【正文】 A有限責任公司。？？的發(fā)展歷程及優(yōu)勢？？的前身是《？？網》，于2002年4月26日試播，每日播出2小時。2002年底，該節(jié)目初步實現(xiàn)證券市場全天交易時段6小時10分鐘不間斷地播出，節(jié)目覆蓋全國800余家證券營業(yè)部，經營收入主要來源于營業(yè)部收看節(jié)目的信息費，當年實現(xiàn)收入60余萬元。2003年3月，節(jié)目發(fā)行開始尋求電視臺作為合作伙伴，最早與陜西電視臺簽約，在陜西臺開播《熱點透視》、《數(shù)據(jù)說話》、《投資技巧》等欄目。2003年9月8日，節(jié)目更名為？？，并率先深圳電視臺開播。截止2003年底，？？節(jié)目覆蓋證券營業(yè)部1300余家、與陜西、湖北、廣西、深圳、汕頭、珠海等省市電視臺合作，在全國9家電視臺播出，節(jié)目重播率由原來的50%降到25%以下，全年實現(xiàn)收入約120萬元。2004年2月，？？召開首次節(jié)目發(fā)行推廣會——《研討會》，取得了良好的效果，全國各地60余家電視臺負責人到會。2004年5月8月，配合中小企業(yè)板塊啟動，？？推出一系列“獨家專訪”、“現(xiàn)場直播”、“研究報告”等內容，并首創(chuàng)電視直播企業(yè)的上市路演。截止2004年底，？？節(jié)目除原簽約電視臺外，新增電視臺32家，覆蓋全國近200個城市；新開設了 等一系列特色欄目，節(jié)目重播率低于5%，全年實現(xiàn)收入 余萬元，合同金額 余萬元。？？改制和重組為A有限責任公司依據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，經精心論證和策劃，？？公司剝離所屬視訊事業(yè)部系列財經電視節(jié)目制作發(fā)行廣告業(yè)務及該業(yè)務相應的資產（含相關負債），該部分的資產適當?shù)淖鲀r為 萬元，作為對A公司的出資。公司員工以 萬元出資，某公司以現(xiàn)金形式出資 萬元，與？？公司共同成立A財經視訊有限公司，注冊資本 萬，？？公司、公司員工、某公司分別占80%、10%、10%的股權。A公司為有限責任公司，定位財經節(jié)目制作及傳播發(fā)行、財經資訊平臺建設及服務、廣告業(yè)務等，時間為2005年第3季度。注冊地址為 二、業(yè)務擴張期（2005年10月~2006年12月）在業(yè)務擴張期，公司的主要任務是加快資產經營和資本運營，促進核心產業(yè)形成，引進戰(zhàn)略投資者；擴大企業(yè)股本，吸引優(yōu)質資產參股，建立核心資源；深化改制和重組工作，進行二次私募，實現(xiàn)注冊資本擴張，為海外上市融資作好充分準備。經過三年多的發(fā)展壯大，公司在積極探索中逐漸建立了良好的盈利模式，形成了商業(yè)廣告、節(jié)目合作、技術支持、專題片制作等四大主要業(yè)務，建立了穩(wěn)定的商業(yè)模式；同時？？已經成為財經電視行業(yè)的著名品牌，具有廣泛的影響力，此核心品牌具有巨大的市場價值，這些都為公司引進戰(zhàn)略投資者、開展資本運營奠定了良好的基礎。引進真正的戰(zhàn)略投資者，特別是實力雄厚的國際財團、上市公司或風險投資者參與投資將是公司開展資產經營和資本運營的首要工作。A公司2005年運營狀況為基礎，于2006年初以10%的權重引入第1輪風險資本2000萬3000萬，資金主要用于建設和鋪設信息終端，與全國證券營業(yè)部建立合作關系，建設資訊服務呼叫中心等。A公司于 年 月注冊資本變更為人民幣 萬元，注冊地址為 三、高速成長期（2007年1月~2010年12月）根據(jù)發(fā)展運營狀況，A公司在2006年底和2007年分別引入兩輪新的風險投資，新的資金主要用于發(fā)展新的業(yè)務項目之用，以及收購？？公司所屬《》雜志、？？的業(yè)務及資產。？？公司也可以將上述業(yè)務及資產評估后作為對A公司的增資，從而不降低在A公司的股權比例。A公司于 年 月注冊資本變更為人民幣 萬元，注冊地址為 2008年利用北京奧運會全球媒體焦點集中在中國的時機，A公司作為中國最有價值的資訊媒體平臺申請在NASDAQ上市。