【正文】 產(chǎn)生的不合格品，均應(yīng)能夠得到識(shí)別和反饋。2IR3RII4RPPP5RII6IR7 RII8RPPP9RII10RR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知 GM總經(jīng)理 VT驗(yàn)證小組 PD生產(chǎn)部 TE技術(shù)部/模具車(chē)間 EN設(shè)計(jì)部 WS生產(chǎn)車(chē)間檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求備注GMENPDMECD1檢具量具試驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)審批采購(gòu)委外檢定合格？使用維護(hù)保養(yǎng)（維修）（周期）檢定合格？入庫(kù)交付IR．依照設(shè)計(jì)部的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)及提供的技術(shù)資料由計(jì)量管理員確定檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)內(nèi)容及其所涉及設(shè)備的精度。．緊急放行的標(biāo)識(shí)，如貨物名稱(chēng)、材質(zhì)、數(shù)量、配套產(chǎn)品的情況均應(yīng)記錄中表明，手續(xù)應(yīng)齊全。經(jīng)批準(zhǔn)生效。．當(dāng)生產(chǎn)能力擴(kuò)大時(shí)或設(shè)備更新時(shí)，由生產(chǎn)科提出購(gòu)置設(shè)備的需求。．驗(yàn)收合格的工裝模具應(yīng)建立相應(yīng)的〈工裝、模具履歷卡〉。必要時(shí)，制定詳細(xì)的管理的管理?xiàng)l例，尤其對(duì)貯存有限制的產(chǎn)品，必須嚴(yán)格控制，確保貯存期間產(chǎn)品無(wú)損傷和質(zhì)量降低。．供應(yīng)商供貨產(chǎn)品由質(zhì)檢部按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》及檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行入廠檢驗(yàn)。．設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)將開(kāi)發(fā)的外協(xié)件圖紙、樣品和技術(shù)資料發(fā)放到生產(chǎn)部；生產(chǎn)部將報(bào)價(jià)所需的圖紙或樣品和外協(xié)報(bào)價(jià)表發(fā)放到供應(yīng)商。．生產(chǎn)部根據(jù)《月度材料采購(gòu)計(jì)劃》、實(shí)際生產(chǎn)及庫(kù)存情況，編制生產(chǎn)用原輔材料、工量具、設(shè)備、模具、包裝材料等《材料工具采購(gòu)單》，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。．技術(shù)文件修改后，修改的每一個(gè)版本原稿應(yīng)加蓋“保留資料”章，保存到產(chǎn)品有效期再加一個(gè)日歷年。．設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)收集與公司產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，并及時(shí)歸檔，由資料室發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，同時(shí)收回相應(yīng)的失效文件。2 PRRPP3P4IIRPP5PRR PP6 IIRPP7IIPPP8RR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM總經(jīng)理 EN設(shè)計(jì)部SM經(jīng)營(yíng)部 PT項(xiàng)目組CD相關(guān)部門(mén)設(shè)計(jì)變更管理程序序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求備注ENARCD1設(shè)計(jì)修改提出評(píng)審確認(rèn)確定實(shí)施（填寫(xiě)單據(jù)）文件更改執(zhí)行設(shè)計(jì)確認(rèn)關(guān)閉 RP ．在設(shè)計(jì)過(guò)程或設(shè)計(jì)文件評(píng)審、確認(rèn)后，存在下達(dá)情況的應(yīng)作設(shè)計(jì)更改：、設(shè)計(jì)的不完整；、設(shè)計(jì)確認(rèn)形成的更改要求；、采購(gòu)困難或制造困難；、客戶投訴或反饋信息表明有質(zhì)量缺陷時(shí)。．設(shè)計(jì)輸出須形成文件，以便對(duì)照設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。．合同評(píng)審應(yīng)包括對(duì)試制協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議以及報(bào)價(jià)單的評(píng)審。4．2若發(fā)貨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在安全性方面存在缺陷時(shí)，在4小時(shí)內(nèi)通知顧客并告之型號(hào)、數(shù)量、時(shí)間等信息，與顧客協(xié)商處理措施，必要時(shí)通過(guò)補(bǔ)救或追回加以限制。5PPPR5．1辦公室根據(jù)上報(bào)建議內(nèi)容與有關(guān)責(zé)任部門(mén)溝通，初定建議是否可行，并將意見(jiàn)填入《持續(xù)改進(jìn)建議征集表》中。3 RI4RP5RPR67PPPR8PR8．1提交項(xiàng)目的分工由項(xiàng)目小組確定，按計(jì)劃要求的期限完成提交。