【正文】 冊中相應的規(guī)定，對上述諸過程進行有效管理。在銷售過程中，公司部分產(chǎn)品的運輸過程可能會外包，針對這一外包過程，公司已采取相關措施對之進行控制，并在相應的支持性文件中對此類外包過程的控制方法加以明確（）。第8頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：4 標 題： 質(zhì)量管理體系 文件要求 文件要求的總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括以下幾類：a. 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，已由最高管理者批準并置于本手冊的扉頁在公司內(nèi)發(fā)布。b. 公司《質(zhì)量手冊》，已由最高管理者批準并發(fā)布實施。c. 按照GB/T190012000標準要求而制訂的六類程序文件：文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、不合格品控制程序、糾正措施、預防措施。d. 公司為確保其它諸過程的有效策劃、運行和控制而制訂的其它類支持性程序文件及作業(yè)指導書。e. GB/T190012000標準所要求的質(zhì)量記錄。 各部門在確定所屬各過程需要的支持性文件的多少和詳略時，已充分考慮到以下因素。a. 本部門的規(guī)模和活動的類型。b. 過程及其相互作用的復雜程度。c. 人員的能力。 質(zhì)量手冊 編制與保持質(zhì)量控制處在管理者代表的領導下，按照GB/T190012000標準要求并結合公司實際情況組織編寫《質(zhì)量手冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施并采取有關措施予以保持。 手冊內(nèi)容《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理的綱領性文件，其規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的各項要求，包括以下內(nèi)容：a. 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性。b. 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。c. 公司的組織結構及相應的職責與權限。d. 為保證公司質(zhì)量管理體系諸過程的有效策劃、運行和控制而制訂的各類支持性文件或?qū)ζ湟?。?頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：4 標 題： 質(zhì)量管理體系e. 公司質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。f. 質(zhì)量手冊的管理。 公司質(zhì)量體系的范圍a. 本公司質(zhì)量管理體系包括與水泥生產(chǎn)有關的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以及提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力所要求的內(nèi)容。b. 根據(jù)公司所生產(chǎn)的水泥類產(chǎn)品的特點，本公司質(zhì)量管理體系中沒有設計開發(fā)過程及特殊過程，因此對GB/T190012000標準中的“”及“”等章節(jié)予以刪減。、資源管理、測量、分析和改進等部分組成，分別對應GB/T190012000標準的第五、六、八章在本手冊中相應的第五、六、八章中進行表述。產(chǎn)品實現(xiàn)過程對應GB/，包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關的過程、采購、生產(chǎn)和服務提供、監(jiān)視和測量裝置的控制。：“質(zhì)量手冊的管理”的要求執(zhí)行。，按照GB/《文件控制程序》。第10頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：4 標 題： 質(zhì)量管理體系a. 質(zhì)量控制處是公司質(zhì)量管理體系文件的主管部門，負責質(zhì)量體系文件的編號、發(fā)放和歸檔，確保所有的質(zhì)量體系文件處于良好的受控狀態(tài)；確保外來文件得到識別，控制好其分發(fā)。b. 文件分管部門是指文件所述事由的主要責任部門，對文件實行歸口管理，負責文件起草，按程序組織會簽、審批、打印，并檢查文件的執(zhí)行情況。c. 文件所規(guī)范的部門應執(zhí)行文件規(guī)定，接受文件主管或分管部門的檢查。 控制內(nèi)容a. 文件與資料發(fā)布前，視其內(nèi)容須經(jīng)相應部門或公司負責人審批，以確保其法規(guī)性、適用性。b. 所有需要文件的場所，必須得到相應文件的有效版本。c. 文件應保持清晰，易于識別。d. 所有使用文件場所應及時撤出失效文件或作廢文件，以防誤用。e. 