【正文】 儲(chǔ)值卡的面額確定儲(chǔ)值卡的含金量，用完作廢。注：根據(jù)通常慣例，面值一百元整和面值五百元整的儲(chǔ)值卡，可授權(quán)一定數(shù)量（分別儲(chǔ)備100張左右）。制作人員將制作卡交由出納時(shí)必須打印制作憑證（二聯(lián)），要求制卡人員和出納雙方簽字，并各自留底一聯(lián)。 出納登記一本儲(chǔ)值卡銷售的日志帳（包括銷售數(shù)量和銷售金額等內(nèi)容）三、 顧客消費(fèi)流程 消費(fèi)者在選購(gòu)商品到收銀臺(tái)交款需要出示儲(chǔ)值卡。繳款時(shí)將儲(chǔ)值卡的消費(fèi)憑證一起交到財(cái)務(wù)。（注：次項(xiàng)服務(wù)只對(duì)可續(xù)款儲(chǔ)值卡有效） 返現(xiàn)：由財(cái)務(wù)開出書面返款憑據(jù)，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總經(jīng)理等）簽字后，財(cái)務(wù)在儲(chǔ)值卡管理系統(tǒng)中將其返款額從該用戶對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)值卡帳號(hào)中減去，返款給用戶，同時(shí)打印出返款憑據(jù)（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。 取消禁用：由財(cái)務(wù)初具書面的儲(chǔ)值卡取消禁用申請(qǐng)報(bào)告，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總經(jīng)理等）簽字后，財(cái)務(wù)對(duì)其儲(chǔ)值卡進(jìn)行取消禁用，并打印儲(chǔ)值卡取消禁用憑證。并且要求發(fā)放時(shí)必須登記用戶的相關(guān)資料二、 制作卡和發(fā)放卡兩個(gè)環(huán)節(jié)要建立流水帳，并做到不定時(shí)對(duì)帳三、 對(duì)于可續(xù)款儲(chǔ)值卡要限量發(fā)放四、 在每一張儲(chǔ)值卡的背面要寫明相關(guān)的注意事項(xiàng)（以下相關(guān)注意事項(xiàng)，公供參考） 憑此卡可在本超市購(gòu)物消費(fèi) 本卡不記名、不掛失、不兌現(xiàn) 注意卡面有效期，過(guò)期作廢，金額用完時(shí)收回 注意保持卡面清潔，不要接近磁性物質(zhì)，磁條不能受到損壞 本商場(chǎng)/超市保留對(duì)該卡的解釋權(quán)貴賓簽字：有效日期： 地 址： 電話：27 / 27。要求收取用戶儲(chǔ)值卡重制的工本費(fèi)用等（注：次服務(wù)只對(duì)處于正常適用狀態(tài)的儲(chǔ)值卡有效。（注：次項(xiàng)服務(wù)只對(duì)可續(xù)款儲(chǔ)值卡有效） 取消掛失：由用戶初具書面的儲(chǔ)值卡取消掛失申請(qǐng)報(bào)告，由用戶初具書面的儲(chǔ)值卡取消掛失申請(qǐng)報(bào)告，財(cái)務(wù)對(duì)其儲(chǔ)值卡進(jìn)行取消掛失，并打印取消掛失憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。收銀機(jī)不再接受該儲(chǔ)值卡，若是一次性儲(chǔ)值卡，而且余額為零時(shí)，系統(tǒng)也將自動(dòng)注銷該卡。（結(jié)帳完成后收銀機(jī)打印儲(chǔ)值卡消費(fèi)憑證。消費(fèi)者憑財(cái)務(wù)的銷售憑據(jù)（另外兩聯(lián)）到出納處領(lǐng)取儲(chǔ)值卡。被動(dòng)制卡：根據(jù)消費(fèi)者的需要，雙方簽定購(gòu)銷協(xié)議（包括消費(fèi)者需要的儲(chǔ)值卡數(shù)、面額以及優(yōu)惠政策等），企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總經(jīng)理等）負(fù)責(zé)儲(chǔ)值卡的授權(quán)（包括授權(quán)張數(shù)、面值、失效日期等）?？