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM———————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）GO————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室CD———————相關(guān)部門(mén)供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求備注PDQAENAT1新零件產(chǎn)品過(guò)程更改檢驗(yàn)首件樣品提交檢驗(yàn)永久偏差試生產(chǎn)小批量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料驗(yàn)證批量生產(chǎn)產(chǎn)品材料過(guò)程更改 本程序適用于新產(chǎn)品或經(jīng)更改的產(chǎn)品。6PR6．1各部門(mén)應(yīng)將有關(guān)信息（其它部門(mén)所需要的信息）及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)和相關(guān)場(chǎng)所。6IPR6．1業(yè)務(wù)計(jì)劃應(yīng)盡可能有具體的時(shí)間要求，落實(shí)、追溯和跟蹤原計(jì)劃負(fù)責(zé)部門(mén)的組織執(zhí)行。03（附件）顧客財(cái)產(chǎn)管理流程15Q/YLB09。00過(guò)程管理流程1Q/YLB01。01（附件）文件和資料管理流程12Q/YLB07。測(cè)量、分析和改進(jìn) 內(nèi)部 顧客滿意度 審核 糾 預(yù) 正 防能力意 過(guò)程監(jiān)視和 數(shù)據(jù) 措 措識(shí)和 測(cè)量 分析 施 施 不合 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品監(jiān)視和 格品 控制 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 顧客有關(guān)的過(guò)程輸 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)入 產(chǎn)品和服務(wù)和提供 標(biāo)識(shí)和可 顧客財(cái)產(chǎn) 防護(hù) 確認(rèn) 顧客特殊 追溯性 要求制造過(guò)程設(shè) 采購(gòu) 監(jiān)視和測(cè)量計(jì)和開(kāi)發(fā) 裝置圖例： 質(zhì)量活動(dòng)能力 資源包括文件和信息業(yè)務(wù)計(jì)劃管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)GM GO CD要求/備注1企業(yè)的實(shí)際及未來(lái)發(fā)展的需要公司業(yè)務(wù)計(jì)劃構(gòu)想框架企業(yè)（業(yè)務(wù)計(jì)劃）部門(mén)的業(yè)務(wù)計(jì)劃最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布原計(jì)劃制定部門(mén)落實(shí)、跟蹤適合？新一年的業(yè)務(wù)計(jì)劃 RPP1．1適用于本廠（公司）業(yè)務(wù)計(jì)劃（短期、中長(zhǎng)期）的制度控制及更新2 RPP2．1廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）每年的12月末旬或次年1月通過(guò)確定當(dāng)前和未來(lái)客戶的期望和要求，根據(jù)當(dāng)年企業(yè)的實(shí)際及未來(lái)發(fā)展的需要，提出公司業(yè)務(wù)計(jì)劃構(gòu)想框架3 RPP3．1廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）召集副總經(jīng)理會(huì)議決策，對(duì)框架研究分析，編制業(yè)務(wù)計(jì)劃（包括中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃等），并落實(shí)到各業(yè)務(wù)部門(mén)和車(chē)間。5PR5．1各部門(mén)應(yīng)及時(shí)將信息由負(fù)責(zé)人錄入到計(jì)算機(jī)信息庫(kù)中，或以資料的形式將信息存檔到相應(yīng)的信息檔案中；5。5RR5．1制定改進(jìn)措施，包括過(guò)程、方法、工具和體系的改進(jìn)，使用過(guò)程和測(cè)量結(jié)果來(lái)保持和改進(jìn)過(guò)程；使用內(nèi)部審核結(jié)果，識(shí)別潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)；5．2數(shù)據(jù)的分析結(jié)果主要用于下列方面：過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)，交流，過(guò)程管理，決策；還可作為管理評(píng)審的輸入。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知QA—————— 質(zhì)保部 AT評(píng)審小組PD————生產(chǎn)部EN———————設(shè)計(jì)部編制/日期： 審批/日期：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求/備注CUENPDSmQC 1新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程更改檢驗(yàn)首件樣品提交檢驗(yàn)永久偏差試生產(chǎn)小批量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料驗(yàn)證批量生產(chǎn)產(chǎn)品材料過(guò)程更改 R1．