【正文】 ．在適當時，（內(nèi)部評審、管理審核及使用時）應(yīng)對質(zhì)量記錄表式是否適用進行評審。．對客戶要求的質(zhì)量記錄、應(yīng)及時提交到相應(yīng)的部門。分析，并采取相應(yīng)的措施。．須推廣到類似產(chǎn)品過程發(fā)生的不合格現(xiàn)象。．對于質(zhì)量體系審核和管理評審中出現(xiàn)的不合格項，參閱《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》和《管理評審規(guī)范》執(zhí)行。．避免重復(fù)發(fā)生不合格，參閱《糾正和預(yù)防措施控制程序》。．設(shè)計部門評審產(chǎn)品技術(shù)要求的符合性。．若檢定不合格，應(yīng)追查由該量具測量的產(chǎn)品，對被檢品進行重新評估。．檢定合格的設(shè)備儀器必須備齊檢定證書、合格證及合格標識，保證實物、證書和臺帳相符。．依照顧客要求的頻次進行的全尺寸檢驗、性能試驗、型式試驗等，應(yīng)記錄于相應(yīng)的質(zhì)量記錄中。．持有相應(yīng)上崗證的人員才可上崗作業(yè)及進行檢驗和試驗，其培訓(xùn)及資格的確定按《培訓(xùn)控制管理程序》執(zhí)行。．若不合格，質(zhì)檢部應(yīng)立即通知生產(chǎn)部采購與供方進行協(xié)調(diào)溝通，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行，拒收和報廢則應(yīng)重新提交批產(chǎn)品。．當生產(chǎn)狀態(tài)發(fā)生更改或經(jīng)營部提供的信息發(fā)生變化時，由生產(chǎn)部編制《補充生產(chǎn)計劃》或《計劃更改通知單》，報生產(chǎn)副總批準后下達各相關(guān)部門執(zhí)行。．生產(chǎn)設(shè)備修復(fù)后，應(yīng)進行相應(yīng)的驗證。．驗收合格的設(shè)備由生產(chǎn)科負責填寫〈設(shè)備履歷卡〉并建立相應(yīng)的臺帳。．工裝、模具嚴重損壞，經(jīng)修理后無法達到設(shè)計要求時，由工裝小組確認后，填寫〈工裝、模具報廢單〉報生產(chǎn)廠長（副總經(jīng)理）批準后作報廢處理。停止使用時應(yīng)上油保管。．驗證小組驗證合格制作者對合格的工裝、模具進行編號。對產(chǎn)品開發(fā)中需添置的工裝、模具填寫《工裝、模具申請單》，報生產(chǎn)廠長（副總經(jīng)理）批準。．質(zhì)檢部、模具庫負責對模具或工裝的接收檢驗和登記入庫，并在模具、工裝上作永久性標識。．對于顧客提供的產(chǎn)品，經(jīng)營部應(yīng)在與顧客簽訂合同或協(xié)議時，商定雙方應(yīng)負有的職責及本公司應(yīng)當采取的必要的質(zhì)量保證活動，顧客有特殊要求時，須依照顧客的要求執(zhí)行。．供應(yīng)商配套產(chǎn)品進入批量供貨階段后，按生產(chǎn)部下達的《年月采購計劃通知單》生產(chǎn)并送交產(chǎn)品。．對供應(yīng)商依。．原輔材料供應(yīng)商選擇，生產(chǎn)部從潛在的供應(yīng)商處采購材料樣品與潛在供應(yīng)商信息資料一并交設(shè)計部、質(zhì)保部進行核實，并對采購到的小批量材料進行化驗測試，與標準進行比對，必要時組織相關(guān)人員到供應(yīng)商處進行實地考察，經(jīng)檢驗或試驗，確認提供的材料符合質(zhì)量要求時，初選為供應(yīng)商。．生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同號、供應(yīng)商編號、或標識等方式對供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品進行標識，保證產(chǎn)品的可追溯性。．生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)需要與供應(yīng)商簽訂購銷合同及組織簽訂技術(shù)、質(zhì)量保證協(xié)議，明確批量供貨時的產(chǎn)品價格、質(zhì)量和服務(wù)。2 R3RP4R56IRI7 R8RR9R———負責P———參與I———通知 EN設(shè)計部 AR資料室 CP相關(guān)部門采購控制流程序號過程流程職責部門要求備注PDENQAQCCD1供應(yīng)商的選擇供方布點樣品檢驗批量認可合同或協(xié)議簽訂采購計劃供應(yīng)商交付跟蹤采購產(chǎn)品交付采購產(chǎn)品的檢驗和驗證關(guān)閉RPP．生產(chǎn)部根據(jù)采購要求從批準的合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商。．審批應(yīng)由文件的原部門進行，若由其它部門進行時，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。．