失效和作廢文件由主管部門做出保留或銷毀的決定，保留的文件應做出標識。f. 原有的環(huán)境或條件發(fā)生變化，應及時修改文件，并再次經(jīng)過批準后發(fā)布實施。g. 文件和資料的更改應說明更改原因和現(xiàn)行修訂情況，且要保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。h. 上述各控制記錄按Q/《記錄控制程序》規(guī)定保存。 記錄控制 總則記錄是一種特殊類型的文件，是質(zhì)量管理體系運作過程中為各項活動提供符合要求和有效運行證據(jù)的文件，并為持續(xù)改進提供必要的測評和反饋依據(jù)。按照GB/《記錄控制程序》，規(guī)定了要建立并保持的各類記錄。 職責辦公室對此形成文件的程序負責，各有關部門予以協(xié)助，確保其貫徹實施。 《記錄控制程序》對記錄的標識、收集、編目、歸檔、貯存、保護、檢索、保存期限和處置作了詳盡規(guī)定。 加強對質(zhì)量記錄的管理，防止失控。各部門要規(guī)范各自活動記錄的填寫方式及保管第11頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0章節(jié)：4 標 題： 質(zhì)量管理體系要求，使記錄保持清晰，易于識別和查閱。辦公室負責監(jiān)督檢查。 必要時,在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或第三方在評價或?qū)徍藭r查閱。 質(zhì)量體系文件的組成部分，涉及各職能部門的質(zhì)量活動。主要包括以下十九類內(nèi)容：a. 文件控制記錄；b. 管理評審記錄；c. 能力培訓記錄；d. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃記錄；e. 與產(chǎn)品有關的要求的評審記錄；f. 采購類記錄；g. 生產(chǎn)與服務提供記錄；h. 標識和可追溯性記錄；i. 與顧客財產(chǎn)有關的記錄；j. 與產(chǎn)品防護有關的記錄；k. 監(jiān)視和測量裝置的控制記錄；l. 與顧客滿意有關的記錄；m. 內(nèi)部審核記錄；n. 過程監(jiān)控記錄；o. 產(chǎn)品檢驗記錄；p. 不合格品控制記錄；q. 數(shù)據(jù)分析記錄；r. 糾正措施記錄；s. 預防措施記錄。第12頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標 題： 管理職責最高管理者承諾我代表銅陵海螺水泥有限公司最高管理層鄭重承諾：以身作則并帶領公司職員嚴格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》，確保質(zhì)量管理體系有效運行，并持續(xù)改進，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，提供滿足顧客和有關法律法規(guī)要求的產(chǎn)品?？偨?jīng)理：日 期：公司總經(jīng)理主要通過下面各項活動來確保上述承諾的實現(xiàn)：a. 利用公司階段性工作總結會等時機，向全公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b. 按照GB/T190012000標準要求，結合本公司運作實際情況，制定并貫徹公司質(zhì)量方針，為公司在質(zhì)量管理方面指明努力的方向。c. 根據(jù)質(zhì)量方針的要求，組織制定公司質(zhì)量目標，并要求各部門對應分解，提出本部門的質(zhì)量分目標。d. 按規(guī)定開展管理評審，以確保公司質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。e. 為滿足質(zhì)量管理體系有效運行的需求并最終實現(xiàn)管理承諾，及時提供必要的資源。第13頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標 題： 管理職責為了讓公司能夠持續(xù)增強顧客滿意，總經(jīng)理運用“以顧客為關注焦點”的原則，規(guī)定由銷售處組織各相關部門確定顧客明示的要求以及由產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，再經(jīng)公司的生產(chǎn)和服務提供過程對上述要求予以滿足，最后銷售處負責對顧客滿意度進行調(diào)查，并按時將調(diào)查結果及應采取的相應措施方案反饋至總經(jīng)理，確保實現(xiàn)顧客期望。第14頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標 題： 管理職責以市場為導向 以管理為基礎實現(xiàn)持續(xù)改進 提供滿意產(chǎn)品，與公司的經(jīng)營宗旨保持一致。：要求提供讓顧客滿意的產(chǎn)品，并根據(jù)顧客滿意度情況評審質(zhì)量目標的完成情況。，使質(zhì)量方針在公司各級人員中得到溝通和理解，每位員工都能認識到自己在實現(xiàn)質(zhì)量方針過程中的職責及所作出的貢獻。