【正文】 執(zhí)行；制造中心負責對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測和驗收入庫；計劃財務(wù)部負責對采購預(yù)算的審核和控制，以及采購款項的支付。(二) 物控部：負責根據(jù)物料清單、生產(chǎn)需求、庫存情況等編制和下達采購計劃；負責對符合招標條件的采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的招標組織；負責對采購價格的審核；負責組織對供應(yīng)商的資格確認和管理；負責采購活動的具體實施；對所采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、供應(yīng)商的情況進行跟蹤收集；建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品價格信息庫；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決、退貨與索賠。(四) 計劃財務(wù)部：采購計劃及采購預(yù)算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核及采購款項的支付。(六) 制造中心：負責將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息及時反饋給物控部。第七條 采購計劃制訂的依據(jù)制訂采購計劃時應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、物料清單、預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定采購的先后時間表，對生產(chǎn)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。(一) 公司人員、設(shè)備不足或生產(chǎn)能力負荷已達飽和時。(三) 客戶指定專門廠商生產(chǎn)加工的物品。(二) 為生產(chǎn)、研究開發(fā)、打樣所需要的原材料、輔助材料、包裝材料等直接進入產(chǎn)品成本的物資，由技術(shù)中心提出采購申請；(三) 生產(chǎn)、基建項目（含設(shè)備改造和設(shè)備維修） 、辦公等需要的設(shè)備和工具，由使用部門按照年度預(yù)算，每月編制設(shè)備采購申請。(五) 制造中心因本部門的生產(chǎn)工藝、技術(shù)條件、生產(chǎn)飽和等因素不能對某些產(chǎn)品、半成品或材料進行生產(chǎn)而需進行外協(xié)加工由制造部提出外協(xié)申請。第九條 采購申請審批請購人填完采購申請單后交所在部門經(jīng)理審核。部門經(jīng)理的姓名4 / 33和簽名樣本應(yīng)在物控部及計劃財務(wù)部備案以待核實。第十條 經(jīng)審批后的采購申請表由物控部審核匯總。第十一條 采購計劃的制訂(一) 月度常備用料的采購計劃：由物控部物料計劃員根據(jù)營銷中心的銷售預(yù)測、對應(yīng)的物料清單（BOM）并根據(jù)實際庫存情況及當月生產(chǎn)任務(wù)制定，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報請公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準。(三) 其它用料的采購計劃：由物控部物料計劃員根據(jù)各部門的采購申請制定。(四) 采購計劃應(yīng)同時報送計劃財務(wù)部門審核，以利于公司資金的安排。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃中。(七) 物品需求單位對于申請采購物品若需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即通知物控部或采購單位，及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請表，由部門經(jīng)理審核后，由公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準后才能列入采購范圍。第一節(jié) 供應(yīng)商的選定第十三條 供應(yīng)商選定原則選擇合格供應(yīng)商，公司必須從供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、及時性、價格以及供應(yīng)商的運輸、包裝、安全等多個方面滿足規(guī)定要求。第十四條 供應(yīng)商選擇工作中，相關(guān)各部門的職責 物控部職責：負責選擇和評價重點采購物料相關(guān)的候選供應(yīng)商，組織選擇供應(yīng)商，擬定合格供應(yīng)商名錄并實施采購；建立合格供應(yīng)商的檔案和供應(yīng)商業(yè)績臺帳記錄維護工作。 生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責：負責對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進行評估以及對供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的進行考核；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商；建立合格供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量記錄（包括供應(yīng)商質(zhì)量認證證明，相關(guān)原料檢測記錄以及定期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析） 。