【正文】 ，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)確認；新材料（新供應商物料）使用報告通過技術(shù)總監(jiān)的評審后，物控部提起對該材料的小批試生產(chǎn)；在材料的小批試生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)中心品質(zhì)部起草新材料（新供應商物料）質(zhì)量評估，制造部起草新材料（新供應商物料）生產(chǎn)評估報告，都提交給中心總監(jiān)進行確認；生產(chǎn)中心總監(jiān)對新材料（新供應商物料）的生產(chǎn)性能確認后，物控部開始對供應商進行正式全面考察；物控部對供應商的全面考察包括供應商的供貨能力、勞動安全、價格（物控部對供應商價格的考察過程遵照 附件 1：供應商詢價方法）、交通環(huán)境等各方面，計劃財務部對供應商的資信評估進行考察，營銷中心提供客戶方面的反饋信息，明確客戶對新材料（新供應商物料）的認可程度；新材料（新供應商物料）的各個方面全部經(jīng)過認可后，物控部向公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）提起對新供應商的評審認可；公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）對新供應商的評審可以采用多種的方式進行，但必須將相關(guān)部門的信息、意見收集完全，評審應從新材料的價格、質(zhì)量、性能、客戶意見、供應商資信等多個方面開展；當新材料（新供應商物料）經(jīng)過評審后，公司應與供應商簽訂合作合同。第十五條 供應商初選為合格必須具備以下條件： 具有合法的法人資格； 符合本公司安全、健康等相關(guān)方面的規(guī)定； 具有產(chǎn)品交付能力； 價格滿足本公司要求； 質(zhì)量滿足本公司要求；必要時，物控部、生產(chǎn)中心、計劃財務部對供應商實地調(diào)查，就工藝技術(shù)，質(zhì)量控制，供貨能力等寫出調(diào)查報告。 生產(chǎn)中心制造部職責：負責制定本單位生產(chǎn)計劃，并提出本單位物料需求計劃；負責從物料的生產(chǎn)加工方面評價物料是否滿足要求；推薦相關(guān)的候選供應商。 技術(shù)中心職責：負責制定采購物料的質(zhì)量標準；負責對物料質(zhì)量爭議的最終裁決；推薦相關(guān)的候選供應商。為了加強對重點物料供應商的管理，在重點物料的供應商選擇過程中要求供應商填寫《供應商自評報告》 （見 附件 2） ，如果供應商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，要求供應商及時對該報告進行補充和修改。5 / 33第四章　供應商選定和評估第十二條 目的對于供應廠家，原則上都從經(jīng)過公司選定和評估的既定合格供應商范圍中選取，因此物控部在制定采購計劃的同時還必須確定合格的供應商并對其進行定期評估、監(jiān)控，以提高物料供應的質(zhì)量和及時性。(八) 未列入采購計劃內(nèi)的物品不能進行采購。 (六) 對于無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。(五) 物料計劃員應審查各部門的申請采購物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品。經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報請公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）批準。(二) 訂單用料的采購計劃：對于營銷中心的銷售預測以外的訂單（沒有進入銷售預測，事前沒有預測到的訂單） ，由物料計劃員根據(jù)訂單中的產(chǎn)品數(shù)量、對應的產(chǎn)品物料清單（BOM）產(chǎn)生采購申請，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后，報請公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）批準。審核內(nèi)容包括采購申請各欄填寫是否清楚，是否符合項目合同內(nèi)容、是否在預算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負責人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。負責審批的中心總監(jiān)在簽字批準之前應檢查請購單的內(nèi)容是否準確、完整，若不完整或有錯誤則應予以糾正。采購申請在預算范圍內(nèi)的，由中心總監(jiān)批準；在預算范圍外的，按超預算的審批程序確定。(六) 采購申請應注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、技術(shù)要求、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家（參考） 、交貨期。(四) 普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由行政辦公室根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一編制采購申請。第八條 采購申請的提出(一) 為生產(chǎn)所需的備品備件、勞保用品、量檢具、測量器具、低值易耗品等，由制造中心提出采購申請。(二) 協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)或特殊工藝，利用外協(xié)加工質(zhì)量較佳且價格較低。只有出現(xiàn)下列情況時，才能將成品、半成品或材料外協(xié)制造。3 / 33第三章　采購計劃第六條 物控部負責采購計劃的編制和下達。(五) 倉庫：負責采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗收、存儲與發(fā)放。(三) 制造中心品質(zhì)部：負責對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；參與對供應商的甄選；參與采購物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理。第五條 各部門職責：(一) 技術(shù)中心：負責根據(jù)物料消耗定額編制物料清單，作為采購的直接依據(jù)；提出相應的價格建議；參與供應商的甄選。除非特別說明，采購物品與外協(xié)產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購。(四) 實行公開招標、議價、比價采購，杜絕采購活動的違規(guī)、違法及暗箱操作。(二) 在保障供應的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格?？ɡ瓕崢I(yè)（深圳）有限公司采購管理制度（最終版）加藤松本管理咨詢公司二零一二年十二月目 錄第一章　 總 則 ....................................................1第二章　 采購組織 ..................................................2第三章　 采購計劃 ..................................................3第四章　 供應商選定和評估 ..........................................5第一節(jié) 供應商的選定 ...........................................5第二節(jié) 供應商評價 ............................................7第五章　 采購實施 ..................................................9第五章　 采購監(jiān)控 .................................................13第六章　 采購招標管理 .............................................14第七章　 采購平臺 .................................................19第八章　 附 則 ...................................................20附件 1：供應商詢價方法 ...........................................21附 件 2：供應商自評報告 ...........................................24附件 3 新型材料試驗報告（樣版） ..................................27第一章　總 則第一條 目的為了加強卡拉實業(yè)（深圳）有限公司（以下稱公司）采購計劃管理，規(guī)范采購工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購成本，特制訂本規(guī)定。第二條 原則(一) 根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續(xù)供應。(三) 開拓貨源基地，優(yōu)化供應渠道，降低采購成本。第三條 適用范圍本制度適用于公司產(chǎn)品、研發(fā)所需材料、設備、備品備件及公司辦公用品、勞保用品的采購(以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品)，以及需通過協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料、零配件 (統(tǒng)稱為外協(xié)產(chǎn)品)的加工、制造。2 / 33第二章　采購組織第四條 物控部負責編制采購計劃、組織采購的招標、采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的詢價及采購