對客戶提供的工程標準規(guī)范及其更改應(yīng)按《外來文件與資料管理規(guī)范》規(guī)定進行及時評審、分布和實施。．文件的編號和版本的標注參見《文件編號規(guī)范》。．圖紙的更改可以進行劃改，并在劃改處標上更改標記．設(shè)計圖樣和技術(shù)資料歸檔統(tǒng)一由設(shè)計人員整理收集交檔案室并作長期保存。．通過設(shè)計原型樣品的校驗、試驗、試裝的結(jié)果評審，反映設(shè)計是否滿足設(shè)計輸入的全部要求。．設(shè)計輸入有：項目建議書、試制協(xié)議、設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計計劃等，且必須評審和記錄于《設(shè)計輸入評審表》中，評審時還應(yīng)包括運用法律法規(guī)、合同評審活動的結(jié)果和以往類似產(chǎn)品的經(jīng)驗文件。．由經(jīng)營部門保存合同評審記錄，具體參照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。．對于投標項目，應(yīng)由經(jīng)營、設(shè)計、財務(wù)共同查明技術(shù)的商業(yè)成本，報價單必須包括開發(fā)成本。．年度總合同由廠部組織評審，評審結(jié)果由經(jīng)營部記錄于《合同評審表》上。3．4限制損失，使產(chǎn)品在生產(chǎn)流程中具有可追溯性，必須依產(chǎn)品風險確定應(yīng)急計劃，已經(jīng)識別的、對安全性至關(guān)重要的故障，可以通過應(yīng)急計劃加以限制，必要時通過補救/或追回行動加以清除。8 IPRP8．1重要項目的持續(xù)改進在每年的12月由廠部負責制訂《持續(xù)改進計劃書》，明確進度和主要負責人，《持續(xù)改進計劃》將作為業(yè)務(wù)計劃的重要組成部分。5必要時，管代根據(jù)改進內(nèi)容制訂年度改進計劃，并跟蹤實施情況和改進效果。R———負責P———參與I———通知CU———— 顧客 AT評審小組PD————生產(chǎn)部 SM經(jīng)營部EN———— 設(shè)計部 QC質(zhì)檢部持續(xù)改進管理流程序號過程流程職責部門要求備注GMmRGOCD1質(zhì)量目標的確定質(zhì)量目標的實施檢查持續(xù)改進項目的提出持續(xù)改進項目評審持續(xù)改進的執(zhí)行結(jié)果判定關(guān)閉 RPP P1．1總經(jīng)理在每年底根據(jù)上一年質(zhì)量目標完成情況組織制定下一年質(zhì)量目標并批準公布，確保各級人員了解并熟知。1．2必須將設(shè)計和過程更改通知給顧客產(chǎn)品批準部門，并可能要求提交生產(chǎn)件批準。對供應(yīng)商進行的評審可被確認，并可替代我方的審核，如果供應(yīng)商評審小組認為有必要，仍可進行現(xiàn)場評審。6RP6．1為了實現(xiàn)組織目標，相應(yīng)的部門和人員應(yīng)及時獲得數(shù)據(jù)，辦公室負責每半年一次評價數(shù)據(jù)管理過程有效性和效率，必要時應(yīng)采取相應(yīng)措施。3 PP3．1各部門應(yīng)開發(fā)及維護數(shù)據(jù)庫。2應(yīng)采取措施進行信息加密和審查，以確保信息的安全性和保密性。2 RP2．1各部門根據(jù)信息的重要程度對信息進行分級，分為關(guān)鍵信息A、重要信息B、一般信息C。4IPR4．1A辦公室負責企業(yè)形象、人員健康、安全和環(huán)境等事項的策劃和考核；B財務(wù)確定主要指標的增長預(yù)測和目標成本控制計劃；C經(jīng)營部負責市場預(yù)測和銷售預(yù)測；D設(shè)計部負責開發(fā)計劃的費用預(yù)測；E質(zhì)保部負責內(nèi)部質(zhì)量運行績效可測參數(shù)的控制；F各相關(guān)部門配合編制業(yè)務(wù)計劃并組織實施。01（附件）不合格品處理流程21Q/YLB16。01（附件）采購控制流程13Q/YLB09。02（附件）生產(chǎn)件批準流程5Q/YLB02。質(zhì)量管理體系過程流程圖目錄文件編號文件名稱頁次Q/YLB00。03（附件）供應(yīng)商生產(chǎn)件批準流程6Q/YLB02。02（附件）供方控制流程14Q/YLB09。01（附件）糾正與預(yù)防措施管理流程22Q/YLB17。5RPP5．1總經(jīng)理召開會議，通過多方論證決策形成正式的業(yè)務(wù)計劃，并經(jīng)最高管理者批準發(fā)布，作為受控文件進行控制。2。5．3定期清理過時信息，使貯存信息有可利用價值并減少信息所占用的空間。數(shù)據(jù)的傳遞管理方法主要為：計算機網(wǎng)絡(luò)管理和手工報表。77．1數(shù)據(jù)的測量、收集、分析和利用是往復(fù)不斷的過程。判定級別如下：級：不合格。