【正文】 存檔；供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告由供應(yīng)商評(píng)審小組組長(zhǎng)存檔。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知QA—————— 質(zhì)保部 AT評(píng)審小組PD————生產(chǎn)部EN———————設(shè)計(jì)部編制/日期： 審批/日期：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門要求/備注CUENPDSmQC 1新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程更改檢驗(yàn)首件樣品提交檢驗(yàn)永久偏差試生產(chǎn)小批量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料驗(yàn)證批量生產(chǎn)產(chǎn)品材料過(guò)程更改 R1．1對(duì)以往提交零件不符合性進(jìn)行糾正：生產(chǎn)產(chǎn)品/零件編號(hào)的設(shè)計(jì)記錄、技術(shù)規(guī)范和材料工程更改須提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)。1．2必須將設(shè)計(jì)和過(guò)程更改通知給顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門，并可能要求提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)。2 2．1對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)后，方可提交首件樣品。3 RI4RP5RPR67PPPR8PR8．1提交項(xiàng)目的分工由項(xiàng)目小組確定，按計(jì)劃要求的期限完成提交。當(dāng)顧客有期限要求時(shí)，項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)確保完成時(shí)間；如有特殊情況，應(yīng)與顧客商議解決。8．2具體提交條件及內(nèi)容見(jiàn)相關(guān)文件敘述。9PR10PRP10．1在顧客未批準(zhǔn)前，不得交貨。11PRP11．1生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄的保證時(shí)間必須為該零件在用時(shí)間加1個(gè)日歷年的時(shí)間。11．2生產(chǎn)件被顧客批準(zhǔn)后，公司應(yīng)確保其生產(chǎn)條件和工藝與生產(chǎn)件一致。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知CU———— 顧客 AT評(píng)審小組PD————生產(chǎn)部 SM經(jīng)營(yíng)部EN———— 設(shè)計(jì)部 QC質(zhì)檢部持續(xù)改進(jìn)管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門要求備注GMmRGOCD1質(zhì)量目標(biāo)的確定質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施檢查持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的提出持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目評(píng)審持續(xù)改進(jìn)的執(zhí)行結(jié)果判定關(guān)閉 RPP P1．1總經(jīng)理在每年底根據(jù)上一年質(zhì)量目標(biāo)完成情況組織制定下一年質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)公布，確保各級(jí)人員了解并熟知。1．2質(zhì)量目標(biāo)的確立應(yīng)考慮客戶要求、競(jìng)爭(zhēng)情況、法規(guī)要求，并遵循“零缺陷”原則。2 PPPR2．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)組織相關(guān)部門確定實(shí)施措施或制定分解目標(biāo)并落實(shí)到部門，相關(guān)部門制定具體措施并組織實(shí)施。3 IPRP3．1管代負(fù)責(zé)跟蹤質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，定期向總經(jīng)理匯報(bào)，并提出修訂或措施建議。3．2在質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施中應(yīng)貫徹持續(xù)改進(jìn)思想，利用現(xiàn)有資源，有效地挖掘潛力。4PPRP1設(shè)計(jì)部對(duì)產(chǎn)品特殊特性、關(guān)鍵特性作改進(jìn)。2質(zhì)保部負(fù)責(zé)收集匯總產(chǎn)品制造過(guò)程中質(zhì)量狀況，利用統(tǒng)計(jì)工具計(jì)算制造變差和初試運(yùn)行能力，分析產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)，提出總結(jié)報(bào)告。3財(cái)務(wù)定期統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量成本，及時(shí)形成報(bào)告4經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)收集客戶抱怨，確定不滿原因和據(jù)點(diǎn)比例，并及時(shí)反饋相關(guān)部門。5必要時(shí)，管代根據(jù)改進(jìn)內(nèi)容制訂年度改進(jìn)計(jì)劃，并跟蹤實(shí)施情況和改進(jìn)效果。6提案人應(yīng)填寫表單并交部門主管初審上報(bào)。5PPPR5．1辦公室根據(jù)上報(bào)建議內(nèi)容與有關(guān)責(zé)任部門溝通，初定建議是否可行，并將意見(jiàn)填入《持續(xù)改進(jìn)建議征集表》中。6PPPR6．1改進(jìn)建議經(jīng)選定批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門執(zhí)行并預(yù)計(jì)完成日期，加以跟蹤驗(yàn)證。6．2持續(xù)改進(jìn)應(yīng)用中應(yīng)當(dāng)采取改進(jìn)技術(shù)及衡量方法，以利于改進(jìn)建議的執(zhí)行。7IPR P7．1改進(jìn)建議的實(shí)施情況由辦公室負(fù)責(zé)跟蹤，并將結(jié)果填寫在《持續(xù)改進(jìn)建議成果報(bào)告書》上，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。7．2改進(jìn)結(jié)果的效益分為有形效益和無(wú)形效益。7．3對(duì)收到較高效益的改進(jìn)項(xiàng)目提出人及實(shí)施人給予獎(jiǎng)勵(lì)，并將相關(guān)資料歸檔。8 IPRP8．