，對質(zhì)量方針能否適應公司內(nèi)外部環(huán)境變化進行評審，必要時進行調(diào)整，以保持公司質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。第15頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標 題： 管理職責 質(zhì)量目標一、出廠產(chǎn)品滿足海螺標準，海螺標準優(yōu)于國家標準，是海螺企業(yè)生產(chǎn)的內(nèi)控標準；二、技術支持人員24小時為顧客提供服務；三、顧客滿意率大于98%。 質(zhì)量目標體現(xiàn)了質(zhì)量方針的要求，與之保持良好的一致性且包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量目標具有可測量性及一定的挑戰(zhàn)性，公司全體員工應努力實現(xiàn)這一目標。 為確保公司總體質(zhì)量目標的實現(xiàn)，各二級部門結合部門職責制定并實現(xiàn)各自的質(zhì)量目標。，確保公司質(zhì)量目標得以實現(xiàn)。 當公司的內(nèi)、外部情況發(fā)生重大變化，公司質(zhì)量管理體系須作對應性更改時，總經(jīng)理應預先進行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系局部失效。第16頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標 題： 管理職責 職責、權限與溝通，是管理的中樞機構。它是以總經(jīng)理為首的領導集體，負責公司的全面工作。a. 總經(jīng)理：是公司各項管理工作的第一負責人，具有行政、經(jīng)濟獎懲權和質(zhì)量否決權。b. 常務副總經(jīng)理、管理者代表：負責公司生產(chǎn)、安全、環(huán)保、質(zhì)量、工藝技術管理工作，領導公司質(zhì)量體系工作。保障安全生產(chǎn)指揮系統(tǒng)及公司質(zhì)量體系有效運行，協(xié)調(diào)環(huán)保、勞動、衛(wèi)生、地礦、港務、有色運輸公司等部門的相關工作，負責人身、工藝與質(zhì)量事故處理。有行政獎懲建議權及經(jīng)濟獎懲權。c. 副總經(jīng)理：負責公司設備管理、工程管理及計量工作、協(xié)調(diào)供電、電訊、交通、公路等部門的相關工作。有行政獎懲建議權及經(jīng)濟獎懲權。d. 紀委書記：負責公司黨群、紀檢、監(jiān)察、治安保衛(wèi)及地方關系協(xié)調(diào)工作。有行政獎懲建議權及經(jīng)濟獎懲權。、精干高效的原則設置二級機構，其主要職責如下：a. 辦公室：負責公司規(guī)章制度管理、人力資源管理、檔案管理、監(jiān)察、審計、公共關系及CIS工作。具有行政獎懲建議權和經(jīng)濟獎懲權。b. 生產(chǎn)安全處：公司生產(chǎn)、安全、環(huán)保、工藝管理責任部門。編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，進行生產(chǎn)組織、安全、環(huán)境保護、勞動保護、計劃統(tǒng)計等工作。具有經(jīng)濟獎罰權。c. 質(zhì)量控制處：公司質(zhì)量管理及質(zhì)量監(jiān)控責任部門，質(zhì)量體系主管部門。編制質(zhì)量計劃，進行質(zhì)量調(diào)度、檢驗試驗、質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量分析等工作，確保環(huán)境條件滿足試驗要求，協(xié)助銷售處向顧客提供技術服務。具有經(jīng)濟獎懲權和質(zhì)量否決建議權。d. 設備保全處：公司設備管理責任部門。負責機械、電氣、自動控制、計量檢測、工程機械與車輛、備件供應、供水供電、電訊、能源管理等方面的專業(yè)管理工作，編制公司檢修工作，制定相關制度。負責對公司重大或疑難設備技術問題組織攻關，組織實施重大技改方案。負責吊車、機加工和電機維修工作。具有經(jīng)濟獎懲權。e. 工程處：公司土建工程、設備安裝工程管理責任部門。編制土建工程和設備安裝工程計劃，并組織相關部門實施，參與公司有關檢修、技改方案的實施工作。具有經(jīng)濟獎懲權。第17頁 第43頁質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)：E0章節(jié)：5 標 題： 管理職責f. 礦山分廠：嚴格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質(zhì)量管理程序，編制采掘計劃，平衡三量關系；按生產(chǎn)與質(zhì)量計劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強設備維護保養(yǎng)，及時申報檢修方案，實施設備檢修。具有經(jīng)濟獎懲權。g. 制造一分廠：嚴格執(zhí)行