【正文】 業(yè)務(wù)部 品質(zhì)部 倉儲 部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 后勤部 總經(jīng)理 辦 公 室 采購部 生產(chǎn)車間 職能部門 質(zhì)量管理體系要求 管 理 層 管理 層代表 生 產(chǎn) 部 含 車 間 業(yè)務(wù)部 品質(zhì)部 倉儲部 技 術(shù) 部 采 購 部 辦 公 室 質(zhì)量管理體系 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 5 管理職責 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 設(shè)計 刪減 采購 采購過程 采購信息 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 采購產(chǎn)品驗證 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)服務(wù)提供的控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 過程的監(jiān)視測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 改進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 主要負責部門 ○配合部門 1 質(zhì)量管理體系范圍 總則 依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合公司實際情況，建立 質(zhì)量管理體系，編制本《 質(zhì)量手冊 》 本《 質(zhì)量手冊 》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以及對質(zhì)量管理體系的審核、評審和持續(xù)改進； 適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的各相關(guān)環(huán) 節(jié)； 證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要 求的產(chǎn)品的能力，以及持續(xù)增強顧客滿意的能力，是向社會和相關(guān)方的承諾。 應(yīng)用 本手冊適用于： a)本公司 的生產(chǎn)和服務(wù)； b)本公司 QMS 覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員： a)第二方、第三方對本公司 QMS 的審核； b)本公司與供方／顧客的合同條件； 本手冊對 IS0 9001： 20xx 標準第 7 章中 條設(shè)汁和開發(fā)予以刪減，其原因為： 本企業(yè)目前的所有產(chǎn)品全部根據(jù)相關(guān)國家、行業(yè)標準和客戶要求進行生產(chǎn) ，生產(chǎn)工藝成熟， 技術(shù)性能指標在國家、行業(yè)標準、本企業(yè)生產(chǎn)工藝和顧客要求中有明確規(guī)定，不存在設(shè)計和開發(fā) 問題。 2 引用標準 ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求 3 術(shù)語 本手冊采用 ISO9000 所確立的術(shù)語和定義。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標準的要求建立、 實施、保持了文件化的質(zhì)量管理體系，并將持續(xù)改進其有 效性。 在建立質(zhì)量管理體系的過程中： ； 、輸出以及過程的排列順序利相互作用； ，編制了所需的接收準則、作業(yè)指導書、操作規(guī) 程或規(guī)范等： ，包括經(jīng)培訓的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和必要的 信息； 、評價和改進過程的有效性，確定了監(jiān)視、測量 (適用時 )和分析過程的方法和要 求。 、測量結(jié)果的分析，找出質(zhì)量管理體系中的不足和差異，并制定采取措施的程 序，以實現(xiàn)公司的目標和對過程的持續(xù)改進。 本公司暫無外包過程。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文什包括： ； ： ，包括：文件控制程序、記錄控制程 序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進程序 (含糾正與預防措施控制程序 )以及相關(guān)記錄； 、運行和控制，除標準要求的程序外，公司還編制了相關(guān)的作業(yè) 指導書、操作規(guī)范、規(guī) 程、圖紙和質(zhì)量計劃等文件，包括記錄； 在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時，允分考慮了： ； ，特別是產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及過程之間復雜性： 。 本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。 質(zhì)量手冊 本公司編制并保持了 質(zhì)量手冊 。 ：電磁閥、閥門、氣動執(zhí)行器、回訊器的 生產(chǎn)。所建立的體系覆蓋 GB/T1900120xx 標 準除 以外的所有要求。 ； ； 《 質(zhì)量手冊 》的控制規(guī)定 A《 質(zhì)量手冊 》的編寫 a. 總經(jīng)理負責《 質(zhì)量手冊 》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。 b. 辦公室負責《 質(zhì)量手冊 》的具體編制工作。 B《 質(zhì)量手冊 》的審核、批準和發(fā)布 《 質(zhì)量手冊 》的正確性、完整性和適宜性進行審核。 《 質(zhì)量手冊 》經(jīng)總經(jīng)理批準并簽署發(fā)布令。 c.《 質(zhì)量手冊 》的所有文本都應(yīng)帶有批準發(fā)放的標識。 C《質(zhì)量丁冊》的發(fā)放 《 質(zhì)量手冊 》的發(fā)放由辦公室負責。發(fā)放時填寫《文件發(fā)放 (回收 )登記表》 ，并在《質(zhì)量手 冊》的封面上做 “ 受控 ” 標識，注明分發(fā)號和持有人。 D《 質(zhì)量手冊 》持有人的責任 《 質(zhì)量手冊 》須妥善保管，不得向無關(guān)人員傳借。 《 質(zhì)量手冊 》換版時，原持有人有權(quán)獲得新版本。 《 質(zhì)量手冊 》持有人調(diào)離公司，應(yīng)歸還手冊。 E《 質(zhì)量手冊 》的更改 《 質(zhì)量手冊 》的內(nèi)容進行更改時，辦公室填寫《文件更改通知單》報管理者代 表審核，總經(jīng)理批準后進行。 ，辦公室負責將 所有《 質(zhì)量手冊 》收集起來，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。 F《 質(zhì)量手冊 》的換版 a.《 質(zhì)量手冊 》需要換版時，辦公室提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行。 ，原手冊持有人以舊換新，并辦理登記手續(xù)。辦公室收回舊手冊，新手冊沿用原 手冊的分發(fā)號。同時，對收回的舊手冊予以銷毀。 G《 質(zhì)量手冊 》的非受控版本 “ 受控 ” 標識、無分發(fā)號和持有人的《 質(zhì)量手冊 》 ，為非受控《 質(zhì)量手冊 》 。 ，需要《 質(zhì)量手冊 》時，辦公室在征得管理者代表同意 的情況下，根據(jù)需要提供《 質(zhì)量 手冊 》的非受控版本。 c.《 質(zhì)量手冊 》的更改和換版，不對非受控版本進行控制 。