【正文】 的 業(yè) 績(jī) 和 任 何 改 進(jìn) 的 需 求 ； 在 整 個(gè) 公 司 內(nèi) 提 高 滿 足 顧 客 要 求 的 意 識(shí) ； 就 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 有 關(guān) 事 宜 對(duì) 外 聯(lián) 絡(luò) ； 組 織 開(kāi) 展 質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 工 作 。 辦公室 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保本公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； 負(fù) 責(zé) 組 織 編 制 與 質(zhì) 量 方 針 和 質(zhì) 量 目 標(biāo) 相 一 致 的 質(zhì) 量 管 理 體 系文件。 4 程序概要 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 總 要 求 本公司要按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系 ,形成文件 ,加 以 保 持 和 實(shí) 施 ,并予以持續(xù)改進(jìn)。為此，應(yīng)做到下述要求： 對(duì) 建 立 質(zhì) 量 管 理 體 系 所 需 的 過(guò) 程 進(jìn) 行 識(shí) 別 ,這 些 過(guò) 程 可 以 是 從識(shí) 別 顧 客 需 求 到 顧 客 滿 意 評(píng) 價(jià) 的 大 過(guò) 程 ， 也 可 以 是 具 體 質(zhì) 量 活 動(dòng) 的 子過(guò)程； 明 確 過(guò) 程 控 制 的 方 法 及 過(guò) 程 之 間 相 互 順 序 和 接 口 關(guān) 系 ； 通 過(guò) 識(shí)別 、 確 定 、 監(jiān) 視 、 測(cè) 量 和 分 析 等 對(duì) 過(guò) 程 進(jìn) 行 管 理 ； 要 確 定 為 確 保 已 識(shí) 別 過(guò) 程 的 有 效 運(yùn) 行 和 控 制 所 需 的 準(zhǔn) 則 和 方法 ；并 提 供 必 要 的 資 源 和 信 息 ，以 支 持 這 些 過(guò) 程 的 運(yùn) 行 和 對(duì) 其 的 監(jiān) 視 ； 杭州蕭山新顏物流有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： XYWL/QM20xx 頁(yè) 次： 2/2 修改號(hào)： 1 質(zhì)量管理體系 版本號(hào)：第 A 版 對(duì)過(guò)程 進(jìn) 行 測(cè) 量 、監(jiān) 視 和 分 析 及 采 取 改 進(jìn) 措 施 是 為 了 實(shí) 現(xiàn) 所 策 劃 的 結(jié) 果 ， 并 進(jìn) 行 持 續(xù) 的 改 進(jìn) 。 零星貨物的運(yùn)輸過(guò)程為本公司的外包過(guò)程，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)按采購(gòu)控制 要 求 對(duì) 提 供 運(yùn) 輸 服 務(wù) 的 供 方 進(jìn) 行 控 制 。 質(zhì) 量 管 理 體 系 應(yīng) 形 成 文 件 ,并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn) . 按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況編制適宜的文 件 以 使 質(zhì) 量 管 理 體 系 有 效 運(yùn) 行 。 本 公 司 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 結(jié) 構(gòu) 第 一 級(jí) 文 件 ： 質(zhì) 量 手 冊(cè) （ 包 括 程 序 文 件 ） 第二級(jí)文件：管理標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其 它質(zhì)量文件。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致 ,隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量 方 針 、 目 標(biāo) 的 變 化 ， 應(yīng) 及 時(shí) 修 訂 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 ,定 期 評(píng) 審 ,確保其 有 效 性 、 充 分 性 和 適 宜 性 ， 并 執(zhí) 行 《 文 件 控 制 程 序 》 的 有 關(guān) 規(guī) 定 。 文 件 的 詳 略 程 度 應(yīng) 取 決 于 規(guī) 模 、 產(chǎn) 品 類(lèi) 型 、 過(guò) 程 復(fù) 雜 程 度 和 職員 能 力 等 ， 應(yīng) 切 合 實(shí) 際 ， 便 于 理 解 應(yīng) 用 。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式 ,如 紙 張 、磁 盤(pán) 、光 盤(pán) 或 照 片 、樣 件 等，無(wú) 論 何 種 形 式 的 文 件 均 應(yīng) 按 《 文 件 控 制 程 序 》 進(jìn) 行 管 理 。 