【正文】 司為確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需要的程序；3）采用過(guò)程方法并做到：a) 明確過(guò)程的控制準(zhǔn)則和方法；b) 確定過(guò)程的順序、相互關(guān)系和接口；c) 監(jiān)測(cè)、測(cè)量并分析這些過(guò)程；d）確保過(guò)程所需資源和信息的獲得；e）實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的預(yù)定目標(biāo)； f）持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。 公司質(zhì)量管理體系文件類型：質(zhì)量方針最高管理者對(duì)質(zhì)量的承諾；公司在質(zhì)量方面追求的最高宗旨和方向；必須文件化；公司所有員工必須遵從并不斷進(jìn)行改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)公司及公司各部門、各層次在質(zhì)量方面所努力追求的目的，對(duì)其進(jìn)行量化、分解并不斷改進(jìn)。定義質(zhì)量管理體系的范圍概略的引用質(zhì)量體系程序；質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的表述。?? 程序文件標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序；其他為確保體系有效運(yùn)行所需的程序。?? 作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等確保過(guò)程有效策劃、控制及運(yùn)行所需要的文件。?? 記錄體系運(yùn)行結(jié)果的證據(jù)。本公司編制《文件控制程序》對(duì)體系所要求的文件予以控制。（記錄是一種特殊類型的文件，）。本公司文件以書面或其他載體形式發(fā)布。 文件發(fā)布前必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，以確保適用；對(duì)文件的符合性及可操作性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂和重新評(píng)審；對(duì)文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；保證將文件的最新版本發(fā)放到使用處；保持文件清晰、易于識(shí)別和檢索；對(duì)外來(lái)文件及適用的法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)和使用.從發(fā)放和使用的所有場(chǎng)所，及時(shí)撤出作廢文件，或以其他方式控制，以防誤用；對(duì)出于任何目的所保留的已經(jīng)作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。電子媒體文件應(yīng)進(jìn)行備份。本公司建立并保持記錄，以提供本公司的產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)提供信息來(lái)源，為實(shí)現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)。?? 記錄應(yīng)做到：保持清晰，字跡清楚；加以編號(hào)，易于識(shí)別；易于檢索。《記錄控制程序》應(yīng)規(guī)定以下內(nèi)容：標(biāo)識(shí)：至少包括名稱和編號(hào)；貯存：應(yīng)能防止丟失和損壞；保護(hù)：防潮、防鼠、防蛀等；檢索：對(duì)記錄進(jìn)行編目、定期進(jìn)行歸檔、按規(guī)定程序查閱，確保查找快捷；保存期限：規(guī)定記錄的保存期限；處置：超出保存期限時(shí)的處理。記錄如以電子媒體形式，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行備份。相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng),對(duì)本公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a)向公司內(nèi)所有員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b)制定質(zhì)量方針；c)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d)開(kāi)展管理評(píng)審；e)確保獲得必要的資源。總經(jīng)理應(yīng)確保：a)識(shí)別、確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求予以滿足；b)滿足顧客要求，并增強(qiáng)顧客滿意。本公司的質(zhì)量方針的描述參見(jiàn)本手冊(cè)附件3?？偨?jīng)理應(yīng)制訂、批準(zhǔn)質(zhì)量方針并確保：a)適應(yīng)本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和發(fā)展方向；b)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；c)為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評(píng)審提供基礎(chǔ)和框架；d)在全本公司范圍內(nèi)傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針；e)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審；f)必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化；e)對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改都應(yīng)實(shí)行控制。 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保以質(zhì)量方針為基礎(chǔ)建立本公司的質(zhì)量目標(biāo)，并在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)在各部門進(jìn)行展開(kāi)；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足以下要求：包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；b) 能夠測(cè)量，可作為質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)的依據(jù)；c) 與質(zhì)量方針保持一致。本公司質(zhì)量目標(biāo)的描述見(jiàn)手冊(cè)附件3，各部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況按規(guī)定的周期及方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，并識(shí)別質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。總經(jīng)理應(yīng)確保：a)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)，并滿足GB/T19001：2008 idt ISO9001:。b)當(dāng)本公司內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生重大變化需對(duì)質(zhì)量管理體系做出調(diào)整時(shí)，應(yīng)預(yù)先對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。、權(quán)限與溝通為了有效的實(shí)施質(zhì)量管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)(見(jiàn)附件4)，并規(guī)定了各級(jí)各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)。各職能部門的品質(zhì)職能列于品質(zhì)職能分配表(附件7)本質(zhì)量手冊(cè)（附件5）對(duì)本公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了確定?？偨?jīng)理指定一名管理者作為本公司管理者代表（見(jiàn)附件6管理者代表任命書），在管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作。無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，管理者代表還應(yīng)履行好以下方面的職責(zé)：確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)；就管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理及各部門應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，在本公司（部門）不同層次和職能（部門）之間就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，以達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。具體可采取：；b. 質(zhì)量數(shù)據(jù)信息傳遞；c. 網(wǎng)絡(luò)傳播等。本公司建立了《管理評(píng)審控制程序》。在一年的間隔時(shí)間內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)至少主持一次對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改作出評(píng)價(jià)，并對(duì)管理評(píng)審的相關(guān)記錄應(yīng)進(jìn)行保持。管理者代表負(fù)責(zé)制訂《管理評(píng)審計(jì)劃》并對(duì)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作提出要求，各部門按要求分別提供以下書面資料：a)內(nèi)外部審核結(jié)果；b)顧客反饋(包括顧客抱怨)；c)管理體系運(yùn)行情況及效果，產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系文件要求及顧客要求的情況；d)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；e)上次管理評(píng)審糾正措施的實(shí)施狀況；f)內(nèi)、外部環(huán)境的變化（如質(zhì)量概念的發(fā)展、法律法規(guī)的變化、組織機(jī)構(gòu)或運(yùn)行機(jī)制的變化、新技術(shù)新方法