6 / 33 計劃財務(wù)部：對供應(yīng)商的資信情況進行調(diào)研、考核，并負責打分； 營銷中心職責：負責客戶特殊需求的傳達。第十六條 供應(yīng)商選擇過程中各部門的職責按照下表分工：項目生產(chǎn)中心品質(zhì)部生產(chǎn)中心制造部物控部 計劃財務(wù)部技術(shù)中心營銷中心供應(yīng)商自評報告 C C R I C I新材料試驗報告 C I C I R I新材料質(zhì)量評估 C I C I R I新材料生產(chǎn)評估 I R C I I I供應(yīng)商資信評估 I I C R I I供應(yīng)商檔案資料建立I I R I I I（其中：新材料試驗報告、新材料質(zhì)量評估、新材料生產(chǎn)評估模版見附件3）R：工作的具體負責人，擁有最終的異議裁決權(quán)，負責對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正；C：在采取行動之前的咨詢?nèi)?；I：行動信息的分享人。物控部建立供應(yīng)商的檔案資料，列合格供應(yīng)商的名錄。8 / 33對供應(yīng)商的評價包括即時考核和季度／年度評估。第十九條 供應(yīng)商評價工作中各部門職責 公司物控部職責：負責組織供應(yīng)商目錄的制定和評審；建立供應(yīng)商業(yè)績記錄（包括準時交貨率、違反采購規(guī)定的記錄等）；負責采購物料相關(guān)的市場調(diào)查和信息收集。 生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責：建立采購物料質(zhì)量記錄并將質(zhì)量情況作為供應(yīng)商評價輸入；對不合格品提出處理方案。第二十條 供應(yīng)商評價過程中各部門的職責按照下表分工：項目 物控部 生產(chǎn)中心 品質(zhì)部 生產(chǎn)中心 制造部 技術(shù)中心 計劃財務(wù)部供貨數(shù)量情況 R I I I I供貨質(zhì)量情況 C R C C I到貨及時百分比 R I C I I供貨安全性 R I I I I糾正措施執(zhí)行情況 R I I I IR：工作的具體負責人，擁有最終的異議裁決權(quán)，負責對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正；C：在采取行動之前的咨詢?nèi)耍籌：行動信息的分享人。第二十二條 供應(yīng)商評價完畢，物控部負責形成《供應(yīng)商評價表》 ，經(jīng)過公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后，及時反饋到供應(yīng)商處。10 / 33第五章　采購實施第二十三條 采購作業(yè)的執(zhí)行采購作業(yè)由物控部根據(jù)采購計劃組織實施。第二十四條 采購實施（一） 采購計劃確定后，由物控部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同；（二） 特殊材料與物品，物控部無法進行采購或無法及時采購時，經(jīng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后，可委托相關(guān)部門進行采購，但應(yīng)嚴格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定；（三） 采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動應(yīng)簽訂合同；（四） 采購合同必須經(jīng)過公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后方可蓋章生效。第二十五條 供應(yīng)商目錄之外的采購當現(xiàn)有合格供應(yīng)商目錄中不能提供采購計劃中確定的物料時，物控部需要專門針對特定物料確定采購方案，說明備選廠商、各廠家優(yōu)劣對比、市場價格、傾向供應(yīng)商等，提交公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審核，提出決策意見。當采購?fù)瓿?，物料驗證合格后物控部門將選定的供應(yīng)商添加入合格供應(yīng)商名錄。11 / 33交貨前，物控部向倉庫下達接收指令，要求倉庫做好物料接受的準備。由使用單位、制造中心品質(zhì)部負責具體的品質(zhì)驗收。當倉庫管理員和制造中心品質(zhì)部檢驗后，方可辦理入庫手續(xù)。第二十八條 月結(jié)過程：（一）月末物控部門提出付款申請，整理支付款項的資料（包括合同、發(fā)票、月結(jié)單、入庫單、入庫檢驗單、供應(yīng)商貨物的質(zhì)量標準、訂購單等） ；（二）申請付款應(yīng)嚴格按照采購合同要求進行，分清輕重緩急；（三）支付款項的資料依次經(jīng)過物控部經(jīng)理、計劃財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的審核，由公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進行審批，當超出一定權(quán)限時，由公司董事長作出審批；（參見計劃財務(wù)部相關(guān)管理制度）（四）經(jīng)過相關(guān)人員全部簽字后，方可辦理付款手續(xù)；（五）當款項超過（ ）萬元時，建議采用銀行承兌的付款形式；當供應(yīng)商要求采用其他付款方式，或因付款方式更改價格時，由物控部特別提出相關(guān)要求，交財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進行審批。第三十條 其他支付方式（一）只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù)。（二）報銷由于以上采購發(fā)生的采購費用由采購人員辦理，報銷憑證由物控部、