5 為 實(shí) 現(xiàn) 上 述 要 求 ， 本 章 編 制 下 列 文 件 ： 文 件 控 制 程 序 質(zhì) 量 記 錄 控 制程序 杭州蕭山新顏物流有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： XYWL/QM20xx 頁(yè) 次： 1/3 修改號(hào)： 0 文件控制程序 版本號(hào)：第 A 版 . 1 目的 對(duì) 與 本 公 司 質(zhì) 量 管 理 體 系 有 關(guān) 的 文 件 進(jìn) 行 控 制 ， 確 保 各 場(chǎng) 所 使 用 文件 為 有 效 版 本 。 2 范圍 適 用 于 與 質(zhì) 量 管 理 體 系 有 關(guān) 的 文 件 控 制 。 3 職責(zé) 總 經(jīng) 理 負(fù) 責(zé) 批 準(zhǔn) 發(fā) 布 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 。 各 部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 相 關(guān) 文 件 的 編 制 、 使 用 和 保 管 及 其 管 理 工 作 。 辦 公 室 負(fù) 責(zé) 對(duì) 現(xiàn) 有 體 系 文 件 的 控 制 管 理 并 組 織 對(duì) 其 進(jìn) 行 必 要 的 評(píng)審。 4 程序 文 件 的 分 類(lèi) 及 保 管 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 的 分 類(lèi) 見(jiàn) 本 手 冊(cè) 第 章的 條款。 所 有 體 系 文 件 一 律 由 辦 公 室 歸 檔 備 案 。 分發(fā)到各 部門(mén)的文件由各部門(mén)指定人員負(fù)責(zé)保管和管理。 文 件 的 編 號(hào) 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 的 編 號(hào) a、 質(zhì) 量 手 冊(cè) ：本 公 司 代 號(hào) +QM+發(fā) 布 年 號(hào) ，手 冊(cè) 中 各 章 節(jié) 以 章 節(jié) 號(hào)區(qū)分。例如： XYWL/QM20xx，表示本公司 20xx 年發(fā)布的質(zhì)量手冊(cè)。 b、 質(zhì) 量 記 錄 ：主 要 使 用 部 門(mén) 代 號(hào) +質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) +記錄序 號(hào) 表 示 。例 如 ： ，表 示 辦 公 室 在 質(zhì) 量 手 冊(cè) 中 第 中的第 1 個(gè)質(zhì)量記錄文件。 c、 各 部 門(mén) 其 它 質(zhì) 量 文 件 ： 部 門(mén) 代 號(hào) +文 件 序 號(hào) +年 號(hào) 。 例 如 ：BG/0220xx，表示辦公室在 20xx 年發(fā)布的 第 2 個(gè)質(zhì)量文件。 d、 從 質(zhì) 量 手 冊(cè) 或 其 它 整 體 性 文 件 抽 出 的 部 分 章 節(jié) ： 原 文 件 編 號(hào) +章 節(jié) 號(hào) 。例 如 ： XYWL/，表 示 質(zhì) 量 手 冊(cè) 的 章“ 文件 控 制 程 序 ”。 各 部 門(mén) 代 號(hào) 規(guī) 定 ： 辦公室： BG，業(yè)務(wù)部： YW，管理者代表 GD。 杭州蕭山新顏物流有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： XYWL/QM20xx 頁(yè) 次： 2/3 修改號(hào)： 0 文件控制程序 版本號(hào)：第 A 版 . 文 件 的 編 寫(xiě) 、 審 核 、 批 準(zhǔn) 和 發(fā) 放 文 件 發(fā) 布 前 應(yīng) 得 到 批 準(zhǔn) ， 以 確 保 文 件 是 充 分 的 和 適 宜 的 。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 由 辦 公 室 負(fù) 責(zé) 組 織 編 寫(xiě) ， 管 理 者 代 表 審 核 ， 總 經(jīng) 理 批準(zhǔn)發(fā)布； 各 部 門(mén) 質(zhì) 量 文 件 由 各 部 門(mén) 經(jīng) 理 組 織 編 寫(xiě) ， 管 理 者 代 表 審 核 ， 上報(bào) 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 發(fā) 布 ； 應(yīng) 確 保 文 件 使 用 的 各 場(chǎng) 所 都 得 到 相 關(guān) 文 件 的 適 用 版 本 。 文 件 的發(fā) 放 、 回 收 要 填 寫(xiě) 《 文 件 發(fā) 放 、 回 收 記 錄 》。 文 件 的 受 控 文 件 分 為 “ 受 控 ” 和 “ 非 受 控 ” 兩 大 類(lèi) ， 凡 與 質(zhì) 量 體 系 運(yùn) 行 緊密 相 關(guān) 的 文 件 應(yīng) 為 受 控 文 件 。 發(fā) 放 時(shí) ， 辦 公 室 必 須 在 這 類(lèi) 文 件 的 封 面上 加 蓋 “ 受 控 ” 印 章 ， 并 注 明 分 發(fā) 號(hào) 。 辦 公 室 必 須 對(duì) 所 有 受 控 文 件 建 立 表 明 其 修 訂 狀 態(tài) 的 《 受 控 文 件修 訂 狀 態(tài) 控 制 清 單 》。 文 件 的 更 改 所有文件的更改須由申請(qǐng)者填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部 門(mén) 審 批 后 ， 由 辦 公 室 組 織 更 改 、 發(fā) 放 和 處 理 。 