【正文】 收取時間 ⑥收取方式,將該廠商供貨的商品資料或銷售碼檢索進入該廠商合同目錄.,電腦部將廠商編碼填入新廠商引進申請書“廠編”欄,并將新廠商引進申請書按部門整理,交店長審核.,同時通知有關人員.作業(yè)流程商品資料建立流程類別編號一、 目的為規(guī)范新建商品資料作業(yè),特制定原則.二、 適用范圍:本公司新增商品資料是適用.三、 內容:業(yè)務員與廠商洽談需引進的商品,價格及相關條款 流程圖新商品準入審批單報店長,副總經理,總經理審批電腦作業(yè)完成后將系統(tǒng)生成的店內碼抄錄于新商品準入審批單店內碼欄簽名后按部門存檔電腦系統(tǒng)管理員錄入完成后把商品資料下放到相應營業(yè)部門新商品準入審批單交系統(tǒng)管理員錄入系統(tǒng)商品同意引進后由業(yè)務員填寫新商品準入審批單 新商品資料名詞規(guī)范釋義::商品品牌+商品名稱+(功能/特性/型號/貨號/規(guī)格)例: (中括號部分的內容可選擇使用)日雜: 品牌+[原料/功能]+名稱(如:碧麗珠家具護理噴蠟)。②， 所有自營商品均以最小零售單位作為單品計劃和計庫存③， 所有聯(lián)營商品均以品牌或小分類或扣率建立商品銷售子分類碼，不需要錄入單價及其他單品信息，也即用一個碼管理多個品種的銷售（由收銀員根據銷售小票臨時輸入單價銷售），但必須保證一個子分類碼對應的商品都具備相同的扣率。⑤， 新商品資料的建立需要以下內容：▲ 店內碼根據“2+大類編碼2位+流水號4位+校驗位1為”生成▲ 供貨商編碼（在廠商資料管理中查詢或建立）▲ 準確的商品名稱（品牌+品名+系列特征/貨號）▲ 規(guī)格（以小零售單位的規(guī)格，分裝產品必須也按最小零售單位建立）▲ 類別編碼▲ 原包裝單位▲ 零售單位▲ 換算關系▲ 進價▲ 零售價▲ 產地▲ （用條形碼槍掃描）錄入商品條形碼（系列商品條形碼最好按單品分開建立在整件里進行混裝的系列商品可視為一個商品，按一品多碼進行管理）4. 錄入完畢后并在商品部門設置中將商品下放到相關部門，并同時將計算機生成之商品編碼填寫到新品準入審批表上（當新品準入審批表未編供貨商瑪時也需要將供貨商編碼填寫到數(shù)據卡）5. 電腦部核對資料無誤后在新品準入審批表上簽名并將新品準入審批表按部門存檔作業(yè)流程商品(補)訂貨流程類別編號一、 目的: 為規(guī)范商品(補)訂貨作業(yè),特制定本流程.二、 適用范圍: 本公司部門于補(訂)貨時適用.三、 內容: 流程圖:電腦分析營業(yè)部門(營業(yè)員)供應商導購員(業(yè)務) 先查庫存報缺貨 先查庫存報缺貨 訂貨需求營運主管確認電腦自動處理補貨單并生成定單補貨申請單錄入營運主管審核電腦部打單正式電腦訂單電腦定單完成訂貨 訂單傳遞商管課收貨組供應商送貨作業(yè)流程商品(補)訂貨流程類別編號、流程說明 柜組手工要貨：營業(yè)員于當營業(yè)結束前檢查商品存貨，確認缺貨商品及其銷售情況，估算所需補貨數(shù)量，填寫補貨申請單報營運主管 營運單位匯總每日本部門補貨申請單進行修正，擬訂本部訂單，基本訂貨量為日均銷量*設定銷售天數(shù)（廠商送貨周期） 營運主管將審批后的（補貨）訂單交給電腦課產生正式訂貨單，打印后由營運單位通知廠商，并通知商管課收貨部門 電腦課提供訂單逾期信息并跟催供應商 營運主管將每日訂單進行登記，并追蹤及跟催到貨情況（訂貨/到貨差、訂貨日期/到貨日期）、涉及票據手工要貨單（一式一聯(lián)）電腦訂貨單（一式一聯(lián)）作業(yè)流程進貨驗收流程類別編號一、 