【正文】 式：按合同中規(guī)定的〃每N天結(jié)帳一次〃或結(jié)算扎帳日之前,對供應(yīng)商本期的實際銷售成本進行結(jié)算(不對應(yīng)單據(jù)).(以合同約定的結(jié)算扣率進行結(jié)算).交易條件及計算、收取方式：★ 經(jīng)（代）銷：進貨返點及對應(yīng)的 計算對象（按進價結(jié)算）支付方式（帳扣、現(xiàn)金交款、商品抵扣都可）?！?聯(lián)營：保底和超目標(biāo)獎勵的保底和目標(biāo)額及其分配額（率）及分解方式。費用管理及收?、?費用項目（按合同約定） ②收取類型：一次性/長期③ 收取金額或比率 ④計算對象 ⑤收取時間 ⑥收取方式,將該廠商供貨的商品資料或銷售碼檢索進入該廠商合同目錄.,電腦部將廠商編碼填入新廠商引進申請書“廠編”欄,并將新廠商引進申請書按部門整理,交店長審核.,同時通知有關(guān)人員.作業(yè)流程商品資料建立流程類別編號一、 目的為規(guī)范新建商品資料作業(yè),特制定原則.二、 適用范圍:本公司新增商品資料是適用.三、 內(nèi)容:業(yè)務(wù)員與廠商洽談需引進的商品,價格及相關(guān)條款 流程圖新商品準入審批單報店長,副總經(jīng)理,總經(jīng)理審批電腦作業(yè)完成后將系統(tǒng)生成的店內(nèi)碼抄錄于新商品準入審批單店內(nèi)碼欄簽名后按部門存檔電腦系統(tǒng)管理員錄入完成后把商品資料下放到相應(yīng)營業(yè)部門新商品準入審批單交系統(tǒng)管理員錄入系統(tǒng)商品同意引進后由業(yè)務(wù)員填寫新商品準入審批單 新商品資料名詞規(guī)范釋義::商品品牌+商品名稱+(功能/特性/型號/貨號/規(guī)格)例: (中括號部分的內(nèi)容可選擇使用)日雜: 品牌+[原料/功能]+名稱(如:碧麗珠家具護理噴蠟)。服裝: 品牌+面料+名稱[+貨號](如: 紳浪全毛西褲B112)化妝品: 品牌+名稱[+功能/特性/容量](如:碧絲羊胎素美白保濕霜)床用: 品牌+名稱+規(guī)格(如:雅蘭枕套48*74)玩具,鐘表,燈飾: 品牌+名稱+貨號(如:英納格機械表2582Ab3)電器:品牌+名稱+貨號、型號(如:美的電飯煲402)鞋、箱包：品牌+面料+名稱+貨號；（如：嘉輝童布鞋2901）體育用品：品牌+名稱+貨號/規(guī)格（如：英發(fā)泳衣825）：最小零售單位規(guī)格，如500ml,100g：商品注冊條碼：指商品包裝形態(tài)，如箱，件：初始訂單訂貨數(shù)量：商品最小零售單位：沙鍋年品每個零售單位的商品含稅進貨單價：商品每個零售單位的商品銷售單價：商品增殖稅應(yīng)納稅率：該商品所屬公司商品類別編制中的末級分類代碼，等級，保質(zhì)周期：對應(yīng)商品標(biāo)識填寫：該商品所屬部門：由電腦建立商品資料時生成 流程說明1. 業(yè)務(wù)員與廠商洽談確定進入賣場之商品后，由業(yè)務(wù)員整理資料并填寫《新品準入審批單》，該單必須按新商品資料名詞規(guī)范釋義要求標(biāo)明商品品名（品牌+名稱），零售規(guī)格，條形碼，進價，售價，商品類別（部門碼），換算關(guān)系，產(chǎn)地等關(guān)鍵信息，業(yè)務(wù)員不需為商品編碼寫店內(nèi)碼，店內(nèi)碼由計算機錄入時自動編碼2. 業(yè)務(wù)員將批準后的《新增商品采購申請單》送電腦系統(tǒng)管理員錄入建立系統(tǒng)資料3. 電腦系統(tǒng)管理員按以下步驟建立新品資料：①， 按品名模糊查詢后決定是否新增，若是老商品，直接記錄其店內(nèi)碼，若是新商品，再準確地進行資料新增。②， 所有自營商品均以最小零售單位作為單品計劃和計庫存③， 所有聯(lián)營商品均以品牌或小分類或扣率建立商品銷售子分類碼，不需要錄入單價及其他單品信息，也即用一個碼管理多個品種的銷售（由收銀員根據(jù)銷售小票臨時輸入單價銷售），但必須保證一個子分類碼對應(yīng)的商品都具備相同的扣率。