如 果 指 定 其 他 部 門(mén) 審批 ， 則 該 部 門(mén) 應(yīng) 獲 得 審 批 所 需 的 有 關(guān) 背 景 資 料 。 文 件 更 改 部 門(mén) 應(yīng) 保 留 文 件 更 改 內(nèi) 容 的 記 錄 。 所 有 被 更 改 的 原 文件 必 須 由 文 件 發(fā) 放 部 門(mén) 收 回 ， 以 確 保 有 效 文 件 的 唯 一 性 。 文 件 的 領(lǐng) 用 文 件 使 用 者 應(yīng) 在 《 文 件 發(fā) 放 、 回 收 記 錄 》 上 簽 名 ， 辦 理 發(fā) 放 手續(xù) 后 方 可 領(lǐng) 用 。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因 丟 失 而 補(bǔ) 發(fā) 的 文 件 ， 應(yīng) 給 予 新 的 分 發(fā) 號(hào) ， 并 注 明 原 文 件 號(hào) 失 效 ； 發(fā)放 部 門(mén) 應(yīng) 作 好 相 應(yīng) 發(fā) 放 簽 收 記 錄 。 文 件 的 保 存 、 作 廢 與 銷(xiāo) 毀 文 件 的 保 存 與 質(zhì) 量 管 理 體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)、安全的 地 方 ， 任 何 人 不 得 在 受 控 文 件 上 亂 涂 亂 畫(huà) ， 不 準(zhǔn) 私 自 外 借 ， 應(yīng) 確 保 文 杭州蕭山新顏物流有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： XYWL/QM20xx 頁(yè) 次： 3/3 修改號(hào)： 0 文件控制程序 版本號(hào)：第 A 版 . 件 的 清 晰 、 易 于 識(shí) 別 和 檢 索 。 文 件 的 作 廢 與 銷(xiāo) 毀 a、 所有失效或作廢文件由文件發(fā)放部門(mén)及時(shí)從所有使用場(chǎng)所撤出，加 蓋 “ 作 廢 ” 印 章 ， 以 防 止 作 廢 文 件 的 非 預(yù) 期 使 用 ； b、 因 某 種 原 因 保 留 的 任 何 已 作 廢 的 文 件 ， 都 應(yīng) 加 蓋 “ 作 廢 保 留 ”印章。 C、 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》報(bào)管 理 者 代 表 批 準(zhǔn) 后 ， 由 辦 公 室 統(tǒng) 一 銷(xiāo) 毀 。 外 來(lái) 文 件 的 控 制 收 到 外 來(lái) 文 件 的 部 門(mén) ， 需 識(shí) 別 其 適 用 性 ， 到 辦 公 室 備 案 并 控 制分發(fā)。 辦 公 室 負(fù) 責(zé) 收 集 相 關(guān) 國(guó) 家 法 律 、 法 規(guī) 以 及 上 級(jí) 的 相 關(guān) 文 件 的 最新 版 本 ， 編 號(hào) 保 持 不 變 、 加 蓋 受 控 印 章 ， 發(fā) 到 相 關(guān) 部 門(mén) 使 用 ， 并 收 回舊文件。 必 要 時(shí) 由 辦 公 室 組 織 對(duì) 現(xiàn) 有 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 進(jìn) 行 定 期 評(píng) 審 ， 各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況亦可進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條 款 規(guī) 定 。 對(duì) 承 載 媒 體 的 文 件 的 控 制 ， 參 照 上 述 規(guī) 定 執(zhí) 行 。 作 為 質(zhì) 量 記 錄 的 文 件 應(yīng) 執(zhí) 行 《 質(zhì) 量 記 錄 控 制 程 序 》。 5 相關(guān)文件 《 質(zhì) 量 記 錄 控 制 程 序 》 6 質(zhì)量記錄 《 文 件 發(fā) 放 、 回 收記錄》 《 受 控 文 件 修 訂 狀 態(tài) 控 制 清 單 》 《 文 件 更 改 申 請(qǐng) 單 》 《 文 件 銷(xiāo) 毀 申 請(qǐng) 單 》 杭州蕭山新顏物流有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： XYWL/QM20xx 頁(yè) 次： 1/2 修改號(hào)： 0 質(zhì)量記錄控制程序 版本號(hào)：第 A 版 . 1 目的 對(duì) 質(zhì) 量 管 理 體 系 所 要 求 的 記 錄 予 以 控 制 。 2 范圍 適 用 于 為 證 明 執(zhí) 法 和 服 務(wù) 符 合 要 求 和 質(zhì) 量 管 理 體 系 有 效 運(yùn) 行 的 記錄。 3 職責(zé) 辦 公 室 負(fù) 責(zé) 監(jiān) 督 、 管 理 并 保 管 各 部 門(mén) 產(chǎn) 生 的 前 一 年 度 的 記 錄 。 各 部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 收 集 、 整 理 和 保 管 本 部 門(mén) 一 年 內(nèi) 的 質(zhì) 量 記 錄 。 各 部 門(mén) 經(jīng) 理 負(fù) 責(zé) 批 準(zhǔn) 本 部 門(mén) 編 制 的 質(zhì) 量 記 錄 格 式 。 4 程序 各 部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 收 集 、 整 理 和 保 管 本 部 門(mén) 的 質(zhì) 量 記 錄 。 質(zhì) 量 記 錄 的 標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制