【正文】 〇 〇 〇 顧客滿意 〇 〇 ● 〇 〇 〇 內(nèi)部審核 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 過程的監(jiān)視和測量 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 不合格品控制 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 改進(jìn) 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 7 1 質(zhì)量管理體系范圍 總則 依據(jù) GB/T19001 –20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合公司實(shí)際情況，建立質(zhì)量管理體系，編制本《質(zhì)量手冊》。 本《質(zhì)量手冊》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以及對質(zhì)量管理體系的審核、評審和持續(xù)改進(jìn)；適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)；證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，以及持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意的能力，是向社會(huì)和相關(guān)方的承諾。 應(yīng)用 本手冊適用于： a) 本公司的生產(chǎn)和服務(wù)； b) 本公司 QMS 覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員； a) 第二方、第三方對本公司 QMS 的審核； b) 本公司與供方 /顧客的合同條件； 。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求 3 術(shù)語 本手冊采用 ISO9000 所確立的術(shù)語和定義。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施 、 保持了文件化的質(zhì)量管理體系，并將持續(xù)改進(jìn)其有效性。 在建立質(zhì)量管理體系的過程中： 公司質(zhì)量管理體系過程 ； 、輸出以及過程的排列順序和相互作用； 確保 過程有效運(yùn)行并能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)， 編制了 所需的接收準(zhǔn)則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程或規(guī)范等； ，包括經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和必要的信息； 、評價(jià)和改進(jìn)過程的有效性，確定了監(jiān)視、測量 （適用時(shí)）和分析過程的方法和要求。 8 、測量結(jié)果的分析，找出質(zhì)量管理體系中的不足和差異，并制定采取措施的程序，以實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)和對過程的持續(xù)改進(jìn)。 本公司暫無外包過程。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： ； ； ，包括：文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進(jìn)程序（含糾正與預(yù)防措施控制程序）以及 相關(guān)記錄； 、運(yùn)行和控制，除標(biāo)準(zhǔn)要求的程序外，公司還編制了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計(jì)劃等文件，包括記錄； 在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時(shí)，充分考慮了： ； ，特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及過程之間復(fù)雜性； 。 本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。 質(zhì)量手冊 本公司編制并保持了質(zhì)量手冊。 司所建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為：各類五金鑄件、汽車零配件等 。 所建立的體 系覆蓋 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)。 ； ； 《質(zhì)量手冊》的控制規(guī)定 A《質(zhì)量手冊》的編寫 《質(zhì)量手冊》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。 《質(zhì)量手冊》的具體編制工作。 B《質(zhì)量手冊》的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 《質(zhì)量手冊》的正確性、完整性和適宜性進(jìn)行審核。 《質(zhì)量手冊》 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署發(fā)布令。 c.《質(zhì)量手冊》的所有文本都應(yīng)帶有批準(zhǔn)發(fā)放的標(biāo)識(shí)。 C《質(zhì)量手冊》的發(fā)放 《質(zhì)量手冊》的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)。發(fā)放時(shí)填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》 ,并在《質(zhì)量手冊》的封面上做“受控”標(biāo)識(shí) ,注明分發(fā)號(hào)和持有人。 D《質(zhì)量手冊》持有人的責(zé)任 《質(zhì)量手冊》須妥善保管 ,不得向無關(guān)人員傳借。 《質(zhì)量手冊》換版時(shí)，原持有人有權(quán)獲得新版本。 《質(zhì)量手冊》持有人調(diào)離公司，應(yīng)歸還手冊。 E《質(zhì)量手冊》的更改 《 質(zhì)量手冊》的內(nèi)容進(jìn)行更改時(shí)，辦公室填寫《文件更改通知單》報(bào)管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 ，辦公室負(fù)責(zé)將所有《質(zhì)量手冊》收集起來，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。 F《質(zhì)量手冊》的換版 9 a.《質(zhì)量手冊》需要換版時(shí)，辦公室提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 ,原手冊持有人以舊換新 ,并辦理登記手續(xù)。辦公室收回舊手冊，新手冊沿用原手冊的分發(fā)號(hào)。同時(shí)，對收回的舊手冊予以銷毀。 G《質(zhì)量手冊》的非受控版本 “受控”標(biāo)識(shí)、無分發(fā)號(hào)和持有人的《質(zhì)量手 冊》 ,為非受控《質(zhì)量手冊》。 ，需要《質(zhì)量手冊》時(shí)，辦公室在征得管理者代表同意的情況下，根據(jù)需要提供《質(zhì)量手冊》的非受控版本。 c.《質(zhì)量手冊》的更改和換版，不對非受控版本進(jìn)行控制。 為滿足對文件控制的要求，本公司編制了形成文件的《文件控制程序》。 為滿足對所建立記錄的控制要求，本公司編制了形成文件的《記錄控制程序》。 韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序 編號(hào) :BSHD/CX0120xx 文件控制程序 版次及修改狀 態(tài) : 第 I 版 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所及時(shí)得到和使用文件的有關(guān)版本。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)布； 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布； 辦公室 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制； 負(fù)責(zé)組織對文件進(jìn)行評審與更新； 負(fù)責(zé)外來文件的識(shí)別和控制。 負(fù)責(zé)技術(shù)文件 、工藝文件的控制和管理。 文件使用部門配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。 4 工作程序 文件的分類、編寫和審批。 質(zhì)量管理體系文件包括 : ； ； ； 。 文件的編制與審批 為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn) : ，并批準(zhǔn)發(fā)布； 、程序文件由技術(shù)部編審，管理者代表審核，總經(jīng)理批 準(zhǔn) ，技術(shù)部審核，管理者代表批準(zhǔn)。 編寫文件時(shí)，要作到表述清晰、準(zhǔn)確，版面整潔，并易于識(shí)別和檢索。 文件的編號(hào) ： BSHD/SC0120xx,其中“ BSHD/SC01”為“百世恒大 /手冊第一版”的漢語拼音縮寫， 20xx 為手冊形成年代。 ： BSHD/CX01(質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款順序號(hào) )20xx 為文件形成年號(hào)，10 其中“ BSHD/CX”為“百世恒大 /程序”的漢語拼音縮寫。 