【正文】 通知物控部或采購單位，及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。(八) 未列入采購計(jì)劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請表，由部門經(jīng)理審核后，由公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后才能列入采購范圍。5 / 33第四章　供應(yīng)商選定和評估第十二條 目的對于供應(yīng)廠家，原則上都從經(jīng)過公司選定和評估的既定合格供應(yīng)商范圍中選取，因此物控部在制定采購計(jì)劃的同時(shí)還必須確定合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行定期評估、監(jiān)控，以提高物料供應(yīng)的質(zhì)量和及時(shí)性。第一節(jié) 供應(yīng)商的選定第十三條 供應(yīng)商選定原則選擇合格供應(yīng)商，公司必須從供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、及時(shí)性、價(jià)格以及供應(yīng)商的運(yùn)輸、包裝、安全等多個(gè)方面滿足規(guī)定要求。為了加強(qiáng)對重點(diǎn)物料供應(yīng)商的管理，在重點(diǎn)物料的供應(yīng)商選擇過程中要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商自評報(bào)告》 （見 附件 2） ，如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，要求供應(yīng)商及時(shí)對該報(bào)告進(jìn)行補(bǔ)充和修改。第十四條 供應(yīng)商選擇工作中，相關(guān)各部門的職責(zé) 物控部職責(zé)：負(fù)責(zé)選擇和評價(jià)重點(diǎn)采購物料相關(guān)的候選供應(yīng)商，組織選擇供應(yīng)商，擬定合格供應(yīng)商名錄并實(shí)施采購；建立合格供應(yīng)商的檔案和供應(yīng)商業(yè)績臺帳記錄維護(hù)工作。 技術(shù)中心職責(zé)：負(fù)責(zé)制定采購物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對物料質(zhì)量爭議的最終裁決；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商。 生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責(zé)：負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評估以及對供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的進(jìn)行考核；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商；建立合格供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量記錄（包括供應(yīng)商質(zhì)量認(rèn)證證明，相關(guān)原料檢測記錄以及定期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析） 。 生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負(fù)責(zé)制定本單位生產(chǎn)計(jì)劃，并提出本單位物料需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)從物料的生產(chǎn)加工方面評價(jià)物料是否滿足要求；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商。6 / 33 計(jì)劃財(cái)務(wù)部：對供應(yīng)商的資信情況進(jìn)行調(diào)研、考核，并負(fù)責(zé)打分； 營銷中心職責(zé)：負(fù)責(zé)客戶特殊需求的傳達(dá)。第十五條 供應(yīng)商初選為合格必須具備以下條件： 具有合法的法人資格； 符合本公司安全、健康等相關(guān)方面的規(guī)定； 具有產(chǎn)品交付能力； 價(jià)格滿足本公司要求； 質(zhì)量滿足本公司要求；必要時(shí)，物控部、生產(chǎn)中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)部對供應(yīng)商實(shí)地調(diào)查，就工藝技術(shù)，質(zhì)量控制，供貨能力等寫出調(diào)查報(bào)告。第十六條 供應(yīng)商選擇過程中各部門的職責(zé)按照下表分工：項(xiàng)目生產(chǎn)中心品質(zhì)部生產(chǎn)中心制造部物控部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部技術(shù)中心營銷中心供應(yīng)商自評報(bào)告 C C R I C I新材料試驗(yàn)報(bào)告 C I C I R I新材料質(zhì)量評估 C I C I R I新材料生產(chǎn)評估 I R C I I I供應(yīng)商資信評估 I I C R I I供應(yīng)商檔案資料建立I I R I I I（其中：新材料試驗(yàn)報(bào)告、新材料質(zhì)量評估、新材料生產(chǎn)評估模版見附件3）R：工作的具體負(fù)責(zé)人，擁有最終的異議裁決權(quán)，負(fù)責(zé)對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正；C：在采取行動(dòng)之前的咨詢?nèi)?；I：行動(dòng)信息的分享人。7 / 33第十七條 供應(yīng)商選擇過程物控部、技術(shù)中心共同尋找新材料（新供應(yīng)商），提起新材料（新供應(yīng)商）試驗(yàn)；技術(shù)中心對新材料進(jìn)行技術(shù)性能方面的測試，起草新材料（新供應(yīng)商）試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)；新材料（新供應(yīng)商物料）使用報(bào)告通過技術(shù)總監(jiān)的評審后，物控部提起對該材料的小批試生產(chǎn)；在材料的小批試生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)中心品質(zhì)部起草新材料（新供應(yīng)商物料）質(zhì)量評估，制造部起草新材料（新供應(yīng)商物料）生產(chǎn)評估報(bào)告，都提交給中心總監(jiān)進(jìn)行確認(rèn)；生產(chǎn)中心總監(jiān)對新材料（新供應(yīng)商物料）的生產(chǎn)性能確認(rèn)后，物控部開始對供應(yīng)商進(jìn)行正式全面考察；物控部對供應(yīng)商的全面考察包括供應(yīng)商的供貨能力、勞動(dòng)安全、價(jià)格（物控部對供應(yīng)商價(jià)格的考察過程遵照 