【正文】 部長和采購中心副總經(jīng)理的審批意見）。 系統(tǒng)的合同申報過程的要求： 已上線的分部由各品類干事在 ERP系統(tǒng)中的合同管理中錄入合同。 業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)主管在干事合同錄入完畢后，對合同內(nèi)容進行初審，審核無誤，通知分部采購經(jīng)理。合同上報情況第一責任人為業(yè)務(wù)主管（無主管的分部業(yè)務(wù)為第一責任）。 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊 制度名稱 采購合同管理規(guī)定 文件編號 國美 — 采 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 6/24 附件數(shù) 31 個 過的合同，在 ERP中行使審核權(quán)。 分部采購部從 ERP上報合同后，總部采購中心各部門干事會實時的將 ERP系統(tǒng)中的分部上報的合同審批單打印出來，上報各部門部長，經(jīng)部長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。 ，在 ERP系統(tǒng)中對合同進行審批。 分部采購部干事要適時的從系統(tǒng)中收取總部審批后的合同信息，將同意的合同打印，并進行下一步的合同簽署工作。對不同意的合同，按總部要求修改，重新上報。 ： 各分部周末六、日兩天的特價機、包銷機合同必須于每周五 12： 00 之前上報，總部須在當天審批回復(fù)。 總部采購中心各干事必須即時的打印各分部所上報的合同和審批單，保證分部上報的合同能夠得到及時審批。且每周的合同必須于每周五 19： 00之前全部審批完畢。 錄入合同時的注意事項： (1)在填寫上報合同時各分部干事必須認真細致。 (2)點位錄入時的百分號（ %）一定要錄入。 (3)對無政策的地方必須明確標注“無”或“ / ” (4)因供價和零售價在預(yù)案中的位置與合同范本中 的位置相反，為此在錄入時注意不要錄反。 (5)總部采購中心各干事在審批合同的過程中必須確保分部所上報合同與總部審批同意的合同一致時，方可審批同意。 : 總部采購合同審批流程 —— 按授權(quán)報總裁、副總裁審批的合同（流程圖見附件）； (1)采購中心各部門填預(yù)案，報采購中心副總經(jīng)理審核； (2)采購中心副總經(jīng)理審核未通過的預(yù)案，退采購中心各部門重報； (3)采購中心副總經(jīng)理審核通過的預(yù)案，預(yù)案報總裁（副總裁）審批預(yù)案； (4)總裁（副總裁）審批未通過的預(yù)案，退采購中心預(yù)案原 件，并由采購中心重報（重報時填重報審批單）； 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊 制度名稱 采購合同管理規(guī)定 文件編號 國美 — 采 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 7/24 附件數(shù) 31 個 (5)總裁（副總裁）審批通過的預(yù)案，返采購中心原件； (6)采購中心附預(yù)案原件，并根據(jù)總裁（副總裁）批示意見制作正式合同待簽文本一份，財務(wù)中心初審后，合格的返采購中心； (7)采購中心打印一式六份，將合同文本遞交廠家蓋章； (8)廠家將已蓋章的合同返回采購中心； (9)采購中心收到廠家蓋章合同后，填寫用印單、在合同審批單原件上加蓋合同審批的確認章（內(nèi)部用章），將上述簽署完畢的合同文本統(tǒng)一編號，并附暫存的預(yù)案原件及廠家蓋章合同報至采購中心副總經(jīng)理簽字； (10)采購中心各部將采購中心副總經(jīng)理（或采購中心副總經(jīng)理授權(quán)的部長）簽字的合同及簽批的用印單及預(yù)案原件轉(zhuǎn)總部財務(wù)中心審核、蓋章，采購中心自留預(yù)案復(fù)件； (11)財務(wù)中心審核蓋章時，要嚴格審核審批單及合同條款內(nèi)容，對有不符合標準的合同要及時退回報送的采購部門重報； (12)財務(wù)中心審核合格并蓋章后，要自留合同及預(yù)案審批單原件各一份，其余五份合同原件返采購中心； (13)采購中心將其余五份合同文本原件按以下單位進行分發(fā)： 交廠家三份合同原件； 在預(yù)案復(fù)件上填寫簽約結(jié)果，并與一份合同一并發(fā)送至總辦檔案室檔； 采購中心留 合同原件一份及預(yù)案復(fù)印件各一份。 (14)監(jiān)察中心實行抽查、審核，無異議的合同將合同原件及簽約結(jié)果一并轉(zhuǎn)至總裁辦法務(wù)組復(fù)核； (15)監(jiān)察中心實行抽查、審核，有異議的合同將反饋意見發(fā)至采購中心、財務(wù)中心、總辦； (16)總裁辦法務(wù)組出具復(fù)核意見后，轉(zhuǎn)總裁辦主任復(fù)核； 總裁辦主任出具復(fù)核意見后，報總經(jīng)理閱； 總經(jīng)理閱簽署情況后返總辦； 總部總經(jīng)理閱后未通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：采購中心，采購中心根據(jù)總經(jīng)理的批示結(jié)果重新談判，返財務(wù)中心備案。 (17)總經(jīng)理閱通過的合同，總裁辦存檔。 