④， 要確保該商品資料在計算機系統(tǒng)中是唯一的。⑤， 新商品資料的建立需要以下內(nèi)容：▲ 店內(nèi)碼根據(jù)“2+大類編碼2位+流水號4位+校驗位1為”生成▲ 供貨商編碼（在廠商資料管理中查詢或建立）▲ 準確的商品名稱（品牌+品名+系列特征/貨號）▲ 規(guī)格（以小零售單位的規(guī)格，分裝產(chǎn)品必須也按最小零售單位建立）▲ 類別編碼▲ 原包裝單位▲ 零售單位▲ 換算關(guān)系▲ 進價▲ 零售價▲ 產(chǎn)地▲ （用條形碼槍掃描）錄入商品條形碼（系列商品條形碼最好按單品分開建立在整件里進行混裝的系列商品可視為一個商品，按一品多碼進行管理）4. 錄入完畢后并在商品部門設(shè)置中將商品下放到相關(guān)部門，并同時將計算機生成之商品編碼填寫到新品準入審批表上（當(dāng)新品準入審批表未編供貨商瑪時也需要將供貨商編碼填寫到數(shù)據(jù)卡）5. 電腦部核對資料無誤后在新品準入審批表上簽名并將新品準入審批表按部門存檔作業(yè)流程商品(補)訂貨流程類別編號一、 目的: 為規(guī)范商品(補)訂貨作業(yè),特制定本流程.二、 適用范圍: 本公司部門于補(訂)貨時適用.三、 內(nèi)容: 流程圖:電腦分析營業(yè)部門(營業(yè)員)供應(yīng)商導(dǎo)購員(業(yè)務(wù)) 先查庫存報缺貨 先查庫存報缺貨 訂貨需求營運主管確認電腦自動處理補貨單并生成定單補貨申請單錄入營運主管審核電腦部打單正式電腦訂單電腦定單完成訂貨 訂單傳遞商管課收貨組供應(yīng)商送貨作業(yè)流程商品(補)訂貨流程類別編號、流程說明 柜組手工要貨：營業(yè)員于當(dāng)營業(yè)結(jié)束前檢查商品存貨，確認缺貨商品及其銷售情況，估算所需補貨數(shù)量，填寫補貨申請單報營運主管 營運單位匯總每日本部門補貨申請單進行修正，擬訂本部訂單，基本訂貨量為日均銷量*設(shè)定銷售天數(shù)（廠商送貨周期） 營運主管將審批后的（補貨）訂單交給電腦課產(chǎn)生正式訂貨單，打印后由營運單位通知廠商，并通知商管課收貨部門 電腦課提供訂單逾期信息并跟催供應(yīng)商 營運主管將每日訂單進行登記，并追蹤及跟催到貨情況（訂貨/到貨差、訂貨日期/到貨日期）、涉及票據(jù)手工要貨單（一式一聯(lián)）電腦訂貨單（一式一聯(lián)）作業(yè)流程進貨驗收流程類別編號一、 目的：為規(guī)范進貨驗收作業(yè)，特制定本流程二、 適用范圍：本公司部門進貨驗收時適用三、 內(nèi)容：、流程圖供應(yīng)商送貨收貨員/防損員憑訂單驗貨系統(tǒng)掃描確認商品條碼收貨員/防損員驗收并收貨電腦文員按實際驗收結(jié)果錄入驗收單并打印，驗收人員、廠商核對后在驗收單上簽字認可驗收單（財務(wù)聯(lián)）附廠商送貨單、訂單交財務(wù)部核算員稽核記帳，作為應(yīng)付款憑證驗收單（商管聯(lián)）交商管課存檔，供營運單位備查驗收單（廠商聯(lián)）加蓋收貨專用章，將廠商聯(lián)交廠商、流程說明 商箮課收貨接到訂貨通知，確認到貨時間、品種數(shù)量，并作相應(yīng)準備 廠商送貨到店，向商管課設(shè)單 驗收人員根據(jù)《訂貨單》原悠揚或復(fù)印件對應(yīng)廠商準備驗貨 驗收人員對訂單上所列各項仔細核對，核杳其中包括廠商編號、送貨地址、送貨日期、訂單號碼、總頁數(shù)、貨品名稱、貨號、收貨單位、收貨數(shù)量（最小零售單位、最小稱重單位）等項目是否清楚，同時檢查是否有待退商品 外箱辨識：檢查外包裝是否有破損，再詳細檢查外箱上商品描述、含量、規(guī)格是否與訂貨單內(nèi)容相符 驗收人員檢查數(shù)量品質(zhì)：抽箱拆封檢查某一箱內(nèi)商品單品的條形碼、包碼、商品標(biāo)識、保質(zhì)期限、規(guī)格、并按最小零售單位和最小稱重單位做數(shù)量點收，