品監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》等程序。 質量管理手冊 公司為了質量管理體系運行的需要，編制和保持質量管理手冊。質量管理手冊包括： a)公司的質量管理體系的范圍，以及根據(jù)公司的實際情況進行刪減的說 明； b)為質量管理體系編制的程序文件； c)質量管理體系過程的相互作用的表述。 文件控制程序 對與組織質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。 適用于與質量管理體系有關的文件控制。 總經理負責批準質量方針、質量管理手冊。 管理者代表負責編制質量手冊并批準與質量管理體系有關的其它文件。 總工負責審核施工組織設計、作業(yè)指導書等技術文件。 辦公室負責組織質量管理體系文件的編制、編號、發(fā)放及回收；對各部門文件的管理工作 進行監(jiān)督檢查并組織對質量管理體系文件的定期評審。 淮南市沁源綠化工程有限責任公司 質 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 16 頁 項目部負責對本部門的文件資料進行管理。 各部門負責相關文件的收集、編制、使用、保管、評審等。 文件分類 質量管理手冊：包含了質量方針、公司質量目標、程序文件。 規(guī)定類管理文件：對公司質量管理過程管理過程的補充和細化要求，包括施工組織設計。 規(guī)定類技術文件：為保證工程質量，對施工過程編制了施工工藝標準。 外來文件：各種行政管理制度，外來的其它管理性文件，包括國家的有關的方針政策，法律法規(guī)等。 質量管理體系文件的編號 a)質量手冊： XMYL(公司名稱代號 ) QM(質量手冊代號 )； b)支持文件： XMYLG(J)管理（技術） XX（ 01， 02， ? 順序號）。 c)技術交底、施工組織設計等文件編號由編制部門根據(jù)情況自行決定。 d)外來文件編號以原編號為準，無編號時由辦公室自行編號。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。 a) 質量管理手冊由管理者代表組織有關部門編寫，報總經理批準、發(fā)布，由辦公室負責登記、發(fā)放； b) 其他管理文件由辦公室組織有關部門編寫，部門負責 人審核，報管理者代表批準、發(fā)布，辦公室負責登記、發(fā)放； c) 公司文件的發(fā)放范圍由管理者代表決定，確保文件使用的場所都應得到相關文件的適用版本；文件的發(fā)放、回收要填寫“文件發(fā)放、回收記錄”。 d) 項目部內部文件由技術部組織編制，主管領導批準后由項目部進行發(fā)放管理；必要時對文件進行評審與更新，并再次批準。 e) 質量記錄的建立按文件控制執(zhí)行。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為受控，所有受控文件必須在該文件封面右上角或扉頁上加蓋表明其“受控”狀況的印章，并注明 發(fā)放號，非受控文件不蓋章。 淮南市沁源綠化工程有限責任公司 質 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 17 頁 文件的更改 a) 公司級文件由辦公室組織原編制部門相關人員更改，填寫“文件更改申請單”經管理者代表批準，質量管理手冊更改須得到總經理批準；再由辦公室組織各部門具體實施，并保留文件更改內容的記錄； b) 項目部內部文件由工程部組織更改管理； c) 施工圖紙更改由公司或甲方等提出，設計單位負責批準，項目部技術負責人負責更改； d) 所有被更改的原文件必須由相應歸口部門收回，以確保有效文件的唯一性； e) 公司文件更改有換頁、換版二種方式； f) 文件版本用大寫英文字母表示，“ A”表示第一版，“ B”表示第二版??，依此類推；修改狀態(tài)用數(shù)字表示，“ 0”表示未修改，“ 1”表示第一次修改??，依此類推。 文件的領用 a) 文件使用者應在“文件發(fā)放、回收記錄”上簽收，方可領用文件； b) 因破損而重新領用的新文件，發(fā)放號不變，并收回相應的舊文件，因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的發(fā)放號，并注明已丟失的文件的發(fā)放號失效，發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。 文件保管、作廢與銷毀 文件的保管 a) 質量管理體系文件是用于溝通意圖、統(tǒng)一行動和工作的依據(jù)，故必須分類存放在干燥、通風、安全的地方且妥善保管； b) 各部門工作質量文件由各部門或使用 人保管，公司結合內審對各部門文件保管情況進行檢查，必要時采取措施； c) 對受控文件較多的部門，應部門資料管理人員及時填入本部門的“部門受控文件清單”中（分類填寫），業(yè)務部匯集公司受控文件清單。 d) 任何人不得在受控文件上亂涂、畫、改，不準私自外借，確保文件清晰，易于識別和檢索。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由歸口部門及時從所發(fā)放或使用場所撤出，加蓋淮南市沁源綠化工程有限責任公司 質 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 18 頁 “作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用； b)因某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R，如注“保留資料”標識； c)對要銷毀的作廢文件，下 發(fā)復印件由管理部門直接銷毀，原件由收回保存 5 年，到期填寫“文件銷毀申請單”，經文件原批準人批準后，進行銷毀。 文件的借閱、復制 借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫“文件借閱、復制記錄”，由文件保存部門負責人批準后借閱、復制，復制的受控文件必須標注發(fā)放號，加蓋“受控”印章后發(fā)放。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，報管理者代表批示后交辦公室控制復制、發(fā)放，以確保有效執(zhí)行。 辦公室收集和跟蹤國家、行業(yè)和地方政府有關的法律法規(guī)和主管部門等的文件，確保公 司得到最新外來文件。 各個部門收集和跟蹤與本部門職能有關的外來文件，并將變更情況反饋到業(yè)務部。 每年管理評審時由辦公室組織對現(xiàn)有質量管理體系文件進行評審，各部門也可結合平時檢查情況進行適時評審，必要時予以更改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 對承載媒體上的文件，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為質量、安全記錄的文件應執(zhí)行《質量記錄控制程序》。 5．相關文件 《質量記錄控制程序》 6．質量記錄 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復制記錄 受控文件清單 文件更改申請 單 淮南市沁源綠化工程有限責任公司 質 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 19 頁 質量記錄控制程序 對質量記錄進行有效控制，為證明工程質量符合規(guī)定要求和質量體系有效運行提供客觀證據(jù)。 適用于公司所有涉及質量管理體系運行的質量記錄的標識、收集、編目、存貯、保護、檢查和處置的控制。 辦公室 ； 、貯存、保護、檢查、保存期限和處置的管理要求。 技術部 、質量記錄進行檢查和審核； 、試驗記錄符合技術規(guī)范要求； 格的工程質量記錄裝訂成冊，并交辦公室歸檔。 項目部 、質量驗評資料等質量記錄的收集、整理、保存； 。 各部門負責本部門有關的記錄的收集、整理和歸檔。 質量記錄的分類 ； 。 質量記錄格式的編制與審批 類質量記錄格式應由公司辦公室組織有關人員進行編制，經管理者代表審批后使用。 類質量記錄格式采用行業(yè)通用表格，不需編制和審批。 淮南市沁源綠化工程有限責任公司 質 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 20 頁 質量記錄的標識 類質量記錄表單編號： XMYL標準條款號 XX（ 01， 02， ? 順序號）。各部門填寫記錄后須加注順序號。 類質量記錄采用行業(yè)現(xiàn)成通用表格，不需再編號標識。 質量記錄的發(fā)放 辦公室應制定質量記錄控制清單，