未來幾年中，公司將充分利用自身的優(yōu)勢，緊跟證券市場發(fā)展脈絡，把握國家普及數(shù)字電視的行業(yè)發(fā)展契機，做好品牌、內容、通道的建設，著力提升盈利能力，擴大市場份額，實現(xiàn)中國財經文化媒體第一品牌的目標。節(jié)目品牌內容建設* 以六小時直播為旗艦（孵化器），為最廣泛的收視群體提供時效性強、信息量大、形式生動的節(jié)目。* 力爭每年推出一檔有影響力的精品財經電視專題節(jié)目，占領財經電視中高端市場，著力打造財經電視精品節(jié)目。* 加強與彭博等海外財經媒體及國內財經電視媒體、供應商的合作，通過節(jié)目譯制、改造、互換，汲取精華，豐富節(jié)目內容，提高節(jié)目的收視率。傳播通道建設總體思路是，借助新興數(shù)字產業(yè)，廣泛開辟傳播通道，繼續(xù)鞏固和發(fā)展廣電系統(tǒng)通道，經過兩年左右的時間，將傳播通道擴展至寬帶互聯(lián)網、3G、證券營業(yè)部和音像市場等領域。* 隨著全球移動通信網絡從2G向3G過渡，無線互聯(lián)網帶寬的變化讓移動通信業(yè)務發(fā)展趨勢產生重大變化，開始形成以話音業(yè)務為主到增值業(yè)務全面發(fā)展的局面。在此背景下，移動流媒體業(yè)務的出現(xiàn)是移動通信與廣播電視行業(yè)彼此融合的必然結果。？？計劃與中國聯(lián)通合作，成為最早進入3G業(yè)務的財經電視內容供應商。* 與中國電信“互聯(lián)星空”合作推出“動感全景”財經電視頻道，互聯(lián)星空注冊用戶可以在線付費收看？？節(jié)目。* 與？？公司進行合作，由通信公司提供傳輸通道與技術支持，投資者可直接通過營業(yè)部局域網收看？？節(jié)目。* 獨立發(fā)行專題片，可面向音像市場、網絡付費下載等。* 籌劃建立分級會員體系，利用？？公司的數(shù)據(jù)庫產品（數(shù)據(jù)源、增值庫、產品庫），籌建數(shù)字電視（點播模式、視頻庫），為會員體系提供配套服務產品。 公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃如今的A公司以人為本，用一流的隊伍、打造一流的品牌、創(chuàng)造一流的效益、鑄造一流的財經傳媒為目標；立足現(xiàn)在，著眼未來，它的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃展現(xiàn)眼前。一、公司的發(fā)展戰(zhàn)略公司的發(fā)展目標融入世界財經大環(huán)境，爭創(chuàng)中國財經文化媒體第一品牌，邁入中國媒體NASDAQ上市公司行列，實現(xiàn)公司經營的規(guī)模化、社會化、資本證券化、價值最大化。一個定位A公司要做中國財經文化媒體第一品牌；二個立足立足實體發(fā)展，立足資本運營。實體財經資訊平臺的搭建和壯大為基礎，資本運營為動力，相互銜接和催化，加速企業(yè)的成長和攀升；三個步驟A公司用3年的時間初步完成公司的戰(zhàn)略布局和優(yōu)勢資源的培育；再用2年的時間實現(xiàn)與資本運營及資本市場的有效對接，促進企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展；再用3年的時間實現(xiàn)品牌經營及知名企業(yè)的打造，使A公司成為一個中國證券市場不可或缺的、國際知名的大型財經視訊企業(yè)集團。二、公司核心產業(yè)和核心產品的規(guī)劃公司的核心產業(yè)：？？系列財經電視節(jié)目的制作、傳播及經營公司在財經電視節(jié)目制作及經營產業(yè)方面已經奠定了較好的經營基礎和一定的經營優(yōu)勢，同時市場機會非常廣闊，該產業(yè)在國內屬于朝陽行業(yè)，且有其獨特性。該產業(yè)的競爭要素集中于具有獨立知識產權及權威性的財經信息電視節(jié)目及其系列產品的研發(fā)制作；滿足廣大中投資者、上市公司及金融機構需求的財經信息互動平臺的搭建方面。