【正文】 （ 2） 評分： 得分 = 40進料批次合格率 2． 2． 2交期評鑒 由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下： （ 1） 如期交貨得分 25分。 （ 2） 延遲 1~2日每批次扣 2分。 （ 3） 延遲 3~4日每批次扣 5分。 （ 4） 延遲 5~6日每批次扣 10分。 （ 5） 延遲 7日以上不得分。 本項得分以 0 分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。 2． 2． 3價格評鑒 由采購部供應高之價格水準評分，方式如下： （ 1） 價格公平合理，報價迅速： 10分。 （ 2） 價格尚屬公平，報價緩慢： 8分。 （ 3） 價格稍微 偏高，報價迅速： 6分。 （ 4） 價格稍微偏高，報價緩慢： 3分。 （ 5） 價格甚不合理或報價十分低效： 0分。 2． 2． 4服務評鑒 2． 2． 4． 1抱怨處理評分 由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下： （ 1） 誠意改善： 8分。 （ 2） 尚能誠意改善： 5分。 （ 3） 改善誠意不足： 2分。 （ 4） 置之不理： 0分。 2． 2． . 退貨交換行動評分 由采購部對不良退貨交換行動評分： （ 1） 按期更換 ： 7分。 （ 2） 偶爾拖延： 5分。 （ 3） 經(jīng)常拖延： 2分。 （ 4） 置之不理： 0分。 2． 2． 5其他評鑒 由采購部匯總資材、生管、財務或其他單位對供應商之評價、抱怨， 予以評分，滿分 5分。 2． 3評鑒辦法 （ 1） 供應商之評鑒每月進行一次。 （ 2） 將各項得分匯入《供應商評鑒表》，并合計總得分。 （ 3） 每半年平均一次廠商得分，計算方式為： 半年平均得分 =每月得分總和 / 評鑒月數(shù) 2． 4 評鑒分等 供應商評鑒等級劃分如下： （ 1） 平均得分 ~100分者為 A等。 （ 2） 平均得分 ~90分者為 B等。 （ 3） 平均得分 ~80分者為 C等。 （ 4） 平均得分 ~70分者為 D等。 （ 5） 平均得分 60分以下者為 E等。 2． 5評鑒處理 （ 1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。 （ 2） B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。 （ 3） C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導。 （ 4） D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內(nèi)未能達到 C等以上予以淘汰。 （ 5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。 （ 6） 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應商調(diào)查評估。 3． 附件 [附件 ]GA031《供應商評鑒表》 [附件 ]GA031 供應商評鑒表 年 上下 半年 廠商名稱 廠商編號 地 址 采購材料 評鑒項目 品質(zhì)評鑒 交期評鑒 價格評鑒 服務評鑒 其他 合計得分 時 間 月 月 月 月 月 月 得分總和 平均得分 評鑒等級 處理意見： 主 管： 采購： 主管： 品管： 供應商管理制度 P866 供應商管理 文件編號： GA04 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為規(guī)范供應商管理 ，提高經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章。 1． 2適用范圍 凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 1． 3權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 供應商管理規(guī)定 2． 1供應商開發(fā) 供應商開發(fā)程序如下： （ 1） 供應商資訊收集。 （ 2） 供應商基本資料表填寫。 （ 3） 供應商接洽。 （ 4） 供應商問卷調(diào)查。 （ 5） 樣品鑒定。 （ 6） 提出供應商調(diào)查申請。 2． 2供應商調(diào)查 供應商調(diào)查程序如下： （ 1） 組成供應商調(diào)查小組。 （ 2） 分別對供應商之價格、品質(zhì)、技術、生產(chǎn)管理作評核。 （ 3） 列入合格供應商名列。 2． 3訂購、 采購 訂購、采購程序如下： （ 1） 請購。 （ 2） 詢價。 （ 3） 比價。 （ 4） 議價。 （ 5） 定價。 （ 6） 訂購。 （ 7） 交貨。 （ 8） 驗收。 2． 4供應商評鑒 供應商評鑒程序如下： （ 1） 每月對供應商就品質(zhì)、交期、價格、服務等項目作評鑒。 （ 2） 每半年進行一次總評。 （ 3） 列出各供應商之評鑒等級。 （ 4） 依規(guī)定獎懲。 2． 5供應商復查 （ 1） 每年對合格供應商進行一次復查。 （ 2） 復查流程同供應商調(diào)查。 （ 3） 有重大品質(zhì)、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。 2． 6供應商輔導 （ 1） 對 C等以下之供應商采取必要的輔導。 （ 2） 不合格供應商應予除名。 （ 3） 不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調(diào)查 評核。 2． 7供應商獎懲 2． 7． 1獎勵方式 對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式： （ 1） A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。 （ 2） A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。 （ 3） A等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。 （ 4） 對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （ 5） A、 B、 C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 （ 6） A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。 2． 7． 2懲處方式 （ 1） 凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。 （ 2） C等、 D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 （ 3） E等供應商即予停止交易。 （ 4） D 等供應商三個月內(nèi)未能達到 C 等以上供應商之標準，視同 E 等供應商，予以停止交易。 （ 5） 因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。 （ 6） 信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。 3． 附件 [附件 ]GA041《合格供應商名錄》 [附件 ]GA041 合格供應商名錄 年 月 日 序號 廠商編號 名 稱 聯(lián)系方式 供應材料 最后復查時間 備注 確認： 審核： 填表： 采購流程圖 廠商 請購單位 采購 品管 倉庫 財務需求請購單核準供應商開發(fā)供應商調(diào)查詢價比價 、 議價訂購單庫存資料訂購單核準訂購單 訂購單驗收單點收檢驗不合格單 入庫請款入庫付款核準特采不合格單處理情況申請?zhí)夭赏素浲素汵OY材料YNYN折價采 購 流 程 圖 采購管理制度 P871 采購計劃與預算 文件編號： GB01 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為制定采購計劃與預算編制流程，配合公司預算制度的推行，特制定本規(guī)章。 1． 2適用范圍 本公司每年度之采購數(shù)量計劃資金預算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 1． 3權責單位 （ 1） 總經(jīng)理室負責規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 采購計劃編制之規(guī)定 2． 1采購計劃的作用 編制采購 計劃有下列作用： （ 1） 預估用料數(shù)量、交期、防止斷料。 （ 2） 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。 （ 3） 配合生產(chǎn)、銷售計劃之達成。 （ 4） 配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。 （ 5） 指導采購工作。 2． 2采購計劃之編制 2． 2． 1銷售計劃 （ 1） 公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標。 （ 2） 業(yè)務部根據(jù)年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，并制訂次年度銷售計劃。 2． 2． 2生產(chǎn)計劃 （ 1） 生管部根據(jù)銷售預測計劃，本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次年度之預測生產(chǎn)計劃。 （ 2） 物控人員根據(jù)生產(chǎn)預測計劃， BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求計劃。 （ 3） 各單位 根據(jù)年度目標，生產(chǎn)計劃預估次年度各種消耗物品的需求量，作成預估計劃。 2． 2． 3采購計劃 （ 1） 采購部匯總各種物料、物品之需求計劃。 （ 2） 采購部編制次年度采購計劃。 2． 2． 4采購計劃編制注意事項 采購計劃要避免過于樂觀或保守，應注意的事項有： （ 1） 公司年度目標達成可能性。 （ 2） 銷售計劃、生產(chǎn)計劃之可行性和預見問題。 （ 3） 物料需求資訊與 BOM、庫存狀況之確定性。 （ 4） 物料標準成本之影響。 （ 5） 保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。 （ 6） 物料采購價格和市場供需之可能變化。 3． 采購預算編制規(guī)定 3． 1一般原則 （ 1） 采購預算分為用料預算與購料預算。 （ 2） 財務部負責提供 上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準。 （ 3） 本年底預計庫存中之可用材料應計人次年度之用料預算，但不列入購料預算；次年度預計庫存不列入用料預算，但應列入購料預算。 （ 4） 購料單價特殊物料外，應以年度成本降低目標預估（如以上年度平均采購單價之 95%計算）。 3． 2用料預算 （ 1） 物控人員負責次年度生產(chǎn)用料之各月預算明細的編列。 （ 2） 用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細的編列。 （ 3） 同類物料不必細分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預算。 （ 4） 物料之損耗率應計入用料預算，但應以年度損耗率目標制訂，一般可略高于標準損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標。 （ 5） 財務部負責匯總工作。 3． 3購料預算 （ 1） 采購部負責次年各購料預算明細之編列。 （ 2） 購料預算應考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。 （ 3） 購料預算應以付款月份為編列依據(jù)。 （ 4） 購料預算應考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標。 （ 5） 購料預算應考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。 4． 附件 [附件 ]GB011《材料采購計劃》 [附件 ]GB012《采購現(xiàn)金預算表》 [附件 ]GB011 材料采購計劃 NO：