1重要項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)在每年的12月由廠部負(fù)責(zé)制訂《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃書》，明確進(jìn)度和主要負(fù)責(zé)人，《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》將作為業(yè)務(wù)計(jì)劃的重要組成部分。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM————總經(jīng)理 CD相關(guān)部門MR————管理者代表CO———— 辦公室產(chǎn)品安全控制流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門要求備注cuenpdsmqcpt1產(chǎn)品安全性要求識(shí)別產(chǎn)品安全性要求培訓(xùn)產(chǎn)品安全性要求控制不符合檢驗(yàn)和驗(yàn)證符合持續(xù)改進(jìn)的執(zhí)行關(guān)閉 RRI III1．1在質(zhì)量策劃階段，確定安全特性必須標(biāo)識(shí)在所有與之有關(guān)的文件中，如控制計(jì)劃、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書；且在相應(yīng)記錄中予以標(biāo)識(shí)，涉及大眾公司的，蓋“D”章，涉及通用公司的，蓋“▽”章。1．2顧客指明產(chǎn)品為安全件或帶有安全項(xiàng)目，須明確注明于合同或協(xié)議中，并將相關(guān)信息傳遞給設(shè)計(jì)、質(zhì)保等部門，以便控制。2 PPRPPP2．1辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品責(zé)任原則的培訓(xùn)，使產(chǎn)品責(zé)任原則在企業(yè)內(nèi)為眾所周知。2．2按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過(guò)程策劃控制程序》確定安全控制程序以后，與之有關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)、檢驗(yàn)等人員由多方小組成員負(fù)責(zé)培訓(xùn)。3PPPPRP3．1所有的狀態(tài)標(biāo)識(shí)按‘檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序’執(zhí)行。3．2在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量策劃階段，應(yīng)通過(guò)如負(fù)載試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、材料試驗(yàn)、模擬試驗(yàn)、委托裝車試驗(yàn)等方法或風(fēng)險(xiǎn)分析如DFMEA、PFMEA等方法識(shí)別產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。3．3材料或外協(xié)涉及產(chǎn)品安全性要求時(shí)，必須在采購(gòu)訂單中明確說(shuō)明及載明各方責(zé)任。3．4限制損失，使產(chǎn)品在生產(chǎn)流程中具有可追溯性，必須依產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)確定應(yīng)急計(jì)劃，已經(jīng)識(shí)別的、對(duì)安全性至關(guān)重要的故障，可以通過(guò)應(yīng)急計(jì)劃加以限制，必要時(shí)通過(guò)補(bǔ)救/或追回行動(dòng)加以清除。4IIIRII4．1若有安全件為不合格品時(shí)，除按《不合格品控制程序》執(zhí)行外，需作醒目標(biāo)識(shí)，并立即停止生產(chǎn)，分析原因，采取糾正措施。4．2若發(fā)貨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在安全性方面存在缺陷時(shí)，在4小時(shí)內(nèi)通知顧客并告之型號(hào)、數(shù)量、時(shí)間等信息，與顧客協(xié)商處理措施，必要時(shí)通過(guò)補(bǔ)救或追回加以限制。5PPP RPP5．1與安全性有關(guān)的所有記錄應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。5．2與安全性有關(guān)的質(zhì)量記錄至少保存15年。6 R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知SM————經(jīng)營(yíng)部 QC質(zhì)檢部PD————生產(chǎn)部 GO辦公室EN———— 設(shè)計(jì)部 CD相關(guān)部門合同評(píng)審管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門要求備注gmsmenpdqafi1顧客訂單或產(chǎn)品要求合同能否接受簽訂合同合同執(zhí)行合同修訂合同執(zhí)行合同完成關(guān)閉 IRI III ．經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)定型產(chǎn)品的合同評(píng)審，并就合同評(píng)審的有關(guān)事宜與顧客聯(lián)絡(luò)。．設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)非定型產(chǎn)品（階段）的合同評(píng)審。．經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織研究顧客的要求，必要時(shí)組織有關(guān)部門與顧客代表共同討論，確認(rèn)對(duì)顧客要求已準(zhǔn)確理解并能完全滿足后才能簽訂合同。．年度總合同由廠部組織評(píng)審，評(píng)審結(jié)果由經(jīng)營(yíng)部記錄于《合同評(píng)審表》上。．定型的批量生產(chǎn)產(chǎn)品的月度合同或更短期的合同，由經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部共同評(píng)審，評(píng)審結(jié)果以簽字或蓋章方式在訂單上加以確認(rèn)生效。．對(duì)于顧客的口頭合同（指定型批量產(chǎn)品），由經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記錄于《口頭、電話訂單記錄》。．每一合同必須在接受前進(jìn)行評(píng)審。．定型產(chǎn)品的評(píng)審在接受訂單前進(jìn)行，非定型產(chǎn)品的評(píng)審視顧客要求和市場(chǎng)情況，急件有一天之內(nèi)，一般為二周內(nèi)完成評(píng)審。．若顧客要求產(chǎn)品的形式與已有的產(chǎn)品差別較大時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部組織設(shè)計(jì)、質(zhì)保、生產(chǎn)等相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審，廠領(lǐng)導(dǎo)參加，最后由總經(jīng)理作評(píng)審結(jié)論。．對(duì)顧客提出的新的和變型的產(chǎn)品需求時(shí)，由設(shè)計(jì)部門編制產(chǎn)品建議書，將顧客對(duì)產(chǎn)品總要求視為產(chǎn)品規(guī)范。設(shè)計(jì)部門應(yīng)確保參與部門都能及時(shí)知道和理解所有的產(chǎn)品規(guī)范。．