目的：為規(guī)范進貨驗收作業(yè)，特制定本流程二、 適用范圍：本公司部門進貨驗收時適用三、 內容：、流程圖供應商送貨收貨員/防損員憑訂單驗貨系統(tǒng)掃描確認商品條碼收貨員/防損員驗收并收貨電腦文員按實際驗收結果錄入驗收單并打印，驗收人員、廠商核對后在驗收單上簽字認可驗收單（財務聯(lián)）附廠商送貨單、訂單交財務部核算員稽核記帳，作為應付款憑證驗收單（商管聯(lián)）交商管課存檔，供營運單位備查驗收單（廠商聯(lián)）加蓋收貨專用章，將廠商聯(lián)交廠商、流程說明 商箮課收貨接到訂貨通知，確認到貨時間、品種數(shù)量，并作相應準備 廠商送貨到店，向商管課設單 驗收人員根據《訂貨單》原悠揚或復印件對應廠商準備驗貨 驗收人員對訂單上所列各項仔細核對，核杳其中包括廠商編號、送貨地址、送貨日期、訂單號碼、總頁數(shù)、貨品名稱、貨號、收貨單位、收貨數(shù)量（最小零售單位、最小稱重單位）等項目是否清楚，同時檢查是否有待退商品 外箱辨識：檢查外包裝是否有破損，再詳細檢查外箱上商品描述、含量、規(guī)格是否與訂貨單內容相符 驗收人員檢查數(shù)量品質：抽箱拆封檢查某一箱內商品單品的條形碼、包碼、商品標識、保質期限、規(guī)格、并按最小零售單位和最小稱重單位做數(shù)量點收，無誤后在《訂貨單》“實收數(shù)量”項中填入實際驗收籹。如有異議，需向相關部門匯報作業(yè)流程進貨驗收流程類別編號 電腦課錄入員根據訂單號在計算機中按訂單號生成商品進貨驗收單，并對應《訂貨單》上按實際驗收結果修正錄入、核對并審核后打印驗收單，完成后將電腦驗收單號抄錄于《訂貨單》右上角，交相關人員（驗收人員、廠商人員）簽字后，商箮課在“廠商聯(lián)”加蓋收貨專用章后，將“廠商聯(lián)”交廠商做結算憑證，“財務聯(lián)”附廠商送貨單及有驗收記錄的《訂貨單》于當日按類別匯總并制作傳票封面送財務部審核。 贈品的收貨原：賣A送A：贈品和商品是同品且在重量、規(guī)格、質量等方面完全一致，收貨部清點驗收后《訂貨單》該商品對應的“搭贈品”項按贈品驗收數(shù)填入贈品數(shù)量。 條碼檢查及店內碼打印：抽取一個銷售單位的商品檢驗商品條碼是否可讀，如果所顯示商品描述與商品包裝描述完全相符，該商品條形碼通過檢驗。貼條形碼時，店內條形碼應覆蓋非法的國際條形碼。無條形的商品需貼店內碼。打印店內碼的無（錯）碼商品必須是系統(tǒng)內已建有資料的商品，系統(tǒng)內無資料則拒收。、涉及票據電腦驗收單（一式三聯(lián)）商管聯(lián)、廠商聯(lián)、財務聯(lián)作業(yè)流程商品退貨流程類別編號一、 目的：為規(guī)范商品退貨作業(yè)，特制定本流程二、 適用范圍：本公司部門于商品退換貨時適用三、 內容：財務依單作財務帳務處理退貨單廠商聯(lián)交廠商做攜出放行憑證及結算憑證收貨人員、廠商共同辦理退貨交接廠商、收貨員共同再退貨單上核對簽字確認采購主管通知廠商退貨營運部將退貨單連同商品送交商管課退貨處通知采購先訂貨再退貨錄入員錄入/審核/打印電腦退貨單如應付款小于退貨財務檢查應付款余額采購主管審核退貨申請單營運部門制作商品手工退貨申請單如應付款大于退貨 流程圖： 流程說明： 各課營業(yè)員定期檢查貨架商品，確認應退之商品，填寫手工