【正文】 續(xù)改進(jìn)建議征集表》中。2質(zhì)保部負(fù)責(zé)收集匯總產(chǎn)品制造過程中質(zhì)量狀況，利用統(tǒng)計(jì)工具計(jì)算制造變差和初試運(yùn)行能力，分析產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)，提出總結(jié)報(bào)告。2 PPPR2．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)組織相關(guān)部門確定實(shí)施措施或制定分解目標(biāo)并落實(shí)到部門，相關(guān)部門制定具體措施并組織實(shí)施。11PRP11．1生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄的保證時(shí)間必須為該零件在用時(shí)間加1個(gè)日歷年的時(shí)間。3 RI4RP5RPR67PPPR8PR8．1提交項(xiàng)目的分工由項(xiàng)目小組確定，按計(jì)劃要求的期限完成提交。供應(yīng)商提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料由設(shè)計(jì)部門存檔；供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告由供應(yīng)商評(píng)審小組組長(zhǎng)存檔。級(jí)、級(jí)：合格，對(duì)不合格項(xiàng)采取措施。7PPPR．根據(jù)需要，供應(yīng)商評(píng)審小組對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品審核、過程審核或質(zhì)量體系審核。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM———————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）GO————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室CD———————相關(guān)部門供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求備注PDQAENAT1新零件產(chǎn)品過程更改檢驗(yàn)首件樣品提交檢驗(yàn)永久偏差試生產(chǎn)小批量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料驗(yàn)證批量生產(chǎn)產(chǎn)品材料過程更改 本程序適用于新產(chǎn)品或經(jīng)更改的產(chǎn)品。E）供方。4RR4．1各部門應(yīng)對(duì)有關(guān)的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行分析以便為以下方面提供信息：A）質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。1．2各部門確定應(yīng)掌握數(shù)據(jù)的內(nèi)容，包括本部門以及其它部門相互之間傳遞的數(shù)據(jù)。6PR6．1各部門應(yīng)將有關(guān)信息（其它部門所需要的信息）及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和相關(guān)場(chǎng)所。A、體系業(yè)績(jī)測(cè)量，B過程的測(cè)量，C產(chǎn)品和服務(wù)的測(cè)量。2辦公室應(yīng)確定信息管理手段。業(yè)務(wù)計(jì)劃須提交管理評(píng)審，對(duì)不足之處，依《持續(xù)改進(jìn)管理程序》執(zhí)行。6IPR6．1業(yè)務(wù)計(jì)劃應(yīng)盡可能有具體的時(shí)間要求，落實(shí)、追溯和跟蹤原計(jì)劃負(fù)責(zé)部門的組織執(zhí)行。02（附件）顧客抱怨退貨管理流程27Q/YLB0質(zhì)量成本管理流程28質(zhì)量管理體系 文件管理 一般要求 (過程管理) 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 記錄控制 方針、目標(biāo) 計(jì)劃、評(píng)審 管理承諾 顧客交點(diǎn) 管理職責(zé) 內(nèi)部溝通6．資源管理 8。01（附件）質(zhì)量記錄管理流程23Q/YLB18。01（附件）進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程19Q/YLB13。03（附件）顧客財(cái)產(chǎn)管理流程15Q/YLB09。02（附件）設(shè)計(jì)變更管理流程11Q/YLB06。04（附件）持續(xù)改進(jìn)管理流程7Q/YLB02。02。00過程管理流程1Q/YLB01。01（附件）業(yè)務(wù)計(jì)劃流程2Q/YLB01。02（附件）數(shù)據(jù)分析流程4Q/YLB02。05（附件）產(chǎn)品安全性控制流程8Q/YLB03。01（附件）文件和資料管理流程12Q/YLB07。04（附件）工裝、模具管理流程16Q/YLB10。01（附件）過程、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理流程20Q/YLB14。01（附件）內(nèi)部質(zhì)量審核管理流程24Q/YLB19。