對(duì)于投標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)由經(jīng)營(yíng)、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)共同查明技術(shù)的商業(yè)成本，報(bào)價(jià)單必須包括開(kāi)發(fā)成本。在合同簽訂過(guò)程中應(yīng)確認(rèn)技術(shù)和商業(yè)成本。．合同評(píng)審應(yīng)包括對(duì)試制協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議以及報(bào)價(jià)單的評(píng)審。．合同評(píng)審也可分階段進(jìn)行。．有以下情況時(shí)由經(jīng)營(yíng)部門提請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)等有關(guān)人員共同與顧客代表簽訂產(chǎn)品銷售技術(shù)協(xié)議：、顧客對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)與現(xiàn)有的產(chǎn)品設(shè)計(jì)有較大的差異，設(shè)計(jì)須作重大或較多的修改；、供貨的產(chǎn)品系新產(chǎn)品或應(yīng)顧客要求為其重新設(shè)計(jì)的專用產(chǎn)品，顧客要求簽訂技術(shù)協(xié)議。．任何一方提出更改合同時(shí)，無(wú)須得到對(duì)方的認(rèn)可，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。．合同修訂時(shí)由原簽訂人辦理并重新評(píng)審．合同修訂后經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)通知相關(guān)部門。．經(jīng)營(yíng)部應(yīng)關(guān)注合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)實(shí)際情況與合同不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)溝通解決。．由經(jīng)營(yíng)部門保存合同評(píng)審記錄，具體參照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。2 PRRPPP3P4IIRRPP5PRR PPP6 IIRRPP7IIPRPP8RR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM————總經(jīng)理 PD生產(chǎn)部SM————經(jīng)營(yíng)部 QA質(zhì)保部EN———— 設(shè)計(jì)部 FI財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)控制流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門要求備注gmsmenpdcd1顧客其它方要求產(chǎn)品開(kāi)發(fā)指令產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)確認(rèn)關(guān)閉 IRIII ．產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)符合顧客合同或《試制協(xié)議》的要求，包括產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量、性能（壽命、耐久性、可靠性）、安全性、可維護(hù)性等質(zhì)量指標(biāo)及時(shí)間計(jì)劃和成本目標(biāo)。．產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件均應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。．產(chǎn)品開(kāi)發(fā)依據(jù)《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)指令》，由設(shè)計(jì)部門或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)，指派設(shè)計(jì)人員擔(dān)任項(xiàng)目設(shè)計(jì)。．當(dāng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)到本階段時(shí)，由技術(shù)副總編制《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，下達(dá)到項(xiàng)目小組中的技術(shù)代表。．應(yīng)確定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本并進(jìn)行監(jiān)控，應(yīng)恰當(dāng)設(shè)計(jì)（試制）工具、檢驗(yàn)裝置（包括軟件），使其盡可能地直接用于將來(lái)的產(chǎn)品批量生產(chǎn)。．《設(shè)計(jì)計(jì)劃》由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員編制，項(xiàng)目組長(zhǎng)或設(shè)計(jì)部門主管審核，技術(shù)副總批準(zhǔn)。．設(shè)計(jì)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式和主要結(jié)構(gòu)參數(shù)、產(chǎn)品明細(xì)表、包裝及關(guān)鍵重要特性明細(xì)表。．設(shè)計(jì)輸入有：項(xiàng)目建議書、試制協(xié)議、設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)計(jì)劃等，且必須評(píng)審和記錄于《設(shè)計(jì)輸入評(píng)審表》中，評(píng)審時(shí)還應(yīng)包括運(yùn)用法律法規(guī)、合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果和以往類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)文件。．設(shè)計(jì)過(guò)程中，項(xiàng)目小組長(zhǎng)組織對(duì)原型產(chǎn)品的試制和驗(yàn)證，提供設(shè)計(jì)參數(shù)，驗(yàn)證設(shè)計(jì)結(jié)果。．設(shè)計(jì)輸出須形成文件，以便對(duì)照設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。．設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)、標(biāo)牌設(shè)計(jì)、產(chǎn)品說(shuō)明書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及樣品（原型樣機(jī)）、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品特殊特性及規(guī)范、產(chǎn)品防錯(cuò)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審