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊 制度名稱 采購合同管理規(guī)定 文件編號 國美 — 采 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 8/24 附件數(shù) 31 個 —— 按授權(quán)報總部采銷中心總經(jīng)理審批的合同（流程圖見附件））； (1)采購中心各部門填預(yù)案審批單，報采購中心副總經(jīng)理審批； (2)采購中心副總經(jīng)理審批未通過的預(yù)案，退采購中心各品類部重報； (3)符合授權(quán)的采購中心副總經(jīng)理審批通過的預(yù)案，采購中心附預(yù)案原件，并根據(jù)總部副總經(jīng)理批示意見制作正式合同待簽文本一份，財務(wù)中心初審，合格的返采購中心； (4)不符合授權(quán)的采購中心副總經(jīng)理審批通過的預(yù)案，報采銷中心總經(jīng)理審批，審批通過的附預(yù)案原件，并根據(jù)總部總經(jīng)理批示意見制作正式合同待 簽文本一份，財務(wù)中心初審，合格的返采購中心； (5)采購中心打印一式六份，將合同文本遞交廠家蓋章； (6)廠家將已蓋章的合同返回采購中心； (7)采購中心收到廠家蓋章合同后，填寫用印單、在合同審批單原件上加蓋合同審批的確認章（內(nèi)部用章），將上述簽署完畢的合同文本統(tǒng)一編號，并附暫存的預(yù)案原件及廠家蓋章合同報至采購中心副總經(jīng)理簽字； (8)采購中心將合同、已審批的用印單及預(yù)案原件一并轉(zhuǎn)至財務(wù)中心復(fù)審； (9)財務(wù)中心審核蓋章時，要嚴格審核審批單及合同條款內(nèi)容，對有不符合標準的合同要及退回報送的采購部門重報； (10)財務(wù)中心審核合格并蓋章后，要自留合同及預(yù)案審批單原件各一份，其余五份合同原件返采購中心； (11)采購中心將其余五份合同文本原件按以下單位進行分發(fā)： 遞交廠家三份合同原件； 在原始預(yù)案審批單復(fù)件上填寫簽約結(jié)果，并與一份合同原件轉(zhuǎn)給總辦檔案室存檔； 采購中心留一份合同原件及預(yù)案復(fù)印件各一份。 (12)監(jiān)察中心抽查審核后，無異的將收到的合同原件及簽約結(jié)果一并轉(zhuǎn)總裁辦法務(wù)組復(fù)核； (13)監(jiān)察中心抽查審核后，有異的合同將反饋意見發(fā)至采購中心、財務(wù)中心、總辦； (14)總裁辦法務(wù)組出具復(fù)核意見后，轉(zhuǎn)總裁辦主任 復(fù)核； 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊 制度名稱 采購合同管理規(guī)定 文件編號 國美 — 采 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 9/24 附件數(shù) 31 個 總裁辦主任出具復(fù)核意見后，報總經(jīng)理閱； 總經(jīng)理閱簽署情況后返總辦； (15)總部總經(jīng)理閱后未通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：采購中心，采購中心根據(jù)總經(jīng)理的批示結(jié)果重新談判，返財務(wù)中心備案。 (16)總經(jīng)理閱后通過的合同，總辦存檔。 分部上報采購審批流程 —— 按授權(quán)報總裁、副總裁審批的合同）（流程圖見附件） (ERP 上線地區(qū)無預(yù)案的傳遞 ,僅在 ERP 系統(tǒng)中實施審報 \審核 \打印 \執(zhí)行等操作 ) (1) 分部采購填預(yù)案審批單，報分部采購總監(jiān) (經(jīng)理 )審批； (2) 分部采購總監(jiān) (經(jīng)理 )審批未通 過的預(yù)案，退分部采購部重報； (3) 分部采購總監(jiān) (經(jīng)理 )審批通過的預(yù)案， 報總部采購中心各部門； (4) 總部采購中心各部門將分部報的預(yù)案報采購中心副總經(jīng)理審批； (5) 采購中心副總經(jīng)理將未通過審批的預(yù)案，返采購中心各部門，退分部采購部重報； (6) 采購中心副總經(jīng)理將通過審批的預(yù)案，報采銷中心總經(jīng)理審批，采銷中心總經(jīng)理審批同意的報總裁（副總裁）審批，總裁（副總裁）審批同意的返采購中心各部門，各部門干事； (7) 各部門干事在合同審批單原件上加蓋審批合同的確認章（內(nèi)部用章）并對合同編號，并將預(yù)案復(fù)件發(fā)至采購分部或在 ERP系統(tǒng)中批回； (8) 分部采購 收到審批通過的預(yù)案復(fù)件或在 ERP系統(tǒng)中收到同意信息后，打印合同待簽文本，報分部財務(wù)部初審，合格的返采購中心；對總部未通過的，在修改重報。 (9) 分部采購根據(jù)財務(wù)部初審?fù)獾暮贤谋?，并遞交廠家蓋章； (10)廠家將已蓋章合同返回采購分部； (11)分部采購收到廠家的蓋章合同后，需填寫用印單、并附已簽的預(yù)案復(fù)件及廠家蓋章合同報至分部總經(jīng)理。 (13)分部總經(jīng)理簽字確認后，轉(zhuǎn)至分部采購，分部采購部將合同、預(yù)案復(fù)件及已簽的用印章轉(zhuǎn)至分部財務(wù)部進行復(fù)審； (14)財務(wù)部對審核合格并蓋章后的合同，自留合同原件及預(yù)案復(fù)件各一份， 其余五份 原件退分部采購； 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊 制度名稱 采購合同管理規(guī)定 文件編號 國美 — 采 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 10/24 附件數(shù) 31 個 (15)采購留一份合同原件存檔，分將其余四份合同文本原件按以下單位進行分發(fā)： 遞交廠家三份合同原件； 分部采購將一份