衫m(xù)款儲(chǔ)值卡：初次適用時(shí)，以儲(chǔ)值卡的面額確定儲(chǔ)值卡的含金量，根據(jù)用戶要求可進(jìn)行再續(xù)款，用戶再不透支的情況下也可以要求取款。嚴(yán)禁不點(diǎn)實(shí)物按帳報(bào)數(shù)，嚴(yán)禁漏盤貨物或重盤貨物，盤點(diǎn)表上至少要有兩人簽字，要求書寫工整，字跡清楚、涉及票據(jù) 手工填寫商品實(shí)盤表一式二聯(lián)作業(yè)流程廠商結(jié)算流程類別編號(hào)一、 目的：為規(guī)范廠商結(jié)算作業(yè)，特制定本流程。本次盤點(diǎn)預(yù)盤表、復(fù)盤表總數(shù)和實(shí)盤單總數(shù)是否吻合。（方法：可采取手工匯總預(yù)盤單總數(shù)量核對(duì)實(shí)盤單總數(shù)量的方法） 所有盤點(diǎn)表輸入完畢后，后臺(tái)電腦課和復(fù)核人員應(yīng)按預(yù)盤表領(lǐng)出登記檢查盤點(diǎn)表是否交齊，復(fù)查在每一張盤點(diǎn)表上簽字。作業(yè)流程盤點(diǎn)作業(yè)流程類別編號(hào)有無(wú)重大差錯(cuò)一、 目的：為規(guī)范商品盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)，特訂定原則二、 適用范圍：本公司部門于盤點(diǎn)作業(yè)時(shí)適用之財(cái)務(wù)確定盤點(diǎn)日三、 內(nèi)容：、流程圖：盤點(diǎn)前準(zhǔn)備將本期全部流轉(zhuǎn)票據(jù)輸入系統(tǒng)，檢查有無(wú)漏單或未審核單據(jù)盤點(diǎn)組織落實(shí)和盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域的劃分電腦文員按部門抄錄的貨架商品順序打印盤點(diǎn)空白表部門按貨架抄錄商品順序盤點(diǎn)前教育：分工及責(zé)任、盤點(diǎn)（初盤、復(fù)盤、抽盤）方法盤點(diǎn)表的領(lǐng)取、填寫、簽名、交回做完今日總結(jié)后，做盤點(diǎn)備份，對(duì)當(dāng)天的商品庫(kù)存扎帳領(lǐng)取空白盤點(diǎn)表盤點(diǎn)、填寫盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)人員共同簽字盤點(diǎn)表收回統(tǒng)計(jì)、查對(duì)電腦課（收銀員）錄入盤點(diǎn)表盤點(diǎn)表錄入核對(duì)漏盤商品檢查盤點(diǎn)盈虧試算（財(cái)務(wù)及相關(guān)經(jīng)理確認(rèn)）取消此次盤點(diǎn)，重盤盤點(diǎn)單簽字結(jié)束作業(yè)流程盤點(diǎn)作業(yè)流程類別編號(hào)、流程說(shuō)明 下達(dá)盤點(diǎn)任務(wù)：財(cái)務(wù)宏觀控制，確定盤點(diǎn)時(shí)間，盤點(diǎn)范圍：全場(chǎng)、部門、廠商或個(gè)別商品；督促各部門進(jìn)行盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，及為盤點(diǎn)創(chuàng)造各種便利條件 貨架編號(hào)：標(biāo)出賣場(chǎng)全部貨架編號(hào)、地堆編號(hào) 盤點(diǎn)前先行檢查總服務(wù)臺(tái)、收銀結(jié)賬區(qū)等是否有滯留商品，并核對(duì)當(dāng)日退貨情況 盤點(diǎn)前教育：由店長(zhǎng)對(duì)其員工進(jìn)行盤點(diǎn)前教育，如備點(diǎn)方法、要領(lǐng)、貨品位置，歸類整理盤點(diǎn)品項(xiàng)的陳列排面、改包裝銷售的數(shù)量等 將盤點(diǎn)商品范圍通知電腦課，電腦課于當(dāng)日盤點(diǎn)開始時(shí)的計(jì)算機(jī)中對(duì)指定盤點(diǎn)商品扎帳 