附件 1：供應(yīng)商詢價(jià)方法）、交通環(huán)境等各方面，計(jì)劃財(cái)務(wù)部對供應(yīng)商的資信評估進(jìn)行考察，營銷中心提供客戶方面的反饋信息，明確客戶對新材料（新供應(yīng)商物料）的認(rèn)可程度；新材料（新供應(yīng)商物料）的各個(gè)方面全部經(jīng)過認(rèn)可后，物控部向公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）提起對新供應(yīng)商的評審認(rèn)可；公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）對新供應(yīng)商的評審可以采用多種的方式進(jìn)行，但必須將相關(guān)部門的信息、意見收集完全，評審應(yīng)從新材料的價(jià)格、質(zhì)量、性能、客戶意見、供應(yīng)商資信等多個(gè)方面開展；當(dāng)新材料（新供應(yīng)商物料）經(jīng)過評審后，公司應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合作合同。物控部建立供應(yīng)商的檔案資料，列合格供應(yīng)商的名錄。第二節(jié) 供應(yīng)商評價(jià)第十八條 供應(yīng)行評價(jià)原則考核和評估供應(yīng)商，確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)輸服務(wù)、包裝等滿足規(guī)定要求。8 / 33對供應(yīng)商的評價(jià)包括即時(shí)考核和季度／年度評估。即時(shí)考核是指對發(fā)生的每一筆采購交易的狀況進(jìn)行考核；季度／年度評估是指以季度／年度為周期對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估。第十九條 供應(yīng)商評價(jià)工作中各部門職責(zé) 公司物控部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商目錄的制定和評審；建立供應(yīng)商業(yè)績記錄（包括準(zhǔn)時(shí)交貨率、違反采購規(guī)定的記錄等）；負(fù)責(zé)采購物料相關(guān)的市場調(diào)查和信息收集。 技術(shù)中心職責(zé):負(fù)責(zé)對供應(yīng)商質(zhì)量技術(shù)異議的最終裁決。 生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責(zé)：建立采購物料質(zhì)量記錄并將質(zhì)量情況作為供應(yīng)商評價(jià)輸入；對不合格品提出處理方案。 生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負(fù)責(zé)觀察監(jiān)測原材料在使用中的情況，及時(shí)將問題反饋到采購中心。第二十條 供應(yīng)商評價(jià)過程中各部門的職責(zé)按照下表分工：項(xiàng)目 物控部 生產(chǎn)中心 品質(zhì)部 生產(chǎn)中心 制造部 技術(shù)中心 計(jì)劃財(cái)務(wù)部供貨數(shù)量情況 R I I I I供貨質(zhì)量情況 C R C C I到貨及時(shí)百分比 R I C I I供貨安全性 R I I I I糾正措施執(zhí)行情況 R I I I IR：工作的具體負(fù)責(zé)人，擁有最終的異議裁決權(quán)，負(fù)責(zé)對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正；C：在采取行動(dòng)之前的咨詢?nèi)?；I：行動(dòng)信息的分享人。第二十一條 供應(yīng)商評價(jià)過程中，各部門以實(shí)際數(shù)據(jù)作為供應(yīng)商考評的依據(jù)。第二十二條 供應(yīng)商評價(jià)完畢，物控部負(fù)責(zé)形成《供應(yīng)商評價(jià)表》 ，經(jīng)過公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后，及時(shí)反饋到供應(yīng)商處。對于供應(yīng)商考核保露出9 / 33的問題，要求供應(yīng)商給予解決，并檢查供應(yīng)商對問題改進(jìn)的效果。10 / 33第五章　采購實(shí)施第二十三條 采購作業(yè)的執(zhí)行采購作業(yè)由物控部根據(jù)采購計(jì)劃組織實(shí)施。采購應(yīng)嚴(yán)格按照采購計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時(shí)進(jìn)行采購。第二十四條 采購實(shí)施（一） 采購計(jì)劃確定后，由物控部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同；（二） 特殊材料與物品，物控部無法進(jìn)行采購或無法及時(shí)采購時(shí)，經(jīng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后，可委托相關(guān)部門進(jìn)行采購，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定；（三） 采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動(dòng)應(yīng)簽訂合同；（四） 采購合同必須經(jīng)過公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后方可蓋章生效。經(jīng)招標(biāo)確定的采購合同可直接蓋章生效；（五） 審批權(quán)限：請參照《卡拉實(shí)業(yè)（深圳）有限公司資金管理辦法》 ；（六） 采購合同應(yīng)該經(jīng)過雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應(yīng)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部存檔備查。第二十五條 供應(yīng)商目錄之外的采購當(dāng)現(xiàn)有合格供應(yīng)商目錄中不能提供采購計(jì)劃中確定的物料時(shí)，物控部需要專門針對特定物料確定采購方案，說明備選廠商、各廠家優(yōu)劣對比、市場價(jià)格、傾向供應(yīng)商等，提交公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審核，提出決策意見。公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）決策后，物控部執(zhí)行決策，實(shí)施采購。當(dāng)采購?fù)瓿?，物料?yàn)證合格后物控部門將選定的