文件的評審與更新 按照規(guī)定的 周期（一般為一年）或當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對相關(guān)文件進(jìn)行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。文件的評審也可結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，辦公室應(yīng)建立《受控文件清單》，在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件的發(fā)放與回收 文件的發(fā)放與回收由辦公室負(fù)責(zé)。 辦公室文件管理員在文件上加“受控”標(biāo)識(shí)、編制分發(fā)號(hào)，填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本 。 韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序 編號(hào) :BSHD/CX0120xx 文件控制程序 版次及修改狀態(tài) : 第 I 版 第 2 頁 共 2 頁 當(dāng)質(zhì)量管理體系文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，由文件使用人提出申請，到技術(shù)部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)領(lǐng)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)。技術(shù)部將收回文件銷毀。 質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時(shí)，由使用人提出申請，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)辦公室同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。辦公室在補(bǔ)發(fā)時(shí)，給予新的分發(fā)號(hào)，并將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用 。 外來文件的控制 公司應(yīng)確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的外來文件（如：法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。外來文件應(yīng)由技術(shù)部識(shí)別，并在《受控文件清單》上登記。 外來文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)編寫分發(fā)號(hào)，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》。 顧客提供圖紙，由銷售部和進(jìn)出口部接受，轉(zhuǎn)交辦公室，辦公室對圖紙確認(rèn)后發(fā)放，并在《文件發(fā)放（回收）登記表》。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由原審批部門進(jìn)行審批，若指定其它部門審批，該部門應(yīng)獲得更改所需依據(jù)的有關(guān)背景 資料。 文件更改時(shí)，由辦公室填寫《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時(shí)間，由辦公室按《文件發(fā)放（回收）登記表》的記錄將領(lǐng)用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進(jìn)行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。 所有《文件更改通知單》均由辦公室統(tǒng)一保管。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，由辦公室負(fù)責(zé)換發(fā)新版本。 文件作廢時(shí)，辦公室收回作廢文件，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。 因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備 查”印章后方可保留，并記錄《作廢文件清單》。 文件更改與換版時(shí)，應(yīng)對《受控文件清單》進(jìn)行相應(yīng)的修改。 5 相關(guān) 支持 文件 BSHD/ 記錄控制程序 6 相關(guān)記錄 BSHD/ 受控文件清單 BSHD/ 文件發(fā)放（回收）登記表 11 BSHD/ 文件更改通知單 BSHD/ 作廢文件清單 本條款主要責(zé)任部門：辦公室 韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序 編號(hào)： BSHD/ 記錄控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對記錄進(jìn)行控制 ,以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù) ,并為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)記錄運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。 與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門負(fù)責(zé)記錄的控制和管理。 4 工作程序 記錄的審批與編號(hào) 記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識(shí) ，與程序文件一同批準(zhǔn)； 審批后的記錄報(bào)辦公室備案保存，辦公室編制《受控記錄清單》。 記錄的編號(hào)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 記錄的填寫要求 各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 一般情況記錄不得涂改，當(dāng)記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時(shí)，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日期。 記錄的收集與歸檔。 記錄形成部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門形成的記錄。 記錄的貯存 記錄存放應(yīng)便于存取和檢索。保存期內(nèi)的記錄，應(yīng)防止損 壞、變質(zhì)和丟失，應(yīng)有防潮、防腐措施。 記錄由記錄形成部門負(fù)責(zé)保存，保存期一般不少于三年 ,法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 記錄的銷毀 超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄管理人員銷毀。 5 相關(guān)文件 12 BSHD/ 文件控制程序 6 記錄 BSHD/ 受控記錄清單 BSHD/ 記錄查閱申請表 BSHD/ 記錄銷毀清單 本條款主要責(zé)任部門：辦公室 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對本公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： ，向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性； ； 照《管理評審程序》的要求，進(jìn)行管理評審； ，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。因此，總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 依據(jù)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定，識(shí)別并評審顧客當(dāng)前的需求和未來的期望； 按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》制造產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)顧客的要求； 按照《顧客滿意度測量程序》，測量、分析顧客的滿意度，找出差距，采取糾正措施， 更好滿足顧客的要求和期望。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布，所制訂的質(zhì)量方針 ，是公司總方針的重要組成部分； ； 。 為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，總經(jīng)理和各級管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對質(zhì)量方針的理解。 通過管理評審，對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的 變化。 方針的內(nèi)容：見 P4. 質(zhì)量目標(biāo) 為滿足顧客要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求， 在公司質(zhì)量