人員分配：由店長(zhǎng)統(tǒng)一對(duì)其員工進(jìn)行工作任務(wù)分配，明確好各員工所負(fù)責(zé)的區(qū)域，如貨架、庫(kù)房、收貨區(qū)、收銀臺(tái)、退貨、維修等以免漏盤 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：a、 電腦及財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)：清理相關(guān)商品票據(jù)，確保全部盤點(diǎn)前票據(jù)均已進(jìn)入計(jì)算機(jī)及財(cái)務(wù)帳清理收繳未繳營(yíng)業(yè)款、備用金及相關(guān)票券b、 理貨員：在盤點(diǎn)前將所盤的貨物歸類整理、排列、重新碼放以方便盤點(diǎn)依照貨架區(qū)分由左而右、由下而上抄錄商品條形碼、品名并注明貨架號(hào)。2. 收銀員交班后將商品銷售小票第三聯(lián)匯總登記（在票據(jù)傳遞單封面上登記張熟與總金額，小票、券、信用卡存根分類登記）后與全部現(xiàn)金一并交總收室（注：為安全起見(jiàn)，不允許收銀員在賣場(chǎng)清點(diǎn)現(xiàn)金）。四、 收銀員庶確保每張電腦收銀小票的收銀金額與手工開據(jù)的《商品銷售現(xiàn)金交款單》商品代碼、銷售金額、折扣后執(zhí)行金額嚴(yán)格一致。二、 適用范圍：本公司賣場(chǎng)銷售收銀。特價(jià)結(jié)束時(shí)更換商品價(jià)簽電腦錄入折扣申請(qǐng)單并下到前臺(tái)POS系統(tǒng)。同時(shí)檢查POP的更換?！?變價(jià)申請(qǐng)單應(yīng)包括變價(jià)商品的條碼、名稱、規(guī)格、原（進(jìn)）售價(jià)、新（進(jìn)）售價(jià)▲ 寫明變價(jià)日期，應(yīng)在此日生效，盡量避免在營(yíng)業(yè)中變價(jià)。 涉及票據(jù)：手工報(bào)損申請(qǐng)單一式一聯(lián)電腦報(bào)損單一式一聯(lián)（不打?。┳鳂I(yè)流程變價(jià)作業(yè)流程類別編號(hào)一、 目的：為規(guī)范商品變價(jià)作業(yè)流程作業(yè)，特制定本原則。營(yíng)運(yùn)部門制作商品手工報(bào)損申請(qǐng)單三、 內(nèi)容：電腦課錄入審核電腦報(bào)損單防損員檢查（副）總經(jīng)理或店經(jīng)理審批營(yíng)運(yùn)主管審核手工報(bào)損申請(qǐng)單 流程圖： 流程說(shuō)明： 商品報(bào)損一定是商品實(shí)物存在而不符合正常銷售標(biāo)準(zhǔn)的商品。 財(cái)務(wù)記帳將《退貨單》按廠商存入其末結(jié)算單據(jù)中，準(zhǔn)備對(duì)帳結(jié)算使用，票據(jù)記帳后系統(tǒng)據(jù)此減少?gòu)S商當(dāng)期應(yīng)付款帳。 電腦課按《手工退貨申請(qǐng)單》錄入《新品退貨單》。 會(huì)計(jì)對(duì)《進(jìn)貨驗(yàn)收單》和《訂貨單》復(fù)核注：對(duì)于廠商送貨單上商品進(jìn)價(jià)高于訂單進(jìn)價(jià)的商品，可根據(jù)實(shí)際情況在征得營(yíng)運(yùn)主管或采購(gòu)經(jīng)理同意后方能收貨，可在商品驗(yàn)收單上直接修改商品進(jìn)價(jià)，單據(jù)簽字后將會(huì)改變商品資料上的進(jìn)價(jià)。如因店內(nèi)條碼大小無(wú)法蓋過(guò)國(guó)際條碼，帽相錯(cuò)而貼。錄入員在系統(tǒng)《進(jìn)貨驗(yàn)收單》對(duì)應(yīng)單品的“贈(zèng)品數(shù)”項(xiàng)按贈(zèng)品驗(yàn)收數(shù)填入贈(zèng)品數(shù)量賣A送B：贈(zèng)品和商品不是同一商品，收貨課按廠商《送貨單》對(duì)贈(zèng)品驗(yàn)（簽）收后，在廠商《送貨單（隨貨同行）》上