這兩方面的創(chuàng)新都可能給公司帶來壟斷性利潤，使公司得到快速發(fā)展，同時也為公司開展資產經營和資本運營奠定產業(yè)基礎。總體而言，公司在財經電視節(jié)目？？的制作及經營方面已經積累了較多資源，節(jié)目、人才、技術、產品開發(fā)和營銷網絡都已基本形成，其產業(yè)優(yōu)勢較大，發(fā)展機會多，因此公司將其確定為核心產業(yè)。公司的核心產品：？？系列財經電視節(jié)目的拳頭欄目？？的主要欄目具體包括：《？？》、《？？》、《？？》。？？雜志、網站的增值服務、？？作為公司核心產業(yè)的必要補充* 《？？》雜志是 大型財經月刊。自2001年創(chuàng)刊以來。* 網站：“？？”。* ？？。以上三類業(yè)務是公司核心產業(yè)的必要補充，以利于充分利用核心產業(yè)的渠道、隊伍等經營資源，增加附加值，是公司良好的經營工具和服務手段。三、 公司核心競爭力的培育根據(jù)公司實現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃目標的需要，結合公司人才、資源、產品、技術的現(xiàn)實優(yōu)勢，公司把“精品財經電視欄目制作、推廣”作為公司近期核心競爭能力的培育方向。四、 經營方式規(guī)劃公司堅持產品經營與品牌經營相結合、實業(yè)發(fā)展與資本運營相結合。產品經營與品牌經營相結合當前，？？作為企業(yè)品牌已在全國財經電視節(jié)目制作行業(yè)廣泛傳播并已建立一定的知名度，同時此品牌在全國廣大中小投資者中深入人心。公司將不斷完善企業(yè)和產品的VI和CI，進行品牌規(guī)劃，有機構筑產品與企業(yè)品牌之間的關聯(lián)關系，促進公司無形資產的提升。財經電視節(jié)目作為其傳媒產品的特殊性，與廣大觀眾的投資取向和決定息息相關，品牌對觀眾的決策影響力非常大。因此，樹立企業(yè)形象，塑造優(yōu)秀品牌具有重要戰(zhàn)略意義。品牌作為企業(yè)經營的核心，正在不斷改變企業(yè)的命運，改變人們的消費觀念。品牌已成為衡量公司價值的重要部分。因此，合理構架公司的品牌體系，加強對品牌無形資產投資的投資及管理將作為公司塑造核心產業(yè)和核心能力的重要組成部分。實業(yè)發(fā)展與資本運營相結合公司將在實業(yè)發(fā)展的基礎上大力開展資產經營和資本運營，以謀求核心產業(yè)的快速發(fā)展。當前公司主營業(yè)務的優(yōu)勢資源逐步形成，經營管理更加完善，經營團隊不斷成熟與壯大，公司的核心產業(yè)與產品品牌具有巨大的市場價值，這些都為公司引進戰(zhàn)略投資者、開展資本運營奠定了良好基礎。引進國內外實力雄厚的風險投資者參與投資將是公司開展資本運營的重要里程碑；吸引戰(zhàn)略投資者能顯著壯大公司經營實力，推動公司規(guī)范經營管理并建立與證券市場的溝通橋梁，為實現(xiàn)公司資本證券化創(chuàng)造更加有利的條件。 公司融資主體及融資目的一、 融資主體A公司是經廣東省深圳市工商行政管理局批準登記注冊的獨立法人企業(yè)。A公司從誕生之日起即定位于做中國財經文化媒體第一品牌。為強化投資效益，A公司高效運用人才、資金、信息、公共關系、渠道和市場機會等綜合資源，三年來不僅實現(xiàn)了全國市場網絡的從無到有，其產品在同行業(yè)中也具有競爭力和權威性。公司憑借管理和創(chuàng)新，在各項業(yè)務中均取得了突出成績。為進一步擴大經營規(guī)模，加大精品電視節(jié)目的開發(fā)力度，實現(xiàn)財經電視產品的產業(yè)化經營，公司決定出讓公司部分股權，吸引戰(zhàn)略投資。A公司是本次融資的法律主體。二、 融資目的硬件設備采購、軟件采購、新業(yè)務開辦費用、對外采購節(jié)目內容以及彌補流動資金等。三、 融資規(guī)模本次融資計劃2000萬~3000萬元。第二章 公司的團隊、組織與管理A公司組建的專業(yè)化、高素質的管理團隊，不斷完善的電子信息化管理與控制系統(tǒng)，人才結構的梯形組合，企業(yè)文化的導入等等，為公司構筑了一個有機團隊、組織與管理的綜合性平臺。