測(cè)量、分析和改進(jìn) 內(nèi)部 顧客滿意度 審核 糾 預(yù) 正 防能力意 過程監(jiān)視和 數(shù)據(jù) 措 措識(shí)和 測(cè)量 分析 施 施 不合 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品監(jiān)視和 格品 控制 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 顧客有關(guān)的過程輸 設(shè)計(jì)和開發(fā)入 產(chǎn)品和服務(wù)和提供 標(biāo)識(shí)和可 顧客財(cái)產(chǎn) 防護(hù) 確認(rèn) 顧客特殊 追溯性 要求制造過程設(shè) 采購(gòu) 監(jiān)視和測(cè)量計(jì)和開發(fā) 裝置圖例： 質(zhì)量活動(dòng)能力 資源包括文件和信息業(yè)務(wù)計(jì)劃管理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門GM GO CD要求/備注1企業(yè)的實(shí)際及未來發(fā)展的需要公司業(yè)務(wù)計(jì)劃構(gòu)想框架企業(yè)（業(yè)務(wù)計(jì)劃）部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布原計(jì)劃制定部門落實(shí)、跟蹤適合？新一年的業(yè)務(wù)計(jì)劃 RPP1．1適用于本廠（公司）業(yè)務(wù)計(jì)劃（短期、中長(zhǎng)期）的制度控制及更新2 RPP2．1廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）每年的12月末旬或次年1月通過確定當(dāng)前和未來客戶的期望和要求，根據(jù)當(dāng)年企業(yè)的實(shí)際及未來發(fā)展的需要，提出公司業(yè)務(wù)計(jì)劃構(gòu)想框架3 RPP3．1廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）召集副總經(jīng)理會(huì)議決策，對(duì)框架研究分析，編制業(yè)務(wù)計(jì)劃（包括中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃等），并落實(shí)到各業(yè)務(wù)部門和車間。7PRP7．1每年6月底各部門根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施狀況進(jìn)行更新修訂，經(jīng)相關(guān)部門共同評(píng)審，由辦公室匯總，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳達(dá)到相關(guān)部門貫徹和溝通。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM———————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）GO————廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室CD———————相關(guān)部門 信息管理流程序號(hào)過程流程職責(zé)部門GM GO CD要求/備注1信息源信息及管理需求信息的識(shí)別信息的收集（測(cè)量）信息的貯存、保護(hù)檢索和處理信息的傳遞與發(fā)布信息的利用有效性評(píng)價(jià)關(guān)閉 R R1．1信息是控制質(zhì)量和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源；包括量化信息和非量化信息；典型的信息源為：過程、產(chǎn)品服務(wù)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，來自供方和顧客的信息。2．3各部門應(yīng)確定信息流程，明確有關(guān)的工作要求和方式。5PR5．1各部門應(yīng)及時(shí)將信息由負(fù)責(zé)人錄入到計(jì)算機(jī)信息庫(kù)中，或以資料的形式將信息存檔到相應(yīng)的信息檔案中；5。7PR7．1各部門應(yīng)有效地利用信息，并按數(shù)據(jù)分析規(guī)定，從信息中選擇數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)分析的原始數(shù)據(jù)。2 PR2．1各部門應(yīng)按規(guī)定收集和傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)管理活動(dòng)規(guī)定負(fù)責(zé)人以及收集、分析或傳遞的時(shí)間安排，并規(guī)定數(shù)據(jù)的種類、記錄上報(bào)周期。B）過程、產(chǎn)品和服務(wù)的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。5RR5．1制定改進(jìn)措施，包括過程、方法、工具和體系的改進(jìn)，使用過程和測(cè)量結(jié)果來保持和改進(jìn)過程；使用內(nèi)部審核結(jié)果，識(shí)別潛在的改進(jìn)機(jī)會(huì)；5．2數(shù)據(jù)的分析結(jié)果主要用于下列方面：過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)，交流，過程管理，決策；還可作為管理評(píng)審的輸入。1．1已批量生產(chǎn)供貨的產(chǎn)品新開模具，可免于現(xiàn)場(chǎng)審核。主機(jī)廠顧客和顧客批準(zhǔn)的第二方或已認(rèn)可的第三方注冊(cè)機(jī)構(gòu)按。級(jí)：條件合格，須整改，并經(jīng)確認(rèn)合格。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知QA—————— 質(zhì)保部 AT評(píng)審小組PD————生產(chǎn)部EN———————設(shè)計(jì)部編制/日期： 審批/日期：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序序號(hào)過程流程職責(zé)部門要求/備注CUENPDSmQC 1新開發(fā)產(chǎn)品過程更改檢驗(yàn)首件樣品提交檢驗(yàn)永久偏差試生產(chǎn)小批量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料驗(yàn)證批量生產(chǎn)產(chǎn)品材料過程更改 R1．