2 2．1對樣品進行檢驗后，方可提交首件樣品。1．2質(zhì)量目標的確立應(yīng)考慮客戶要求、競爭情況、法規(guī)要求，并遵循“零缺陷”原則。6提案人應(yīng)填寫表單并交部門主管初審上報。R———負責P———參與I———通知GM————總經(jīng)理 CD相關(guān)部門MR————管理者代表CO———— 辦公室產(chǎn)品安全控制流程序號過程流程職責部門要求備注cuenpdsmqcpt1產(chǎn)品安全性要求識別產(chǎn)品安全性要求培訓(xùn)產(chǎn)品安全性要求控制不符合檢驗和驗證符合持續(xù)改進的執(zhí)行關(guān)閉 RRI III1．1在質(zhì)量策劃階段，確定安全特性必須標識在所有與之有關(guān)的文件中，如控制計劃、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書；且在相應(yīng)記錄中予以標識，涉及大眾公司的，蓋“D”章，涉及通用公司的，蓋“▽”章。4IIIRII4．1若有安全件為不合格品時，除按《不合格品控制程序》執(zhí)行外，需作醒目標識，并立即停止生產(chǎn)，分析原因，采取糾正措施。．定型的批量生產(chǎn)產(chǎn)品的月度合同或更短期的合同，由經(jīng)營部、生產(chǎn)部共同評審，評審結(jié)果以簽字或蓋章方式在訂單上加以確認生效。在合同簽訂過程中應(yīng)確認技術(shù)和商業(yè)成本。2 PRRPPP3P4IIRRPP5PRR PPP6 IIRRPP7IIPRPP8RR———負責P———參與I———通知GM————總經(jīng)理 PD生產(chǎn)部SM————經(jīng)營部 QA質(zhì)保部EN———— 設(shè)計部 FI財務(wù)部設(shè)計控制流程序號過程流程職責部門要求備注gmsmenpdcd1顧客其它方要求產(chǎn)品開發(fā)指令產(chǎn)品開發(fā)策劃設(shè)計輸入設(shè)計輸出設(shè)計評審設(shè)計驗證設(shè)計確認關(guān)閉 IRIII ．產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)符合顧客合同或《試制協(xié)議》的要求，包括產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量、性能（壽命、耐久性、可靠性）、安全性、可維護性等質(zhì)量指標及時間計劃和成本目標。．設(shè)計過程中，項目小組長組織對原型產(chǎn)品的試制和驗證，提供設(shè)計參數(shù)，驗證設(shè)計結(jié)果。．設(shè)計驗證由技術(shù)副總組織實施，項目小組負責。．設(shè)計的有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。等符號，在圖紙更改標題欄內(nèi)填寫標記、處數(shù)、更改文件號、更改人簽字和更改日期。．對安全責任件的文件，和資料的管理要求按《產(chǎn)品安全控制程序》執(zhí)行。．全廠職工在使用文件夾時應(yīng)注意保管并保密。．所有文件的原稿由資料室保存，并蓋“資料室”章。．如尚無合適的供應(yīng)商，生產(chǎn)部應(yīng)按《供方控制程序》進行選擇與評定新的供應(yīng)商。．生產(chǎn)部每月日前根據(jù)產(chǎn)品合同訂單及庫存情況編制下一個月的《月度材料采購計劃》，其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期等，報生產(chǎn)副總批準。．采購產(chǎn)品的日常檢驗和驗證由質(zhì)保部和實驗室負責，按《進貨檢驗控制程序》進行。．對外協(xié)件供應(yīng)商的選擇，由生產(chǎn)部組織質(zhì)保部、設(shè)計部到生產(chǎn)廠家現(xiàn)場考察評估后初步選定供應(yīng)商。進行過程審核并評分定級，當被審定級別達到級及以上時，可確定為合格供方。生產(chǎn)部負責計劃下達和產(chǎn)品交付情況的跟蹤，要求供方有交付能力。顧客放棄協(xié)議或在未簽訂協(xié)議之前，應(yīng)對提供的產(chǎn)品進行控制，驗證、貯存和維護。．顧客產(chǎn)品的貯存、搬運、防護按公司的相應(yīng)程序執(zhí)行。．使用部門根據(jù)實際情況對工裝、模具需要更新或添置的，應(yīng)填寫〈工裝、模具申請單〉，報生產(chǎn)廠長（副總經(jīng)理）批準。由工裝、模具管理員建立〈工裝、模具管理臺帳〉。．〈工裝、模具保養(yǎng)計劃〉由工裝管理員編制，并監(jiān)控計劃的實施。2RPP3IRPPP4IPPRPP5IPPRP6PPR7 PRR8PRP9PPRPP10RPPPR———負責P———參與I———通知 GM總經(jīng)理 VT驗證小組 PD生產(chǎn)部 TE技術(shù)部/模具車間 EN設(shè)計部