1對(duì)以往提交零件不符合性進(jìn)行糾正：生產(chǎn)產(chǎn)品/零件編號(hào)的設(shè)計(jì)記錄、技術(shù)規(guī)范和材料工程更改須提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)。3財(cái)務(wù)定期統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量成本，及時(shí)形成報(bào)告4經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)收集客戶抱怨，確定不滿原因和據(jù)點(diǎn)比例，并及時(shí)反饋相關(guān)部門(mén)。3．3材料或外協(xié)涉及產(chǎn)品安全性要求時(shí)，必須在采購(gòu)訂單中明確說(shuō)明及載明各方責(zé)任。設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)確保參與部門(mén)都能及時(shí)知道和理解所有的產(chǎn)品規(guī)范。．設(shè)計(jì)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式和主要結(jié)構(gòu)參數(shù)、產(chǎn)品明細(xì)表、包裝及關(guān)鍵重要特性明細(xì)表。．對(duì)顧客提供信息，按技術(shù)協(xié)議中保密規(guī)定執(zhí)行。．質(zhì)量記錄表格的設(shè)計(jì)、審核與批準(zhǔn)的職責(zé)同相關(guān)程序文件，若顧客提供表格格式，則依照?qǐng)?zhí)行。．文件更改的時(shí)機(jī)根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定。．對(duì)批量生產(chǎn)的認(rèn)可，生產(chǎn)部、質(zhì)保部可根據(jù)產(chǎn)品及供應(yīng)商歷史情況進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序或過(guò)程審核。．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)尋找、收集、儲(chǔ)備供應(yīng)商信息，對(duì)于可能成為本公司供方的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查了解，并根據(jù)信息初選供方，向初選的供方發(fā)出調(diào)查表。顧客選定的供方不能免除本公司確保供方的零件、材料和服務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。．倉(cāng)庫(kù)管理員建立顧客提供產(chǎn)品臺(tái)帳，并登記入庫(kù)。．驗(yàn)證合格的由驗(yàn)證小組填寫(xiě)〈工裝、模具驗(yàn)證記錄表〉，若驗(yàn)證不合格，修理后重新驗(yàn)證。．若遇工裝、模具大修或按正常的〈預(yù)防性保養(yǎng)計(jì)劃〉保養(yǎng)后，應(yīng)由工裝驗(yàn)證小組重新驗(yàn)證。技術(shù)科每季度統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)設(shè)備非正常原因的停機(jī)時(shí)間，通過(guò)分析以達(dá)到減少非正常原因停機(jī)時(shí)間和降低維修費(fèi)用之目的。．檢驗(yàn)和試驗(yàn)不僅是找出進(jìn)貨產(chǎn)品的缺陷，重要的是讓供方防止缺陷的發(fā)生。．過(guò)程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。．計(jì)量管理員應(yīng)編制《計(jì)量器具周檢計(jì)劃》和《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周檢計(jì)劃》，規(guī)定送檢和自檢的項(xiàng)目、時(shí)間和要求，檢定周期應(yīng)根據(jù)國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定的時(shí)間要求，并依據(jù)計(jì)量器具使用實(shí)際頻率，適當(dāng)縮短使用頻繁的檢具的檢定時(shí)間。．對(duì)于返工、返修的產(chǎn)品須重新檢驗(yàn)，并在記錄中注明“返工”、“返修”字樣。．在糾正與預(yù)防過(guò)程中也須采用防錯(cuò)技術(shù)。．質(zhì)量記錄應(yīng)經(jīng)過(guò)審核、批準(zhǔn)、分發(fā)的程序。2PR3PR4PR5PR6PR7 PR8RR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知 MR管理者代表 CD相關(guān)部門(mén) 內(nèi)部質(zhì)量審核管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求備注MRATCD1年度內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審準(zhǔn)備內(nèi)部審核實(shí)施內(nèi)部審核報(bào)告不符合項(xiàng)糾正糾正驗(yàn)證關(guān)閉RPP．必須包含所有的班次和質(zhì)量體系規(guī)定的所有要素。分析和糾正措施的結(jié)果必須通知顧客。．應(yīng)掌握不合格原因的分析方法，如分析、分析、因果圖、直方圖等。．質(zhì)保部評(píng)審根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況并考慮產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)程度對(duì)產(chǎn)品處置方式的要求