1對(duì)以往提交零件不符合性進(jìn)行糾正：生產(chǎn)產(chǎn)品/零件編號(hào)的設(shè)計(jì)記錄、技術(shù)規(guī)范和材料工程更改須提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)。當(dāng)顧客有期限要求時(shí)，項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)確保完成時(shí)間；如有特殊情況，應(yīng)與顧客商議解決。11．2生產(chǎn)件被顧客批準(zhǔn)后，公司應(yīng)確保其生產(chǎn)條件和工藝與生產(chǎn)件一致。3 IPRP3．1管代負(fù)責(zé)跟蹤質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，定期向總經(jīng)理匯報(bào)，并提出修訂或措施建議。3財(cái)務(wù)定期統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量成本，及時(shí)形成報(bào)告4經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)收集客戶抱怨，確定不滿原因和據(jù)點(diǎn)比例，并及時(shí)反饋相關(guān)部門。6PPPR6．1改進(jìn)建議經(jīng)選定批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門執(zhí)行并預(yù)計(jì)完成日期，加以跟蹤驗(yàn)證。7．3對(duì)收到較高效益的改進(jìn)項(xiàng)目提出人及實(shí)施人給予獎(jiǎng)勵(lì)，并將相關(guān)資料歸檔。2 PPRPPP2．1辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品責(zé)任原則的培訓(xùn)，使產(chǎn)品責(zé)任原則在企業(yè)內(nèi)為眾所周知。3．3材料或外協(xié)涉及產(chǎn)品安全性要求時(shí)，必須在采購(gòu)訂單中明確說明及載明各方責(zé)任。5PPP RPP5．1與安全性有關(guān)的所有記錄應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。．經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織研究顧客的要求，必要時(shí)組織有關(guān)部門與顧客代表共同討論，確認(rèn)對(duì)顧客要求已準(zhǔn)確理解并能完全滿足后才能簽訂合同。．每一合同必須在接受前進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)部門應(yīng)確保參與部門都能及時(shí)知道和理解所有的產(chǎn)品規(guī)范。．合同評(píng)審也可分階段進(jìn)行。．經(jīng)營(yíng)部應(yīng)關(guān)注合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)實(shí)際情況與合同不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)溝通解決。．產(chǎn)品開發(fā)依據(jù)《新產(chǎn)品開發(fā)指令》，由設(shè)計(jì)部門或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)，指派設(shè)計(jì)人員擔(dān)任項(xiàng)目設(shè)計(jì)。．設(shè)計(jì)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式和主要結(jié)構(gòu)參數(shù)、產(chǎn)品明細(xì)表、包裝及關(guān)鍵重要特性明細(xì)表。．設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)、標(biāo)牌設(shè)計(jì)、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及樣品（原型樣機(jī)）、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品特殊特性及規(guī)范、產(chǎn)品防錯(cuò)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果、故障診斷指南等。．設(shè)計(jì)圖樣的評(píng)審采用會(huì)簽的辦法進(jìn)行，通過設(shè)計(jì)、校對(duì)、工藝、審核和批準(zhǔn)等。．設(shè)計(jì)驗(yàn)證的結(jié)果，可以作為設(shè)計(jì)評(píng)審依據(jù)之一。．對(duì)顧客提供信息，按技術(shù)協(xié)議中保密規(guī)定執(zhí)行。．由提出者填寫《更改通知單》，通過相關(guān)部門的討論會(huì)簽并經(jīng)批準(zhǔn)后生效。．與產(chǎn)品的性能與可靠性相關(guān)的工藝需要更改時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證，并征得主管設(shè)計(jì)的人員的同意。．應(yīng)必須保存更改在生產(chǎn)中已實(shí)施日期的記錄。．質(zhì)量記錄表格的設(shè)計(jì)、審核與批準(zhǔn)的職責(zé)同相關(guān)程序文件，若顧客提供表格格式，則依照?qǐng)?zhí)行。．對(duì)于所涉及部門較多的文件審查可以通過會(huì)簽方式進(jìn)行。．如果客戶的圖樣和規(guī)范中注明要參考其他文件時(shí)，應(yīng)確保將這些參考文件的最新版本以放到相應(yīng)的部門。．文件與資料的貯存環(huán)境應(yīng)防水、防火、防潮、防盜。．文件更改的時(shí)機(jī)根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定。．其它控制文件修改后，新版本之前的版本原稿作為“保留資料”保存到下一次