這一平臺在未來的中外同行業(yè)競爭中都將充分顯示其巨大的有形和無形價值及效能。 精干的管理團隊A公司的蓬勃發(fā)展與其精干、互補、學習型的管理團隊密不可分。A公司的管理團隊容納各領域的優(yōu)秀人才，他們分別具有良好的專業(yè)知識結構，豐富的行業(yè)管理經驗，以及輝煌的企業(yè)經營業(yè)績。目前，A公司正是在這樣一個出色的管理團隊的帶領下，共同締造著公司的未來。AAA 董事長BBB 總經理CCC 副總經理 DDD 財務總監(jiān) EEE 人力資源總監(jiān) 嚴密的組織體系一、 組織結構圖二、公司的人才觀與人力資源配備人才觀A公司視人才為企業(yè)生命和最寶貴的財富，崇尚人文化的團隊管理，倡導多元化的人力資源機構，吸引、培養(yǎng)和發(fā)展各類高素質人才。公司致力于營造充滿激勵的環(huán)境，搭建科學合理的人力資源平臺，建立優(yōu)秀的企業(yè)文化，提供完備并具有競爭力的薪酬福利體系。鼓勵創(chuàng)新，弘揚團結協(xié)作精神，注重發(fā)掘并實現(xiàn)員工職業(yè)發(fā)展的理想，以達到員工個人價值與企業(yè)價值的共同提升。人力資源配備A公司共有73名員工，其中管理人員4人，電視節(jié)目制作人員60人（其中主持人有9人），占82%，廣告、營銷人員共9人，占12%。員工中大學本科及以上、?？萍耙韵聦W歷的分布比例分別為61%和39%。 科學的企業(yè)管理公司遵循“以人為本、以質取勝、以誠盡責、一流品質、一流服務”的管理原則，根據(jù)自身的發(fā)展需要，先后制定了一系列全面、先進、科學的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，全面運用符合電視節(jié)目制作行業(yè)要求的財務、統(tǒng)計、營銷、行政等管理手段，推動企業(yè)的高效運行。公司擁有穩(wěn)健型、創(chuàng)新型、高素質的管理團隊：團隊基本素質較高，都有較高學歷和相關專業(yè)職稱，平均年齡 歲以下，正處于企業(yè)管理者的黃金年齡；團隊核心領導知識結構合理，從管理、經營、市場運作、財務控制到資本營運各具專長，可做到優(yōu)勢互補；具有創(chuàng)新、學習精神；管理團隊始終跟蹤了財經電視節(jié)目的發(fā)展軌跡，為企業(yè)制定了以市場為導向，以產品為龍頭的發(fā)展戰(zhàn)略。在企業(yè)管理方面，引進科學、先進的管理理念、系統(tǒng)，尤其重視人才及人力資源的開發(fā)儲備，使得自企業(yè)轉制以來，無發(fā)生投資決策失誤，所實施的項目能健康發(fā)展，并為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的利潤；共同的理想、共同的精神、共同的目標把管理團隊緊密地聯(lián)系在一起。他們相信1+1＞2的合作理念，精心打造一個精誠團結的團隊。 有力的外部支持▲　中國證券市場最全面、準確和權威的證券資料數(shù)據(jù)庫▲　深市實時行情信息▲　權威全面的深市上市公司股東資料庫股東信息網 　　。。。第三章 公司業(yè)務的市場分析與營銷策略一、財經電視節(jié)目制作與傳播發(fā)行？？常設欄目簡介：？？有十幾檔常設欄目，具體包括：。●《》：每檔10分鐘。由財經要聞、上市公司動態(tài)、海外財經構成，囊括了每日最新、最及時的證券新聞?！　　瘛丁罚嚎缭浇灰讜r間，6小時不間斷滾動，20分鐘更新一遍，每天發(fā)送量超過400條，包括財經新聞、上市公司新聞以及股票、期貨、外匯、債券、黃金等跨市場動態(tài)。●《》：每檔15分鐘。針對最新發(fā)生的重大政策、新聞事件，迅速作出深入分析，提供各類背景資料，挖掘現(xiàn)象背后的深層次原因。　　●《》：每檔10分鐘。結合市場熱點，收集有代表性研究報告，提煉精華部分，分享機構研究成果。研究報告均來自各大券商、基金公司及研究機構。塊，該欄目依托深交所這個權威的信息平臺，比其它媒體提前一天、在第一時間提供最快捷最全面的上市公司信息公告。并將這些公告和專業(yè)人士的分析、點評，用電視語言送給廣大受眾，讓受眾（投資者）